东华大学2018年度部门预算.pdf

东华大学 2018 年度部门预算 2018 年 4 月 目 录 一、 学校概况 二、部门职能 三、部门预算报表及情况说明 （一）收入支出预算总表及情况说明 （二）收入预算表及情况说明 （三）支出预算表及情况说明 （四）财政拨款支出预算表及情况说明 四、名词解释 一、 学校概况 东华大学是教育部直属、国家“211 工程”重点建设、 国家一流学科建设高校。经过 66 年的建设和发展，学校已 经从建校之初的一所纺织单科院校发展成为以工为主，工、 理、管、文等学科协调发展的有特色的全国重点大学。学校 地处中国上海，现有松江校区、延安路校区和新华路校区， 占地面积近 2000 亩，校舍总建筑面积 83 万余平方米。校园 环境宜人，系“上海市花园单位”。学校创建于 1951 年，时 名华东纺织工学院，是新中国第一所纺织高等学府。1960 年， 被国家教育部确定为全国重点大学，是中国首批具有博士、 硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985 年，学校更名 为中国纺织大学。1995 年，进入国家“211 工程”重点建设 行列。1999 年，更名为东华大学。 学校现设有纺织学院、服装与艺术设计学院、旭日工商 管理学院、机械工程学院、信息科学与技术学院、计算机科 学与技术学院、化学化工与生物工程学院、材料科学与工程 学院、环境科学与工程学院、人文学院、理学院、外语学院、 马克思主义学院、东华大学上海国际时尚创意学院、国际文 化交流学院、继续教育学院和体育部。学校拥有 6 个博士后 流动站、7 个一级学科博士点、24 个一级学科硕士点、9 个 专业学位硕士授权类别、16 个工程硕士授权领域、55 个本 科专业，学科涉及工学、理学等十个学科门类。共有 1 个一 3 级学科国家重点学科，5 个二级学科国家重点学科，1 个国 家重点（培育）学科，7 个上海市一流学科，1 个上海高校 Ι 类高峰学科，同时设有 13 个国家和省部级科研基地，2 个 国家“111”引智基地以及国家大学科技园。 截至 2017 年末，学校各类在校学生 35,263 人。其中： 研究生 6,559 人，本科生 14,267 人，继续教育学历生（含 网络）11,847 人，在职人员攻读博士硕士学位 771 人，外国 留学生 1,819 人。学校各类教职工 5,470 人，其中：在职人 员 2,148 人，劳务派遣人员 693 人，离退休 2,629 人。在职 人员中专任教师 1,296 人，其中专职院士 4 人，千人计划、 长江学者（含讲座教授）、国家杰出青年基金获得者等高级 职称教师近 900 名。 二、 部门职能 学校隶属于教育部，主要职能包括： （一）依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和 文化传承创新，为区域、行业和国家的经济建设及社会发展 提供人才和科技支撑。 （二）坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党和 国家的教育方针，把立德树人作为教育的根本任务，按照德 才兼备、德育为先、能力为重、全面发展的要求，遵循“以 学生的全面发展与成长为中心”的办学理念，发扬产学研用 相结合的办学传统，培养基础宽厚、实践能力强、具有创新 4 精神和社会责任感的高素质人才。 （三）根据国家经济和社会发展需要，建设“有特色、 多科性、高水平大学”的目标定位和“增强特色、拓宽基础、 加强交叉、按需发展”的学科发展战略，依法自主设置和调 整办学的学科门类及本科、硕士、博士的专业。 （四）以人才培养为根本任务，优先保障教育教学，致 力于以培养高层次应用型创新人才为主的高级专门人才，并 根据国家、社会发展需要和自身条件，在国家核定范围内自 主确定适度办学规模，优化教育结构。 （五）根据社会需要，开展非全日制学历教育与非学历 教育。依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹 性学制。 （六）大力倡导科学研究，鼓励有组织的协同创新和自 由探索相结合，凝练方向，构筑基地，汇聚队伍，促进创新 能力提升、人才培养质量提高和高水平大学建设。积极服务 社会，以服务求支持、以贡献求发展，促进科技成果转化和 创新型国家建设。 （七）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神， 传承学校精神，传播学校文化，推动社会主义先进文化的传 承创新和建设。 （八）建立健全教学质量监控体系，定期公布教学质量 报告，不断提高教学质量。建立健全科学的评价体系，不断 5 提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平 和能力，全面提高学校办学质量。 （九）密切与社会、行业和企业的联系，坚持需求导向、 全面开放、深度融合、创新引领的基本原则，开展全方位合 作，大力推动协同创新，全面提升学校人才、学科、科研三 位一体的创新能力。 （十）通过中外合作办学、留学生教育、国际科技文化 交流等，多渠道开展国际教育合作，推进学校国际化发展。 （十一）实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制， 推行综合预算和全面预算管理。建立以政府投入为主、受教 育者合理分担培养成本、接受社会捐赠的经费筹措机制。完 善教育经费投入机制，保障学校办学经费的稳定来源和增长； 依法合理的使用教育经费、国有资产，并提高经费和资产的 使用绩效。坚持勤俭办学方针，优化资源配置，提高资金使 用效益，建设节约型校园。 （十二）建立健全学校财务制度，规范学校经济秩序， 严格控制和管理财务预算，构建有效的财务考核与监督体系， 防范财务风险。