2017年全南县林业局部门决算公开表.XLS.xls
2017年全南县林业局部门决算公开表.XLS.xls
收入支出决算总表 编制单位：全南县林业局 2017年度 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 3 75 376 448,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 376 1 77 649 025 448,52 0,00 348,06 796,58 出决算总表 公开01表 金额单位：元 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 决算数 6 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 254,72 0,00 8 619 000,00 0,00 66 601 485,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 601 739,96 0,00 1 424 056,62 77 025 796,58 编制单位：全南县林业局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 211 21105 2110506 21106 2110699 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130210 2130221 2130227 2130299 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 退耕还林 其他退耕还林支出 农林水支出 林业 行政运行 森林培育 森林资源管理 林业自然保护区 林业产业化 林业贷款贴息 其他林业支出 75 8 7 7 1 1 66 66 18 1 8 24 2 9 376 381 381 381 619 220 220 399 399 376 376 777 281 915 686 815 188 713 448,52 254,72 254,72 254,72 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 193,80 193,80 493,80 000,00 000,00 000,00 000,00 700,00 000,00 75 8 7 7 1 1 66 66 18 1 8 24 2 9 376 381 381 381 619 220 220 399 399 376 376 777 281 915 686 815 188 713 448,52 254,72 254,72 254,72 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 193,80 193,80 493,80 000,00 000,00 000,00 000,00 700,00 000,00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：全南县林业局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 211 21105 2110506 21106 2110699 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130210 2130221 2130227 2130299 21399 2139999 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 退耕还林 其他退耕还林支出 农林水支出 林业 行政运行 森林培育 森林资源管理 林业自然保护区 林业产业化 林业贷款贴息 其他林业支出 其他农林水支出 其他农林水支出 本年支出合计 基本支出 1 601 381 381 381 619 220 220 399 399 601 376 777 281 915 686 815 188 713 225 225 2 384 381 381 381 75 8 7 7 1 1 66 66 18 1 8 24 2 9 739,96 254,72 254,72 254,72 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 485,24 193,80 493,80 000,00 000,00 000,00 000,00 700,00 000,00 291,44 291,44 19 19 18 18 002 777 777 225 225 039,96 254,72 254,72 254,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,24 493,80 493,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,44 291,44 决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 56 217 700,00 0,00 0,00 0,00 8 619 000,00 7 220 000,00 7 220 000,00 1 399 000,00 1 399 000,00 47 598 700,00 47 598 700,00 0,00 1 281 000,00 8 915 000,00 24 686 000,00 2 815 000,00 188 700,00 9 713 000,00 0,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：全南县林业局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 75 75 1 1 77 项目（按功能分类） 3 栏 次 376 448,52 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 376 448,52 本年支出合计 649 348,06 年末财政拨款结转和结余 649 348,06 0,00 025 796,58 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 公开04表 金额单位：元 支 出 决算数 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 10 11 12 75 601 1 424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,72 0,00 000,00 0,00 485,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,96 056,62 77 025 796,58 381 8 619 66 601 75 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 254,72 0,00 619 000,00 0,00 601 485,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 739,96 424 056,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 025 0,00 8 66 796,58 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：全南县林业局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 211 21105 2110506 21106 2110699 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130210 2130221 2130227 2130299 21399 2139999 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 退耕还林 其他退耕还林支出 农林水支出 林业 行政运行 森林培育 森林资源管理 林业自然保护区 林业产业化 林业贷款贴息 其他林业支出 其他农林水支出 其他农林水支出 本年支出合计 基本支出 1 601 381 381 381 619 220 220 399 399 601 376 777 281 915 686 815 188 713 225 225 2 384 381 381 381 75 8 7 7 1 1 66 66 18 1 8 24 2 9 739,96 254,72 254,72 254,72 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 485,24 193,80 493,80 000,00 000,00 000,00 000,00 700,00 000,00 291,44 291,44 19 19 18 18 002 777 777 225 225 039,96 254,72 254,72 254,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,24 493,80 493,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,44 291,44 出决算表 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 56 217 700,00 0,00 0,00 0,00 8 619 000,00 7 220 000,00 7 220 000,00 1 399 000,00 1 399 000,00 47 598 700,00 47 598 700,00 0,00 1 281 000,00 8 915 000,00 24 686 000,00 2 815 000,00 188 700,00 9 713 000,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：全南县林业局 2017年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 14 464 001,93 302 30101 基本工资 4 282 360,50 30201 办公费 30102 津贴补贴 2 831 311,54 30202 印刷费 30103 奖金 3 039 062,50 30203 咨询费 726 957,64 30204 手续费 0,00 30205 水费 0,00 30206 电费 914,99 30207 邮电费 0,00 30208 取暖费 30106 其他社会保障 缴费 伙食补助费 30107 绩效工资 30104 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 303 1 478 商品和服务支出 2 105 394,76 30209 物业管理费 1 200 418,40 30211 差旅费 30301 离休费 0,00 30212 因公出国（境） 费用 30302 退休费 0,00 30213 维修（护）费 30303 退职（役）费 0,00 30214 租赁费 30304 抚恤金 0,00 30215 会议费 30305 生活补贴 764,00 30216 培训费 30306 救济费 30307 医疗费 30308 181 0,00 30217 公务接待费 548,72 30218 专用材料费 助学金 0,00 30224 被装购置费 30309 奖励金 0,00 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 0,00 30226 劳务费 30311 住房公积金 30312 30313 100 819 163,68 30227 委托业务费 提租补贴 0,00 30228 工会经费 购房补贴 0,00 30229 福利费 30314 采暖补贴 0,00 30231 30315 物业服务补贴 0,00 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 942,00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 98 15 664 420,33 公用支出合计 拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 金额 3 经济分类科 目编码 719 619,63 310 171 865,02 31001 金额 其他资本性支出 0,00 房屋建筑物购建 0,00 22 729,00 31002 办公设备购置 0,00 0,00 31003 专用设备购置 0,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 大型修缮 0,00 3 774,00 31006 47 043,45 31007 117 379 231 信息网络及软件 购置更新 0,00 477,62 31008 物资储备 0,00 0,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 0,00 644,90 310111 0,00 31012 地上附着物和青 苗补偿 0,00 拆迁补偿 0,00 499,49 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 13 804,00 31020 产权参股 22 572,10 31099 其他资本性支出 0,00 0,00 0,00 30401 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 0,00 255 1 科目名称 693,15 304 — 0,00 23 125,02 30499 其他对企事业单 位的补贴 0,00 000 000,00 307 债务利息支出 0,00 234 470,00 30701 国内债务付息 0,00 0,00 30707 国外债务付息 0,00 188 141,49 399 其他支出 0,00 124 713,30 39906 赠与 0,00 0,00 883 067,09 公用支出合计 3 719 619,63 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：全南县林业局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 公开07表 金额单位：元 2017年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 524 000,00 0,00 264 000,00 0,00 264 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — 决算数 2 443 834,64 0,00 188 141,49 0,00 188 141,49 255 693,15 255 693,15 0,00 0,00 — 0 0 0 10 475 0 2 850 0 0 0 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款 预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：全南县林业局 2017年度 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位：全南县林业局 2017年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 公开09表 单位：台、辆、套 决算数 10 0 2 5 3 0 0 0