于都县能源办2019年度部门决算公开.pdf

于都县能源办 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 能源办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 于都县能源办概况 一、部门主要职能 于都县能源办是县政府直属正科级全额事业单位，主要 职责是： （一)负责宣传、贯彻、执行我国有关能源建设与管理 的政策、法律、法规和规章，负责能源行政监督与执法等工 作。 (二) 负责成品油(石油)、天然气、煤炭、电力、新能 源、可再生能源和农村能源的行业管理，组织实施有关能源 行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平 衡。 (三) 研究提出县域能源发展战略的建议，在全县经济 社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、年度计划 和产业政策并组织实施；组织实施国家、省、市关于能源方 面的规划、政策，协调能源发展的有关问题。 (四)负责节能和资源综合利用，组织推进能源技术研 发，指导能源科技进步，组织引进、推广应用能源新产品、 新技术和新设备。 (五) 负责审核、申报能源建设项目并组织实施和监督 管理；按规定权限核准、审核规划内和年度计划规模内能源 固定资产投资项目。 -3- (六)负责能源预测预警,收集和发布能源信息；负责监 测分析全县能源运行情况,提出能源经济运行综合调控目 标。 (七)负责能源技术培训、科普宣传和技术服务工作，指 导能源产业发展。 (八)牵头开展对外能源合作，按规定权限核准或审核能 源外商投资项目。 (九)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气 候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。 (十)负责农业环境监测和综合性农业环境质量调查工 作。 (十一)承办县委、县政府和县发展和改革委员会交办的 其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位内设 人秘股和综合股两个股室。 本部门 2019 年年末编制人数 事业编制 10 人，其中行政编制 0 人， 11 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 人，离休人员 0 人，退休人员 1 -4- 人；年末学生人数 10 0 人。 第二部分 2019 年度部门决 -5- -6- -7- -8- -9- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 和结余 178.13 万元，其中年初结转 53.72 万元，较 2018 年减少 1.04 万元，下降 本年收入合计 0.58%； 124.41 万元，较 2018 年减少 46.35 万元，下 降 37.26%，主要原因是：人员减少。 - 10 - 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 124.41 万元，占 100%；事业收入 0 其他收入 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 178.13 万元，其中本年支出合计 161.20 万元，较 2018 年增加 35.75 万元，增长 20.06 %，主 要原因是：人员工资收入及下乡扶贫经费增加。年末结转和结余 16.93 万元，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。 本年支出的具体构成为：基本支出 161.20 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元， 占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.04 万元，决算数为 161.20 万元。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （三）节能环保支出年初预算数为 127.24 万元，决算数为 152.74 万元。 （四）住房保障支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 - 11 - 8.46 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.20 万元，其中： （一）工资福利支出 109.21 万元，较 2018 年增加 0.38 万元，增长 0.34 %，主要原因是：人员工资增加。 （二）商品和服务支出 51.99 万元，较 2018 年增加 37.35 万元，增长 71.8 %，主要原因是：下乡扶贫经费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加（减 少） 0 万元，增长（下降） 0%。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万 元，增长（下降） 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.26 万元，决算数为 0.26 万元，完成年初预 算的 100 %，决算数较 2018 年增加（减少） 1.07 万元，减少 的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少） - 12 - 的主要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.26 万元，决算数 为 0.26 万元，完成年初预算的 100 %，接待批次 5 次，接待人 数 25 人决算数较 2018 年增加（减少） 1.07 万元。决算数较年 初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，节约 开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置年初预算数为 0 万元，其中公 0 万元，决算数为 0 万元，完成年 初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下 降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……； 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万 元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主 要原因是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 51.99 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 37.35 万元，增长 51.99%，主要原因是：扶贫经费增加及信息 系统运行维护支出增加。 七、政府采购支出情况说明 - 13 - 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计 算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支 出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2019年度沼气项目工作经费等 个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 %。 共组织对“沼气项目工作经费””等 1 个项目进行了重点 绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支 出 万元。其中，对“沼气项目工作经费”项目委托第三方机构 开展绩效评价。从评价情况来看评价优。 - 14 - 组织对“能源办部门（单位）”开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出 124.42万元，政府性基金预算支出 万 元。其中，对能源办部门（单位）整体支出分别委托第三方机构 开展绩效评价。从评价情况来看评价优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映沼气项目工作经费项目 绩效自评结果。 沼气项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，沼气项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全 年预算数为10 万元，执行数为 10万元，完成预算的100 %。 主要产出和效果：一是完成建池指标和提高了建池质量；二是得 到建池户的赞同；三是提高了队伍建设。发现的问题及原因：由 于原料欠缺、外出务工等原因，造成有部分沼气池使用效果不理 想，有少数沼气池未使用。下一步改进措施：加强沼气池的后续 管理和服务，提高使用率，发挥农村沼气的效益。 沼气项目工作经费项目绩效自评综述：优。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 - 15 - - 16 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） - 17 - 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 - 18 - 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。 - 19 -