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于都县工商业联合会.pdf

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附件 1 于都县工商联 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县工商联部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 于都县工商联概况 一、部门主要职能 于都县工商联是县委组成部门,主要职责是一、参与国 家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协 商,发挥民主监督作用,积极参政议政。二、密切与会员的 联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典 型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和 改进非公有制经济人士思想政治工作。四、代表并维护会员 的合法权益,反映会员的意见,要求和建议,参与经济纠纷 的调解、仲裁。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、 信息咨询等服务。六、承办政府和有关部门委托事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门 2019 年 年末实有人数 9 人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,退休人 员 4 人;年末其他人员 2 人。 -3- 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 123.2 万元,其中年初结转和结 余 34.03 万元,较 2018 年增加 17.67 元,增长 108.01%;本年 收入合计 123.2 万元,较 2018 年增加 30.2 万元,增长 32.47%, 主要原因是:人员退休及临时工资,精准扶贫资金未纳入预 算。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 89.17 万元,占 72.38%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 123.19 万元,其中本年支出合计 -9- 93.86 万元,较 2018 年增加 34.09 万元,增长 57.04%,主要原 因是:县组织部拨入用于中共于都县非公有制经济组织的党 建工作和办公运行;年末结转和结余 29.34 万元,较 2018 年减 少 4.69 元,下降 13.78%,主要原因是:人员退休、临时工资。 本年支出的具体构成为:基本支出 81.18 万元,占 86.49%; 项目支出 12.68 万元,占 13.51% 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 89.17 万 元,决算数为 91.47 万元,完成年初预算的 102.58%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为 91.47 万元,决算数 为 91.47 万元,完成年初预算的 100%。 (二)公共安全支出年初预算数为 2.382 万元,决算数为 2.382 万元,完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.86 万 元,其中: (一)工资福利支出 48.29 万元,较 2018 年增加 1.29 万元, 增长 2.74%,主要原因是:工资增长。 (二)商品和服务支出 15.87 万元,较 2018 年增加 6.87 万 元,增长 76.33 %,主要原因是:人员退休、临时工资。 (三)对个人和家庭补助支出 17.02 万元,较 2018 年增加 15.02 万元,增长 751%,主要原因是:人员退休、临时工资。 - 10 - (四)资本性支出 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.36 万元,决算数为 0.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数较 2018 年减少 3.64 万元,下降 91 %,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0.36 万元,决算数为 0.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数较 2018 年增减少 3.64 万元,下降 91 %。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.86 万元,较年初预 算数增减少 2.38 万元,降低 2.6%,主要原因是:落实过紧日子 要求压减支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项 - 11 - 目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“百企帮百村”个项目开展了部门评价,涉及一般公 共预算支出5万元。 (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。 我部门今年在省级部门决算中反映百企帮百村项目绩效自 评结果。 百企帮百村项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 百企帮百村项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元, 执行数为5万元,完成预算的100%。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 - 12 -

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