中国共产党大关县委宣传部2021年部门决算公开表20221013091254319.xls

收入支出决算总表 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 8,349,082.19 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 8,349,082.19 8,349,082.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 4,012,587.71 八、社会保障和就业支出 38 457,981.16 九、卫生健康支出 39 135,684.77 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 50,000.00 十二、农林水支出 42 76,237.78 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 3,616,590.77 8,349,082.19 8,349,082.19 。 收 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 8,349,082.19 201 一般公共服务支出 3,616,590.77 20133 宣传事务 3,616,590.77 2013301 行政运行 1,757,354.04 2013350 事业运行 1,016,101.65 2013399 其他宣传事务支出 843,135.08 207 文化旅游体育与传媒支出 4,012,587.71 20701 文化和旅游 59,994.15 2070104 图书馆 59,994.15 20708 广播电视 3,772,314.60 2070808 广播电视事务 2070899 其他广播电视支出 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 3,508,314.60 264,000.00 180,278.96 180,278.96 208 社会保障和就业支出 457,981.16 20805 行政事业单位养老支出 457,981.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,981.16 210 卫生健康支出 135,684.77 21011 行政事业单位医疗 135,684.77 2101101 行政单位医疗 85,988.21 2101102 事业单位医疗 49,696.56 212 城乡社区支出 50,000.00 21205 城乡社区环境卫生 50,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50,000.00 213 农林水支出 76,237.78 21305 扶贫 76,237.78 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 76,237.78 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 8,349,082.19 3,616,590.77 3,616,590.77 1,757,354.04 1,016,101.65 843,135.08 4,012,587.71 59,994.15 59,994.15 3,772,314.60 3,508,314.60 264,000.00 180,278.96 180,278.96 457,981.16 457,981.16 457,981.16 135,684.77 135,684.77 85,988.21 49,696.56 50,000.00 50,000.00 50,000.00 76,237.78 76,237.78 76,237.78 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 8,349,082.19 201 一般公共服务支出 3,616,590.77 20133 宣传事务 3,616,590.77 2013301 行政运行 1,757,354.04 2013350 事业运行 1,016,101.65 2013399 其他宣传事务支出 843,135.08 207 文化旅游体育与传媒支出 4,012,587.71 20701 文化和旅游 59,994.15 2070104 图书馆 59,994.15 20708 广播电视 3,772,314.60 2070808 广播电视事务 2070899 其他广播电视支出 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 3,508,314.60 264,000.00 180,278.96 180,278.96 208 社会保障和就业支出 457,981.16 20805 行政事业单位养老支出 457,981.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,981.16 210 卫生健康支出 135,684.77 21011 行政事业单位医疗 135,684.77 2101101 行政单位医疗 85,988.21 2101102 事业单位医疗 49,696.56 212 城乡社区支出 50,000.00 21205 城乡社区环境卫生 50,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50,000.00 213 农林水支出 76,237.78 21305 扶贫 76,237.78 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 76,237.78 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 3,936,494.48 4,412,587.71 3,216,590.77 400,000.00 3,216,590.77 400,000.00 1,757,354.04 1,016,101.65 443,135.08 400,000.00 4,012,587.71 59,994.15 59,994.15 3,772,314.60 3,508,314.60 264,000.00 180,278.96 180,278.96 457,981.16 457,981.16 457,981.16 135,684.77 135,684.77 85,988.21 49,696.56 50,000.00 50,000.00 50,000.00 76,237.78 76,237.78 76,237.78 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 8,349,082.19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 8,349,082.19 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 8,349,082.