旅发委2018年度预算编制数据.XLS.xls

2018年部门预算公开表 部门名称： 瑞金市旅游发展委员会 编制日期： #### 编制单位： 瑞金市旅游发展委员会 单位负责人签章： 财务负责人签章： 李文斌 制表人签章： 总计 总计(合计) 收支预算总表 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 单位：万元 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 180.71 一般公共服务支出 1.71 180.71 社会保障和就业支出 19.16 专项收入 医疗卫生与计划生育支出 政府性基金预算拨款收入 商业服务业等支出 144.26 预算内投资收入 住房保障支出 10.24 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 5.34 本年收入合计 180.71 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 180.71 支出总计 180.71 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 180.71 0 0 部门收入总表 单位：万元 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 支出功能分类科目 财政拨款 合计 单位编码 单位名称 ** ** 222 222001 小计 1 2 政府性基 预算内投 一般公共预 专项收入 金预算拨 算拨款收入 资收入 款收入 3 4 5 6 合计 180.71 180.71 180.71 瑞金市旅游发展委员会 180.71 180.71 180.71 180.71 180.71 180.71 旅发委 用事业基 事业单位 附属单位 上级补助 上年结转 金弥补收 事业收入 其他收入 经营收入 上缴收入 收入 （结余） 支差额 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 29 基本支出 项目支出 1 2 3 180.71 155.71 一般公共服务支出 1.71 1.71 群众团体事务 1.71 1.71 1.71 1.71 19.16 19.16 2012999 208 合计 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 19.16 19.16 2080502 事业单位离退休 0.03 0.03 19.13 19.13 5.34 5.34 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 医疗卫生与计划生育支出 4 25.00 11 行政事业单位医疗 5.34 5.34 2101102 事业单位医疗 5.34 5.34 商业服务业等支出 144.26 119.26 25.00 144.26 119.26 25.00 108.58 108.58 35.68 10.68 10.24 10.24 216 05 2160501 2160599 221 旅游业管理与服务支出 行政运行（旅游业管理与服务支 出） 其他旅游业管理与服务支出 住房保障支出 02 住房改革支出 10.24 10.24 2210201 住房公积金 10.24 10.24 事业单位经 上缴上级支出 营支出 25.00 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 单位：万元 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 180.71 一、本年支出 180.71 一般公共服务支出 合计 一般公共预算支出 180.71 180.71 1.71 1.71 专项收入 社会保障和就业支出 19.16 19.16 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 5.34 5.34 预算内投资收入 商业服务业等支出 144.26 144.26 住房保障支出 10.24 10.24 政府性基金预算支出 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 180.71 支出总计 181 181 0 0 一般公共预算支出表 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 单位：万元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 201 29 2012999 208 180.71 155.71 一般公共服务支出 1.71 1.71 群众团体事务 1.71 1.71 1.71 1.71 19.16 19.16 行政事业单位离退休 19.16 19.16 事业单位离退休 0.03 0.03 19.13 19.13 5.34 5.34 行政事业单位医疗 5.34 5.34 事业单位医疗 5.34 5.34 商业服务业等支出 144.26 119.26 25.00 144.26 119.26 25.00 行政运行（旅游业管理与服 务支出） 其他旅游业管理与服务支出 108.58 108.58 35.68 10.68 住房保障支出 10.24 10.24 住房改革支出 10.24 10.24 住房公积金 10.24 10.24 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 05 2080502 2080505 210 11 2101102 216 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 旅游业管理与服务支出 2160501 2160599 221 02 2210201 25.00 25.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 单位：万元 支出经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 155.71 136.79 工资福利支出 136.76 136.76 30130101 基本工资 51.27 51.27 3013010201 津补贴 34.06 34.06 3013010202 特殊岗位津贴 0.38 0.38 3013010205 高温津贴 1.09 1.09 3013010302 一次性奖金 4.27 4.27 3013010801 基本养老保险缴费 19.13 19.13 30130110 职工医疗保险缴费 5.34 5.34 30130113 住房公积金 10.24 10.24 3013019901 临时、聘用人员工资（财政负担） 10.68 10.68 3013019906 福利费 0.20 0.20 3013019907 独生子女费 0.10 0.10 商品和服务支出 18.92 18.92 301 302 18.92 30130201 办公费 2.18 2.18 30130202 印刷费 0.60 0.60 30130205 水费 0.20 0.20 30130206 电费 0.20 0.20 30130207 邮电费 0.08 0.08 30130208 取暖费 0.41 0.41 30130211 差旅费 2.00 2.00 30130217 公务接待费 3.44 3.44 30130228 工会经费 1.71 1.71 30130239 其他交通费用 6.60 6.60 30130299 其他商品和服务支出 1.50 1.50 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 3013030201 退休人员取暖费 0.02 0.02 3013030201 退休人员其他补贴 0.01 0.01 “三公”经费支出预算表 单位：万元 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 222 222001 因公出国(境)费 公务接待费 2 3 合计 3.44 3.44 瑞金市旅游发展委员会 3.44 3.44 3.44 3.44 旅发委 公务用车运行 维护费 公务用车购置 4 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 收入预算总表 单位：万元 填报单位:瑞金市旅游发展委员会 支出功能分类科目 财政拨款 小计 一般公共 预算拨款 收入 专项收入 2 3 4 合计 单位编码 单位名称 ** ** 222 222001 1 合计 180.71 180.71 180.71 瑞金市旅游发展委员会 180.71 180.71 180.71 180.71 180.71 180.71 旅发委 政府性基 预算内投资 金预算拨 收入 款收入 5 6 事业收入 7 附属单 事业单位经 其他收入 位上缴 营收入 收入 8 9 10 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 上年结转（结余） 财政拨款结 其他资金结 转(结余) 转(结余) 13 14 支出预算总表 单位：万元 科目名称 合计 ** 1 合计 180.71 一般公共服务支出 1.71 社会保障和就业支出 19.16 医疗卫生与计划生育支出 5.34 商业服务业等支出 144.26 住房保障支出 10.24 财政拨款预算表 单位：万元 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 合计 180.71 180.71 一般公共服务支出 1.71 1.71 社会保障和就业支出 19.16 19.16 医疗卫生与计划生育支出 5.34 5.34 商业服务业等支出 144.26 144.26 住房保障支出 10.24 10.24 财政拨款预算表 单位：万元 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3