实行“统一领导、归口管理、分级负责、责 任到人”的国有资产管理机制，依法自主对占有、使用的国 有资产实施具体管理，提高资产使用效益，保证学校资金资 产安全、完整，并接受有关部门和社会各界的监督。 （十三）负责完成教育部等上级部门交办的其他事项。 6 三、部门预算报表及情况说明 （一）收入支出预算总表及情况说明 按照综合预算的原则，学校所有的收入和支出均纳入部 门预算。学校部门预算收入包括：财政拨款、事业收入和其 他收入。部门预算支出包括：外交支出、教育支出、科学技 术支出和住房保障支出。 2018 年度，教育部批复学校收支总预算 225,025.74 万 元，比上年增加 18,171.99 万元，其中：财政拨款增加 12,431.95 万元，其他收入增加 5,656.77 万元。学校收入总 预算中，本年收入合计 181,454.73 万元，上年结转 43,571.01 万元。学校支出总预算中，本年支出合计 188,025.74 万元， 结转下年 37,000.00 万元。 7 表一： 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、财政拨款 96,234.96 一、一般公共服务 二、事业收入 61,000.00 二、外交 三、事业单位经营收入 四、其他收入 70.00 三、国防 24,219.77 四、教育 184,720.24 五、科学技术 786.73 六、文化体育与传媒 七、住房保障支出 2,448.77 …… 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收 本年支出合计 181,454.73 结转下年 188,025.74 37,000.00 43,571.01 入 总 计 225,025.74 支 出 总 计 225,025.74 （二）收入预算表及情况说明 2018 年度，教育部批复学校收入预算 181,454.73 万元， 其中：财政拨款 96,234.96 万元， 占 53.03%；事业收入 61,000 万元，占 33.62%；其他收入 24,219.77 万元，占 13.35%。 8 表二： 收入预算表 科目编 码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 单位：万元 附 事业收入 经 属 营 单 其他收 其中：教 收 位 入 金额 育收费 入 缴 款 202 外交支出 35.00 35.00 20203 对外援助 35.00 35.00 2020306 对外援助 35.00 35.00 205 教育支出 178,204.96 92,990.96 61,000.00 36,000.00 24,214.00 20502 普通教育 175,997.60 90,783.60 61,000.00 36,000.00 24,214.00 2050205 高等教育 175,997.60 90,783.60 61,000.00 36,000.00 24,214.00 留学教育 2,171.66 2,171.66 2050602 来华留学教育 2,171.66 2,171.66 其他教育支出 35.70 35.70 2059999 其他教育支出 35.70 35.70 206 科学技术支出 766.00 766.00 20602 基础研究 766.00 766.00 6.00 6.00 760.00 760.00 20506 20599 2060201 机构运行 重点实验室及 2060204 相关设施 221 住房保障支出 2,448.77 2,443.00 5.77 22102 住房改革支出 2,448.77 2,443.00 5.77 2,443.00 2,443.00 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 5.77 合计 181,454.73 5.77 96,234.96 61,000.00 36,000.00 24,219.77 （三）支出预算表及情况说明 2018 年度，教育部批复学校支出预算 188,025.74 万元， 其中：基本支出 109,936.99 万元，占 58.47%；项目支出 78,088.75 万元，占 41.53%。 9 表三： 支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 上缴 对下级 经营 项目支出 上 级 单位补 支出 支出 助支出 202 外交支出 70.00 20203 对外援助 70.00 2020306 对外援助 70.00 205 教育支出 184,720.24 107,482.22 77,238.02 20502 普通教育 182,502.88 107,482.22 75,020.66 2050205 高等教育 182,502.88 107,482.22 75,020.66 20506 留学教育 2,171.66 2,171.66 2050602 来华留学教育 2,171.66 2,171.66 20599 其他教育支出 45.70 45.70 2059999 其他教育支出 45.70 45.70 206 科学技术支出 786.73 6.00 780.73 20602 基础研究 786.73 6.00 780.73 2060201 机构运行 6.00 6.00 2060204 重点实验室 及相关 设施 221 住房保障支出 2,448.77 2,448.77 22102 住房改革支出 2,448.77 2,448.77 2210201 住房公积金 2,443.00 2,443.00 2210203 购房补贴 5.77 5.77 188,025.74 109,936.99 合计 780.73 780.73 78,088.75 （四）财政拨款支出预算表及情况说明 2018 年 度 ， 教 育 部 批 复 学 校 财 政 拨 款 支 出 预 算 96,805.97 万元，其中：本年财政拨款支出预算 96,234.96 万元，比上年增加 12,431.95 万元；上年结转 571.01 万元。 