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 3,616,590.77 3,616,590.77 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 4,012,587.71 4,012,587.71 八、社会保障和就业支出 40 457,981.16 457,981.16 九、卫生健康支出 41 135,684.77 135,684.77 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 50,000.00 50,000.00 十二、农林水支出 44 76,237.78 76,237.78 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 8,349,082.19 8,349,082.19 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 8,349,082.19 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 8,349,082.19 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070104 图书馆 20708 广播电视 2070808 广播电视事务 2070899 其他广播电视支出 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 8,349,082.19 3,936,494.48 4,412,587.71 8,349,082.19 3,936,494.48 3,616,590.77 3,216,590.77 400,000.00 3,616,590.77 3,216,590.77 3,616,590.77 3,216,590.77 400,000.00 3,616,590.77 3,216,590.77 1,757,354.04 1,757,354.04 1,757,354.04 1,757,354.04 1,016,101.65 1,016,101.65 1,016,101.65 1,016,101.65 843,135.08 443,135.08 400,000.00 843,135.08 443,135.08 4,012,587.71 4,012,587.71 4,012,587.71 59,994.15 59,994.15 59,994.15 59,994.15 59,994.15 59,994.15 3,772,314.60 3,772,314.60 3,772,314.60 3,508,314.60 3,508,314.60 3,508,314.60 264,000.00 264,000.00 264,000.00 180,278.96 180,278.96 180,278.96 180,278.96 180,278.96 180,278.96 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 457,981.16 135,684.77 135,684.77 135,684.77 135,684.77 135,684.77 135,684.77 135,684.77 135,684.77 85,988.21 85,988.21 85,988.21 85,988.21 49,696.56 49,696.56 49,696.56 49,696.56 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 76,237.78 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 3,252,043.62 684,450.86 4,412,587.71 2,658,377.69 558,213.08 400,000.00 2,658,377.69 558,213.08 400,000.00 1,547,892.04 209,462.00 957,125.65 58,976.00 153,360.00 289,775.08 400,000.00 4,012,587.71 59,994.15 59,994.15 3,772,314.60 3,508,314.60 264,000.00 180,278.96 180,278.96 457,981.16 457,981.16 457,981.16 135,684.77 135,684.77 85,988.21 49,696.56 50,000.00 50,000.00 50,000.00 76,237.78 76,237.78 76,237.78 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 3,098,683.62 302 30101 基本工资 851,363.00 30201 30102 津贴补贴 1,164,904.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 285,730.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 457,981.16 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 153,360.00 30215 184,438.00 30203 30204 30207 135,684.77 30208 30209 18,582.69 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 153,360.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 3,252,043.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 564,540.86 310 办公费 126,145.73 31001 印刷费 16,520.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 5,702.92 31007 邮电费 33,147.38 31008 取暖费 31009 物业管理费 6,160.00 31010 差旅费 68,904.00 31011 因公出国（境）费用 维修(护)费 31012 2,720.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 48,500.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 44,940.83 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 78,500.00 39906 其他交通费用 123,300.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 10,000.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 119,910.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 119,910.00 费合计 684,450.86 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县宣传部无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：中国共产党大关县委员会宣传部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县宣传部无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：中国共产党大关县委员会宣传部 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 129,800.00 决算统计数 2 — 127,000.00 79,900.00 78,500.00 79,900.00 49,900.