昭通市大关县民族宗教事务局2021年部门决算公开表20221013071701964.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 7,341,298.97 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 7,341,298.97 7,341,298.97 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 18,829.44 九、卫生健康支出 39 10,273.20 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 2,718,934.33 4,593,262.00 7,341,298.97 7,341,298.97 。 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 20123 民族事务 2012399 20134 2013404 本年收入合计 栏次 1 合计 7,341,298.97 其他民族事务支出 统战事务 宗教事务 2,718,934.33 677,869.93 677,869.93 2,041,064.40 2,041,064.40 208 社会保障和就业支出 18,829.44 20805 行政事业单位养老支出 15,901.44 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 15,901.44 2,928.00 死亡抚恤 2,928.00 210 卫生健康支出 10,273.20 21011 行政事业单位医疗 10,273.20 2101101 行政单位医疗 10,273.20 213 农林水支出 4,593,262.00 21301 农业农村 851,200.00 2130199 21305 其他农业农村支出 扶贫 851,200.00 3,742,062.00 2130504 农村基础设施建设 2,725,500.00 2130599 其他扶贫支出 1,016,562.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 7,341,298.97 2,718,934.33 677,869.93 677,869.93 2,041,064.40 2,041,064.40 18,829.44 15,901.44 15,901.44 2,928.00 2,928.00 10,273.20 10,273.20 10,273.20 4,593,262.00 851,200.00 851,200.00 3,742,062.00 2,725,500.00 1,016,562.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 20123 民族事务 2012399 20134 2013404 本年支出合计 栏次 1 合计 7,341,298.97 其他民族事务支出 统战事务 宗教事务 2,718,934.33 677,869.93 677,869.93 2,041,064.40 2,041,064.40 208 社会保障和就业支出 18,829.44 20805 行政事业单位养老支出 15,901.44 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 15,901.44 2,928.00 死亡抚恤 2,928.00 210 卫生健康支出 10,273.20 21011 行政事业单位医疗 10,273.20 2101101 行政单位医疗 10,273.20 213 农林水支出 4,593,262.00 21301 农业农村 851,200.00 2130199 21305 其他农业农村支出 扶贫 851,200.00 3,742,062.00 2130504 农村基础设施建设 2,725,500.00 2130599 其他扶贫支出 1,016,562.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 914,598.97 6,426,700.00 868,934.33 1,850,000.00 27,869.93 650,000.00 27,869.93 650,000.00 841,064.40 1,200,000.00 841,064.40 1,200,000.00 18,829.44 15,901.44 15,901.44 2,928.00 2,928.00 10,273.20 10,273.20 10,273.20 16,562.00 4,576,700.00 851,200.00 851,200.00 16,562.00 3,725,500.00 2,725,500.00 16,562.00 1,000,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 7,341,298.97 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 7,341,298.97 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 7,341,298.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 2,718,934.33 2,718,934.33 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 18,829.44 18,829.44 九、卫生健康支出 41 10,273.20 10,273.20 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 4,593,262.00 4,593,262.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 7,341,298.97 7,341,298.97 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 7,341,298.97 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 7,341,298.97 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20123 民族事务 2012399 20134 2013404 其他民族事务支出 统战事务 宗教事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 21305 其他农业农村支出 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 7,341,298.97 914,598.97 6,426,700.00 7,341,298.97 914,598.97 2,718,934.33 868,934.33 1,850,000.00 2,718,934.33 868,934.33 677,869.93 27,869.93 650,000.00 677,869.93 27,869.93 677,869.93 27,869.93 650,000.00 677,869.93 27,869.93 2,041,064.40 841,064.40 1,200,000.00 2,041,064.40 841,064.40 2,041,064.40 841,064.40 1,200,000.00 2,041,064.40 841,064.40 18,829.44 18,829.44 18,829.44 18,829.