孟津县常袋镇2019年度部门决算.pdf
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2019 年度 孟津县常袋镇人民政府部门决算 2020 年 8 月 28 日 目 第一部分 孟津县常袋镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收支总体决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 录 第一部分 孟津县常袋镇人民政府概况 一、主要职能 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实 党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行 政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治 安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡 经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动 和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管 理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常 管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩 序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府 机关交办的其他事项。 二、机构设置 常袋镇人民政府内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化服务中心、 劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心、农业服务中心。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,887.59 一、一般公共服务支出 29 1,561.21 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,627.95 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 5.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 15.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 703.22 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 89.72 8 八、社会保障和就业支出 36 60.85 9 九、卫生健康支出 37 72.79 10 十、节能环保支出 38 86.00 11 十一、城乡社区支出 39 4,204.19 12 十二、农林水支出 40 393.09 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 247.00 15 十五、商业服务业等支出 43 8.84 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 58.22 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 3.42 22 二十二、其他支出 50 7.00 23 51 24 7,515.54 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 0.00 本年收入合计 52 7,515.54 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 0.00 本年支出合计 27 总计 28 55 7,515.54 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 56 7,515.54 收入决算表 公开 02 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 项目 附属单 功能分 本年收入 财政拨款 上级补助收 事业 经营收 合计 收入 入 收入 入 位上缴 类科目 科目名称 其他收入 收入 编码 栏次 1 2 合计 7,515.54 7,515.54 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,561.21 1,561.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,471.61 1,471.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 413.86 413.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 152.05 152.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 885.70 885.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.60 89.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 一般行政管理事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 64.60 64.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 205 教育支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 206 科学技术支出 703.22 703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 703.22 703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 113.32 113.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 589.90 589.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 89.72 89.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 89.72 89.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.72 89.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 60.85 60.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.32 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.32 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 20807 2080799 20811 2081199 20820 2082001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 72.79 72.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 72.79 72.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 55.79 55.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 21111 2111103 污染减排 减排专项支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,204.19 4,204.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,572.00 2,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,497.00 2,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.95 1,620.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.53 1,610.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 393.09 393.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 176.09 176.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 64.09 64.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130399 21305 水利 其他水利支出 扶贫 2130506 社会发展 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 58.22 58.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 58.22 58.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 58.22 58.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 229 其他支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 上缴上级 基本支出 类科目 科目名称 项目支出 合计 对附属单位补助 经营支出 支出 支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,515.54 758.78 6,756.76 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,561.21 565.91 995.30 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,471.61 565.91 905.70 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 413.86 413.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 152.05 152.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 885.70 0.00 885.70 0.00 0.00 0.00 89.60 0.00 89.60 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 一般行政管理事务 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 64.60 0.00 64.60 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 205 教育支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 206 科学技术支出 703.22 0.00 703.22 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 703.22 0.00 703.22 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 113.32 0.00 113.32 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 589.90 0.00 589.90 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 89.72 32.43 57.29 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 89.72 32.43 57.29 0.00 0.00 0.00 89.72 32.43 57.29 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 60.85 29.32 31.52 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.32 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 29.32 29.32 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2080199 20807 2080799 20811 2081199 20820 2082001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 72.79 55.79 17.