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 78,500.00 48,500.00 48,500.00 — 1 54 519 684,450.86 684,450.86 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评 编制单位：中国共产党大关县委员会宣传部 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 中国共产党大关县委员会宣传部是县委主管理论学习、宣传思想和意识形态工 作的综合职能部门，在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不 移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精 神文明建设工作，为全县经济建设和社会事业发展提供强有力的精神动力、智 力支持和思想保证。中国共产党大关县委员会宣传部部门2021年末实有人员编 制34人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公 管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事 业人员17人（含参公管理事业人员7人）。 主要采用绩效目标与绩效结果进行比较、付出的成本和产生的效益进行比较， 同时结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。 2021年度中国共产党大关县委员会宣传部总收入合计834.91万元，年初结转结 余0万元，本年支出834.91万元，年末结转结余0万元。 不断完善制度，为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位参照县财政 局制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法、机关和事业单位差旅费管 理办法等。 中国共产党大关县委员会宣传部严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，按时 报送三公经费支出表。中国共产党大关县委员会宣传部部门2021年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.98万元，支出决算为12.7万元，完成 预算的97.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.85万元，完成预算 的98.24%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算的97.19%。 为加强资金管理，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、 规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体 支出行程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。 2021年部门整体支出绩效评价具体工作由大关县委宣传部实施绩效评价。采集 相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况及相关资料，形成评价结论。 由办公室牵头，各相关股室按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支 撑材料。 根据评价结论，对照《绩效评价指标体系》对本单位2021年整体支出进行了综 合评价。评价结果为优。 单位在年度部门预算和预算执行有一定差距，及时自查自纠，认真核查、分析 、梳理，明确责任抓好落实。 加快预算执行力度，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决 实施中的难点和问题。 加强组织领导，完善工作机制。不定期召开工作会议，强化工作目标任务，抓 好宣传发动、统计上报和调研工作等，实时掌握工作进展情况，确保目标任务 的完成。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：中国共产党大关县委员会宣传部 部门名称 中国共产党大关县委员 内容 部门职责 中共大关县委宣传部是县委主管理论学习、宣传思想和意识形态工作的综合 主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传 工作，为全县经济建设和社会事业发展提供强有力的精神动力、智力支持和 总体绩效目标 强化理论武装，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续走深 凝聚人心的作用；强化理论宣讲，提升贫困群众精气神，激发自身发展动力 和物质文明协调发展；强化新闻出版管理，确保文化市场健康繁荣；强化精 价值观贯穿各项工作。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 在2020年任务的基础上，增加两个目标：1.推进“两中心、一体系”建设 ，将党的声音传到千家万户，两中心即新时代文明实践中心和融媒体中心 ，一体系即应急广播体系；2.紧扣“工作主线”，做好庆祝中国共产党成 立100周年宣传教育。 2022 在2021年任务的基础上，在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下 ，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作 和社会主义精神文明建设工作，为全县经济建设和社会事业发展提供强有 力的精神动力、智力支持和思想保证。 2023 在2022年的基础上，继续强化理论武装，学习宣传贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想持续走深走实；强化正面宣传，充分发挥意识形态凝聚 人心的作用；强化理论宣讲，提升贫困群众精气神，激发自身发展动力； 强化文化建设，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展；强化新闻出 版管理，确保文化市场健康繁荣；强化精神文明建设，将培育和践行社会 主义核心价值观贯穿各项工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 大关县应急广播体 系及广播电视转播 台运行维护 项目级次 主要内容 本级 1.加快大关县应急广 播体系建设实施进度 2.确保全县2部模拟 发射机、6部数字发 射机的运行维护工作 ，确保发射机“三满 ”播出，完成模拟、 数字中央无线广播节 目和电视节目的传输 覆盖任务。 