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 15,901.44 2,928.00 2,928.00 2,928.00 2,928.00 2,928.00 2,928.00 2,928.00 2,928.00 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 10,273.20 4,593,262.00 16,562.00 4,576,700.00 4,593,262.00 16,562.00 851,200.00 851,200.00 851,200.00 851,200.00 851,200.00 851,200.00 3,725,500.00 3,742,062.00 2,725,500.00 2,725,500.00 1,000,000.00 1,016,562.00 3,742,062.00 16,562.00 2,725,500.00 1,016,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 人员经费 公用经费 9 10 788,682.04 125,916.93 6,426,700.00 759,579.40 109,354.93 1,850,000.00 27,869.93 650,000.00 27,869.93 650,000.00 759,579.40 81,485.00 1,200,000.00 759,579.40 81,485.00 1,200,000.00 16,562.00 4,576,700.00 18,829.44 15,901.44 15,901.44 2,928.00 2,928.00 10,273.20 10,273.20 10,273.20 851,200.00 851,200.00 16,562.00 3,725,500.00 2,725,500.00 16,562.00 1,000,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 785,754.04 302 30101 基本工资 277,932.00 30201 30102 津贴补贴 316,476.00 30202 30103 奖金 24,540.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 139,500.00 30214 303 对个人和家庭的补助 2,928.00 30215 15,901.44 30206 30207 10,273.20 30208 30209 1,131.40 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 2,928.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 788,682.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 125,916.93 310 办公费 45,786.93 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 1,600.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 4,930.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 10,000.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 63,600.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 125,916.93 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据，公开为空表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县民族宗教事务局无政府性基金预算财政拨款收入支出 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县民族宗教事务局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据，公开为空表 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县民族宗教事务局无国有资本经营预算财政拨款收入支出 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县民族宗教事务局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 11,000.00 决算统计数 2 — 10,000.00 11,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 10,000.00 10,000.00 — 15.00 167.00 125,916.93 125,916.93 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情 编制单位：昭通市大关县民族宗教事务局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 支出绩效自评情况 公开10表 昭通市大关县民族宗教事务局部门2021年末实有人员编制5人。其中： 行政编制5人（含行政工勤编制1人）。主要职能为对全县有关民族宗教 政策、法律、法规的贯彻实施进行监督;开展民族、宗教问题的调查研 究；组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。 开展民族、宗教问题的调查研究；组织指导民族宗教政策和法律法规的 宣传教育工作；协助镇乡（办事处）及有关部门处理民族、宗教方面的 突发性事件和影响社会稳定的问题；指导乡镇人民政府开展民族、宗教 工作。 昭通市大关县民族宗教事务局2021年总收入734.13万元，总支出734.13 万元,其中：基本支出91.46万元，项目支出642.67万元。 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关 制度如下:一是按照相关财务制度，切实加强机关财务管理。二是严格 执行报销制度，不存在弄虚作假、多报多领财政资金，擅自提高支出标 准等问题。 2021年部门“三公经费”支出数为：1.00万元，其中：公务接待费1.00 万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元。公务接待费主要用于与上级部门接洽、清真寺风貌改造项目工作 中发生的接待支出。 运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价 原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量 比较和综合评判。 高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和 部署;落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和 考评指标跟踪、监控。 收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展 、边探索、边完善，努力建立完善工作机制，加强管理，确保绩效考核 取得好成绩。 部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为 健全、科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定 使用管好用好资金。 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效 约束不够，存在一定的偏差，绩效指标体系有待完善；科学合理地编制 部门预算;编制资金使用计划。 为今后年度预算资金安排和分配提供了更加科学合理的依据。促使我局 更加重视绩效评价工作开展情况，注重资金使用效果，使财政资金更大 限度的发挥效益。 严格控制接待费用开支，严格控制各种预算支出；严格经费支出管理， 强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县民族宗教事务局 部门名称 昭通市大关县民族宗教事务局 内容 部门职责 1.贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的法律、法规； 彻实施进行监督。 2.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团 体培养、教育宗教教职人员；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统 3.