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 72.79 55.79 17.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 55.79 55.79 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 21111 2111103 污染减排 减排专项支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4,204.19 11.24 4,192.95 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2,572.00 0.00 2,572.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2,497.00 0.00 2,497.00 0.00 0.00 0.00 1,620.95 0.00 1,620.95 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 1,610.53 0.00 1,610.53 0.00 0.00 0.00 9.98 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 393.09 64.09 329.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 176.09 64.09 112.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 64.09 64.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 81.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130399 21305 水利 其他水利支出 扶贫 2130506 社会发展 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 187.00 0.00 187.00 0.00 0.00 0.00 187.00 0.00 187.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 8.84 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 8.84 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 8.84 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 58.22 0.00 58.22 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 58.22 0.00 58.22 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 58.22 0.00 58.22 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 229 其他支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 收 入 支 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 出 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 合计 次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 5,887.59 一、一般公共服务支出 30 1,561.21 1,561.21 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,627.95 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 5.00 5.00 0.00 5 五、教育支出 34 15.00 15.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 703.22 703.22 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 89.72 89.72 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 60.85 60.85 0.00 9 九、卫生健康支出 38 72.79 72.79 0.00 10 十、节能环保支出 39 86.00 86.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 4,204.19 2,583.24 1,620.95 12 十二、农林水支出 41 393.09 393.09 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 247.00 247.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 8.84 8.84 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 58.22 58.22 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 3.42 3.42 0.00 22 二十二、其他支出 51 7.00 0.00 7.00 23 本年收入合计 52 24 7,515.54 本年支出合计 53 7,515.54 5,887.59 1,627.95 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 7,515.54 5,887.59 1,627.95 28 总计 29 57 7,515.54 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 5,887.59 758.78 5,128.81 201 一般公共服务支出 1,561.21 565.91 995.30 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,471.61 565.91 905.70 2010301 行政运行 413.86 413.86 0.00 2010308 信访事务 20.00 0.00 20.00 2010350 事业运行 152.05 152.05 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 885.70 0.00 885.70 89.60 0.00 89.60 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 一般行政管理事务 25.00 0.00 25.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 64.60 0.00 64.60 204 公共安全支出 5.00 0.00 5.00 20402 公安 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2040299 其他公安支出 205 教育支出 15.00 0.00 15.00 20502 普通教育 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 2050299 其他普通教育支出 206 科学技术支出 703.22 0.00 703.22 20604 技术研究与开发 703.22 0.00 703.22 2060402 应用技术研究与开发 113.32 0.00 113.32 2060499 其他技术研究与开发支出 589.90 0.00 589.90 207 文化旅游体育与传媒支出 89.72 32.43 57.29 20701 文化和旅游 89.72 32.43 57.29 89.72 32.43 57.29 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 60.85 29.32 31.52 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.32 29.32 0.00 29.32 29.32 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 17.52 0.00 17.52 17.52 0.00 17.52 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 2080199 20807 2080799 20811 2081199 20820 2082001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 72.79 55.79 17.00 21007 计划生育事务 72.79 55.79 17.00 2100717 计划生育服务 17.00 0.00 17.00 2100799 其他计划生育事务支出 55.79 55.79 0.00 211 节能环保支出 86.00 0.00 86.00 21104 自然生态保护 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 2110402 农村环境保护 21111 2111103 污染减排 减排专项支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 2,583.24 11.24 2,572.00 11.24 11.24 0.00 11.24 11.24 0.00 2,572.00 0.00 2,572.00 75.00 0.00 75.00 2,497.00 0.00 2,497.00 213 农林水支出 393.09 64.09 329.00 21301 农业 176.09 64.09 112.00 2130104 事业运行 64.09 64.09 0.00 2130108 病虫害控制 31.00 0.00 31.00 2130199 其他农业支出 81.00 0.00 81.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 21303 2130399 21305 水利 其他水利支出 扶贫 2130506 社会发展 20.00 0.00 20.00 21307 农村综合改革 187.00 0.00 187.00 187.00 0.00 187.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 247.00 0.00 247.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 247.00 0.00 247.00 247.00 0.00 247.