于都县工商业联合会.pdf

附件 1 于都县工商联 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县工商联部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 于都县工商联概况 一、部门主要职能 于都县工商联是县委组成部门，主要职责是一、参与国 家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协 商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二、密切与会员的 联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典 型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和 改进非公有制经济人士思想政治工作。四、代表并维护会员 的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，参与经济纠纷 的调解、仲裁。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、 信息咨询等服务。六、承办政府和有关部门委托事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2019 年 年末实有人数 9 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人 员 4 人；年末其他人员 2 人。 -3- 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 123.2 万元，其中年初结转和结 余 34.03 万元，较 2018 年增加 17.67 元，增长 108.01%；本年 收入合计 123.2 万元，较 2018 年增加 30.2 万元，增长 32.47%， 主要原因是：人员退休及临时工资，精准扶贫资金未纳入预 算。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 89.17 万元，占 72.38%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 123.19 万元，其中本年支出合计 -9- 93.86 万元，较 2018 年增加 34.09 万元，增长 57.04%，主要原 因是：县组织部拨入用于中共于都县非公有制经济组织的党 建工作和办公运行；年末结转和结余 29.34 万元，较 2018 年减 少 4.69 元，下降 13.78%，主要原因是：人员退休、临时工资。 本年支出的具体构成为：基本支出 81.18 万元，占 86.49%； 项目支出 12.68 万元，占 13.51% 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 89.17 万 元，决算数为 91.47 万元，完成年初预算的 102.58%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 91.47 万元，决算数 为 91.47 万元，完成年初预算的 100%。 （二）公共安全支出年初预算数为 2.382 万元，决算数为 2.382 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.86 万 元，其中： （一）工资福利支出 48.29 万元，较 2018 年增加 1.29 万元， 增长 2.74%，主要原因是：工资增长。 （二）商品和服务支出 15.87 万元，较 2018 年增加 6.87 万 元，增长 76.33 %，主要原因是：人员退休、临时工资。 （三）对个人和家庭补助支出 17.02 万元，较 2018 年增加 15.02 万元，增长 751%，主要原因是：人员退休、临时工资。 - 10 - （四）资本性支出 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 3.64 万元，下降 91 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增减少 3.64 万元，下降 91 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.86 万元，较年初预 算数增减少 2.38 万元，降低 2.6%，主要原因是：落实过紧日子 要求压减支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项 - 11 - 目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“百企帮百村”个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出5万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映百企帮百村项目绩效自 评结果。 百企帮百村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 百企帮百村项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元， 执行数为5万元，完成预算的100%。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 - 12 -