开展民族、宗教问题的调查研究；组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工 4.协助镇乡（办事处）及有关部门处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定 工作。 总体绩效目标 1.做好少数民族民族优秀传统文化的继承、保护和发展； 2.依法管理宗教事务，维护和巩固民族宗教领域和谐稳定。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.做好全省民族团结进步示范县创建工作； 2.做好全县伊斯兰教“三化”治理整治工作； 3.做好少数民族民族优秀传统文化的继承、保护和发展； 4.依法管理宗教事务，维护和巩固民族宗教领域和谐稳定。 5.做好全县11所清真寺风貌改造工作。 2022 1.做好全省民族团结进步示范县创建工作； 2.做好全县伊斯兰教“三化”治理整治工作； 3.做好少数民族民族优秀传统文化的继承、保护和发展； 4.依法管理宗教事务，维护和巩固民族宗教领域和谐稳定。 5.完成全县11所清真寺风貌改造工作。 2023 1.做好全省民族团结进步示范县创建工作； 2.做好全县伊斯兰教“三化”治理整治工作； 3.做好少数民族民族优秀传统文化的继承、保护和发展； 4.依法管理宗教事务，维护和巩固民族宗教领域和谐稳定。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 清真寺风貌改造 本级 民族贸易和民族特需 商品生产贷款贴息 机关运转经费 批复金额（万元） 总额 财政拨款 改造11所清真寺建筑风 格 632.67 632.67 本级 对民族贸易和民族特需 商品生产企业进行贷款 贴息引导 10.00 10.00 本级 机关运行经费 91.46 91.46 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 改造清真寺数量 11 扶持企业条件达标率 100 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 质量指标 ---- 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 清真寺风貌改造验收合 格率 时效指标 计划完成时间 成本指标 本年度支出预计数 企业生产经营规模进一 经济效益 步扩大 指标 社会效益 治理“三化“问题 指标 可持续影响 促进民族团结 指标 服务对象满意度 受益人群满意度 指标等 90 2021年12月31日前 ---- 734.13 高于去年 有效 长期持续 90 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 针、政策和国家的法律、法规；对全县有关民族宗教政策、法律、法规的贯 行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利；帮助宗教团 国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。 教政策和法律法规的宣传教育工作。 面的突发性事件和影响社会稳定的问题；指导乡镇人民政府开展民族、宗教 展； 稳定。 实际完成情况 1.坚持伊斯兰教中国化方向，遏制和纠正伊斯兰教领域“去中国化”倾向，“三化“问题在我县得到有 效治理；2.完成了8所清真寺风貌改造；3.对民族贸易和民族特需商品生产企业进行贷款贴息引导10万元 。 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 632.67 100% 10.00 100% 91.46 100% 度量单位 实际完成值 所 8 % 100 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 项目开始时间晚；剩下3所改造难度大；资金未及时到位。 % 90 年-月-日 2022年6月30日前 万元 734.13 —— 高于去年 —— 有效 —— 长期持续 % 90 项目实际情况设置。 项目开始时间晚；剩下3所改造难度大；资金未及时到位。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县民族宗教事务局 项目名称 清真寺风貌改造 主管部门 昭通市大关县民族宗教事务局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 632.67 632.67 其中：当年财政拨款 632.67 632.67 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 改造11所清真寺建筑风格 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 改造数量 11 质量指标 改造验收合格率 90 时效指标 计划完工时间 2021年12月31日前 成本指标 项目支出 -- 指标值 632.67 社会效益 受益人群覆盖率 指标 可持续影响 促进民族团结 指标 服务对象满 受益人群满意度 度指标等 其他需要说明事项 90 长期持续 90 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表-1 实施单位 昭通市大关县民族宗教事务局 全年执行数 分值 执行率 得分 632.67 10 100% 10 632.67 — 100% — — — — — 实际完成情况 已改造8所清真寺建筑风格 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 所 8 15 11 项目开始时间晚；剩下3 所改造难度大；资金未 及时到位。 % 90 15 15 —— 2022年6月30日前 15 10 万元 632.67 15 15 % 90 10 10 —— 长期持续 10 10 % 90 10 10 100 91 度量单位 标根据项目实际情况设置。 项目开始时间晚；剩下3 所改造难度大；资金未 及时到位。 无 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县民族宗教事务局 项目名称 民族贸易和民族特需商品 主管部门 昭通市大关县民族宗教事务局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 10 10 其中：当年财政拨款 10 10 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 对民族贸易和民族特需商品生产企业进行贷款贴息引导10万元 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 少数民族特需商品项目的 覆盖面和辐射面 1 质量指标 扶持企业条件达标率 100 时效指标 计划完成时间 2021年12月31日前 成本指标 目标金额完成率 100 企业生产经营规模进一步 经济效益 扩大 指标 社会效益 少数民族特需商品供应 指标 可持续影响 促进民族贸易和民族特需 商品生产企业良好发展 指标 服务对象满 项目涉及群众对于项目工 作和政策的满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 -- 指标值 高于去年 充足 长期 85 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表-2 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息 实施单位 昭通市大关县民族宗教事务局 全年执行数 分值 执行率 得分 10 10 100% 10 10 — 100% — — — — — 实际完成情况 对民族贸易和民族特需商品生产企业进行贷款贴息引导10万元 指标值 实际完成值 分值 得分 个 1 15 15 % 100 15 15 —— 2021年12月31日前 10 10 % 100 10 10 —— 高于去年 10 10 —— 充足 10 10 —— 长期 10 10 % 85 10 10 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 优