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 8.84 0.00 8.84 21699 其他商业服务业等支出 8.84 0.00 8.84 8.84 0.00 8.84 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 58.22 0.00 58.22 22101 保障性安居工程支出 58.22 0.00 58.22 2210105 农村危房改造 58.22 0.00 58.22 224 灾害防治及应急管理支出 3.42 0.00 3.42 22401 应急管理事务 3.42 0.00 3.42 3.42 0.00 3.42 2240199 其他应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科 目 科目编码 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 176.82 307 债务利息及费用支出 0.00 编码 301 工资福利支出 524.92 302 30101 基本工资 231.47 30201 办公费 11.12 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 46.90 30202 印刷费 12.68 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 6.62 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 78.78 30205 水费 0.16 31002 办公设备购置 18.95 74.55 30206 电费 11.43 31003 专用设备购置 0.00 资本性支出 26.32 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 15.76 30207 邮电费 11.21 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 21.39 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购 0.00 置更新 30112 其他社会保障缴费 2.83 30211 差旅费 7.08 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 47.87 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 8.47 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 5.37 30214 租赁费 4.47 31011 地上附着物和青苗 0.00 补偿 303 对个人和家庭的补助 30.72 30215 会议费 9.80 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.35 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 16.82 30217 公务接待费 10.01 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 13.90 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 7.36 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 54.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 和群众性自治组织补 0.00 贴 公 务 用 车运 行 维 护 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 6.01 39999 其他支出 0.00 费 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 20.43 30240 税金及附加费用 0.00 其 他 商 品和 服 务 支 30299 0.00 出 人员经费合计 555.64 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 203.14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 公务用车购置及运行 行费 费 因公出 因公出 公务 合计 公务 国（境） 费 1 2 0.00 0.00 公务接待费 合计 公务 公务 用车 用车 国 （境） 公务接待费 用车 用车 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 费 小计 6 0.00 小计 7 8 9 10 11 16.04 0.00 6.02 0.00 6.02 12 10.01 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县常袋镇 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分 本年收入 类科目 科目名称 年末结转和结余 基本 余 小计 项目支出 支出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 0.0 合计 0.00 1,627.95 1,627.95 1,627.95 0.00 0 212 城乡社区支出 0.00 1,620.95 1,620.95 0.00 1,620.95 0.00 0.00 1,620.95 1,620.95 0.00 1,620.95 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 21208 收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.44 0.44 0.00 0.44 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1,610.53 1,610.53 0.00 1,610.53 0.00 0.00 9.98 9.98 0.00 9.98 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支 2120899 出 229 其他支出 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算支出决算表 公开 09 表 部门：孟津县常袋镇 单位：万元 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 0 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 0 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 0 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 0 0 0 2230299 其他国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 0 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 0 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 2230401 资本性支出 0 0 0 2230402 改革性支出 0 0 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 说明：常袋镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计为 7515.54 万元、支出总计为 7515.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计 各增加 1841.65 万元、1841.65 万元，各增加 32%。主要原因收入是一般预算收入增加和转移支付 增加，支出方面主要是乡村振兴建设投入增加，支持企业科技支出增加等。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 7515.54 万元，其中：财政拨款收入 7515.54 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 7515.54 万元，其中：基本支出 758.78 万元，占 10%；项目支出 6756.76 万元， 占 90%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度财政拨款收入总计为 7515.54 万元、支出总计为 7515.54 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各增加 1841.65 万元、1841.65 万元，各增加 32%。主要原因收入是一般预算收入增加和转 移支付增加，支出方面主要是乡村振兴建设投入增加，支持企业科技支出增加等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5887.59 万元，占支出合计的 78%。与 2018 年相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 1114.68 万元，增加 23%。变动的主要原因是一般预算收入增加和转移支 付增加，支出方面主要是乡村振兴建设投入增加，支持企业科技支出增加等。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5887.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 1561.21 万元，占 27%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.1%，；教育（类）支出 15 万元， 占 0.2%；科学技术（类）支出 703.22 万元，占 11.9%；文化体育与传媒（类）支出 89.72 万元， 占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 60.85 万元，占 1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 72.79 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 86 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 2583.24 万元，占 43.8%；农林水（类）支出 393.09 万元，占 6.6%；资源勘探信息（类）支出 247 万元，占 4.1%； 商业服务等（类）支出 8.84 万元，占 0.1%，住房保障（类）支出 58.22 万元，占 1%；灾害防治及 应急管理（类）支出 3.42 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 758.78 万元。与 2018 年相比，增加 55.48 万元，上 升 8%。变动的主要原因：人员经费增加 40.08 万元，公用经费增加 16 万元。其中：人员经费 555.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福 利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公 用经费 203.14 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.3 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 98%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费实际支出比预 算节约 0.27 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完 成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.02 万元，占 38%，完成预算的 98%；公务接待费 支出决算 10.01 万元，占 62%，完成预算的 98%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 6.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 6.02 万元。主要用于加油和维修。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有 量为 3 辆。 3．公务接待费支出 10.01 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 10.01 万 元，主要用于各级部门检查工作。河南省洛阳市孟津县常袋镇人民政府 2019 年度共接待国内来访团 组 372 个、来访人员 2123 人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况的说明 2019 年未开展预算绩效管理工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1627.95 万元，完成年初预 算的 0%。主要用于以下方面：城乡社区支出 1620.95 万元，其他支出 7 万元。 十、国有资本经营预算支出情况说明 常袋镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前 各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。