10 本年财政拨款支出预算 96,234.96 万元主要用于外交支出、 教育支出、科学技术支出、住房保障支出。具体为： 1.对外援助（2020306） ：2018 年度，教育部批复学校预 算 35.00 万元，比上年增长 100.00%，主要原因是根据国库 集中管理改革要求，将原年中财政追加的司局项目统一纳入 年初预算管理。 2.高等教育（2050205） ：2018 年度，教育部批复学校预 算 90,783.60 万元，比上年增长 12.93%，主要原因是增加了 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资 金、中央高校管理改革绩效拨款、中央基建投资项目等经费 的拨款。 3.来华留学教育（2050602）：2018 年度，教育部批复学 校预算 2,171.66 万元，比上年增长 100%，主要原因是根据 国库集中管理改革要求，将原年中财政追加的司局项目统一 纳入年初预算管理。 4.其他教育支出（2059999）：2018 年度，教育部批复学 校预算 35.70 万元，比上年增长 100%，主要原因是根据国库 集中管理改革要求，将原年中财政追加的司局项目统一纳入 年初预算管理。 5.机构运行（2060201） ：2018 年度，教育部批复学校预 算 6.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是根据国库集中 管理改革要求，将原年中财政追加的司局项目统一纳入年初 11 预算管理。 6.重点实验室及相关设施（2060204）：2018 年度，教育 部批复学校预算 760.00 万元，比上年减少 30.34%，主要原 因是重点实验室仪器设备购置经费的减少。 7.住房公积金（2210201）：2018 年度，教育部批复学校 预算 2,443.00 万元，比上年增加 5.12%，主要原因是因人员 晋级、变动而引起的基本工资及津贴补贴调整。 表四： 财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 202 外交支出 35.00 35.00 20203 对外援助 35.00 35.00 2020306 对外援助 35.00 35.00 205 教育支出 92,990.96 60,182.22 32,808.74 20502 普通教育 90,783.60 60,182.22 30,601.38 2050205 高等教育 90,783.60 60,182.22 30,601.38 20506 留学教育 2,171.66 2,171.66 2050602 来华留学教育 2,171.66 2,171.66 20599 其他教育支出 35.70 35.70 2059999 其他教育支出 35.70 35.70 206 科学技术支出 766.00 6.00 760.00 20602 基础研究 766.00 6.00 760.00 2060201 机构运行 6.00 6.00 2060204 重点实验室及相关设施 221 住房保障支出 2,443.00 2,443.00 22102 住房改革支出 2,443.00 2,443.00 2210201 住房公积金 2,443.00 2,443.00 合计 96,234.96 62,631.22 760.00 12 760.00 33,603.74 备注 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算由教育 部批复后拨付学校的财政资金。 2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批 准的项目和标准收取的学费、住宿费等。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是地方共建及各 类专项经费、捐赠收入、利息收入等。 4.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、 本年仍需要按规定用途继续使用的资金。主要为各类纵、横 向科研经费。 （二）支出科目 1.对外援助：反映对外国政府（地区）提供的各种援助 和技术合作支出。 2.高等教育：反映高校日常运行支出以及为完成事业发 展目标的项目支出。 3.来华留学教育：反映资助来华留学生支出。 4.其他教育支出：反映除教育事务管理、普通教育等上 述项目以外的其他用于教育方面的支出。 5.机构运行：反映从事基础研究和近期无法取得实用价 13 值的应用基础研究机构的基本支出。 6.重点实验室及相关设施：反映学校国家重点实验室的 支出。 7.住房保障支出 （1）住房公积金：反映学校按《住房公积金管理条例》 规定为职工缴纳的住房公积金。 （2）购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住 房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规 定，从停止住房实物分房后，房价收入比在 4 倍以上的地区， 可以对无房和住房面积未达标的职工发放住房货币化改革 补贴。 8.结转下年：指以前年度预算安排但根据合同或批复仍 需要按规定用途继续使用的资金。主要为各类纵、横向科研 经费。 9.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14