批复金额（万元） 总额 财政拨款 471.91 471.91 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 工资福利发放人数 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 指标值 25 意识形态领域分析研 判 市级以上媒体刊播稿 件 3 1318 质量指标 保障干部职工的基本 生活 100 时效指标 工作任务完成时间 2021.12.31 成本指标 本年度支出数 社会效益 指标 部门正常运转 正常运转 可持续影响 指标 宣传工作对每一项重 大决策的宣传报道及 意识形态分析研判 长期影响 服务对象满意度 单位职工满意度 指标等 无 ---- 834.91 95 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 部门整体支出绩效自评表 公开11表 中国共产党大关县委员会宣传部 说明 传思想和意识形态工作的综合职能部门，在县委、县政府的领导和上级 国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设 有力的精神动力、智力支持和思想保证。 国特色社会主义思想持续走深走实；强化正面宣传，充分发挥意识形态 众精气神，激发自身发展动力；强化文化建设，推动社会主义精神文明 保文化市场健康繁荣；强化精神文明建设，将培育和践行社会主义核心 -- -- 实际完成情况 完成了应急广播的建设及新时代文明实践中心的建设。我县宣传思想工作在县委的坚强领导下 ，在市委宣传部的关心指导下，通过全县各级各部门的共同努力，全县宣传思想工作呈现积极 健康、向上向好的发展态势。 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 430 91.11% 预算执行偏低原因及改进措施 目前尚未验收，待2022年竣工结算 支付尾款 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 人 25 -- -- 次 3 -- -- 条 1318 -- -- % 100% -- -- 2021年12月31日前 -- -- 834.91 -- -- -- 正常运转 -- -- -- 长期影响 -- -- 95% -- -- 年-月-日 万元 % 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国共产党大关县委员会宣传部 项目名称 建党一百周年系列活动经费 主管部门 中国共产党大关县委员会宣传部 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 40 40 其中：当年财政拨款 40 40 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 庆祝中国共产党成立100周年系列活动 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 开展活动数量 9 质量指标 活动圆满完成 活动圆满完成 时效指标 活动完成时间 1 成本指标 活动经费 社会效益 营造起对党史学习的氛 指标 围 可持续影响 影响长期持续 指标 服务对象满 群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 40 -- 95 100 100 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 中国共产党大关县委员会宣传部 分值 执行率 得分 40 10 100% 40 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 按质按成庆祝中国共产党成立100周年系列活动 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 个 9 20 20 -- -- 活动圆满完成 20 20 -- 年 2021年12月31日 10 10 -- 万元 40 10 10 -- -- 0.95 10 10 -- % 100% 10 10 -- % 100% 10 10 -- 度量单位 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国共产党大关县委员会宣传部 项目名称 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视项目） 主管部门 中国共产党大关县委员会宣传部 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 384.53 384.53 其中：当年财政拨款 384.53 384.53 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 一、确保全县2部模拟发射机、6部数字发射机的运行维护工作，确保发射机 “三满”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任 目标 务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。 二、完成大关县应急广播体系建设实施进度60%。 绩效指标 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 模拟发射机运行维护数量 （部） 数字发射机运行维护数量 （部） 质量指标 产出指标 时效指标 指标性质 2 6 县级应急广播系统建设喇 叭数量（个） 193 模拟发射机“三满”播出 率（%） 100 数字发射机“三满”播出 率（%） 100 项目完成时间 2021年12月31日前 应急广播体系建设 成本指标 效益 指标 社会效益 指标 指标值 广电运行维护经费 348.12 -- 33.39 村村通运行维护经费 3.02 广播节目综合人口覆盖率 （%） 99 电视节目综合人口覆盖率 （%） 99 基本公共文化服务水平 稳步提升 基层应急广播服务能力 明显提高 可持续影响 影响长期持续 指标 长期 满意度指 标 服务对象满 群众对广播电视基本公共 度指标等 服务满意度 其他需要说明事项 95 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 电视项目） 实施单位 全年执行数 中国共产党大关县委员会宣传部 分值 执行率 得分 384.53 10 100% 384.53 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 一、确保全县2部模拟发射机、6部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模 拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视 节目的基本文化权益。 二、完成大关县应急广播体系建设实施进度90%。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 部 2 5 5 部 6 5 5 个 193 5 5 % 100% 5 5 % 100% 5 5 年 2021年12月31日 前 15 10 万元 348.12 5 5 万元 33.39 5 5 万元 3.02 5 5 % ≥99% 5 5 % ≥99% 5 5 -- 稳步提升 5 5 -- 明显提高 5 5 -- 长期 5 5 % 标根据项目实际情况设置。 96% 10 100 10 95 公开12表 党大关县委员会宣传部 得分 10 — — — ，确保发射机“三满”播出，完成模 人民群众免费收听收看中央广播电视 偏差原因分析及改进措施 应急广播目前尚未验收， 待2022年竣工结算支付尾 款 优