中国人民政治协商会议云南省大关县委员会2021年度部门决算公开表20221014093027276.xls

收入支出决算总表 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 5,356,071.76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 136,127.08 30 5,492,198.84 总计 5,356,071.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 519,864.28 九、卫生健康支出 39 136,578.81 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 4,760,005.75 75,750.00 5,492,198.84 5,492,198.84 。 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 5,356,071.76 201 一般公共服务支出 4,623,878.67 20102 政协事务 4,623,878.67 2010201 行政运行 3,530,433.40 2010204 政协会议 417,446.63 2010205 委员视察 170,400.00 2010299 其他政协事务支出 505,598.64 208 社会保障和就业支出 519,864.28 20805 行政事业单位养老支出 489,912.28 2080501 行政单位离退休 87,801.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 402,111.04 20808 2080801 抚恤 29,952.00 死亡抚恤 29,952.00 210 卫生健康支出 136,578.81 21011 行政事业单位医疗 136,578.81 2101101 行政单位医疗 136,578.81 213 农林水支出 75,750.00 21305 扶贫 75,750.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 75,750.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 5,356,071.76 4,623,878.67 4,623,878.67 3,530,433.40 417,446.63 170,400.00 505,598.64 519,864.28 489,912.28 87,801.24 402,111.04 29,952.00 29,952.00 136,578.81 136,578.81 136,578.81 75,750.00 75,750.00 75,750.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 5,492,198.84 201 一般公共服务支出 4,760,005.75 20102 政协事务 4,760,005.75 2010201 行政运行 3,635,038.12 2010204 政协会议 420,212.32 2010205 委员视察 170,400.00 2010299 其他政协事务支出 534,355.31 208 社会保障和就业支出 519,864.28 20805 行政事业单位养老支出 489,912.28 2080501 行政单位离退休 87,801.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 402,111.04 20808 2080801 抚恤 29,952.00 死亡抚恤 29,952.00 210 卫生健康支出 136,578.81 21011 行政事业单位医疗 136,578.81 2101101 行政单位医疗 136,578.81 213 农林水支出 75,750.00 21305 扶贫 75,750.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 75,750.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 5,492,198.84 4,760,005.75 4,760,005.75 3,635,038.12 420,212.32 170,400.00 534,355.31 519,864.28 489,912.28 87,801.24 402,111.04 29,952.00 29,952.00 136,578.81 136,578.81 136,578.81 75,750.00 75,750.00 75,750.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 5,356,071.76 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 5,356,071.76 年初财政拨款结转和结余 28 136,127.08 一、一般公共预算财政拨款 29 136,127.08 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5,492,198.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 4,760,005.75 4,760,005.75 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 519,864.28 519,864.28 九、卫生健康支出 41 136,578.81 136,578.81 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 75,750.00 75,750.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 5,492,198.84 5,492,198.84 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 5,492,198.84 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 5,492,198.84 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 136,127.08 136,127.08 201 一般公共服务支出 136,127.08 136,127.08 20102 政协事务 136,127.08 136,127.08 2010201 行政运行 104,604.72 104,604.72 2010204 政协会议 2,765.69 2,765.69 2010205 委员视察 2010299 其他政协事务支出 28,756.67 28,756.67 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 5,356,071.76 5,356,071.76 5,492,198.84 5,492,198.84 4,623,878.67 4,623,878.67 4,760,005.75 4,760,005.75 4,623,878.67 4,623,878.67 4,760,005.75 4,760,005.75 3,530,433.40 3,530,433.40 3,635,038.12 3,635,038.12 417,446.63 417,446.63 420,212.32 420,212.32 170,400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 505,598.64 505,598.64 534,355.31 534,355.31 519,864.28 519,864.28 519,864.28 519,864.28 489,912.28 489,912.28 489,912.28 489,912.28 87,801.24 87,801.24 87,801.24 87,801.24 402,111.04 402,111.04 402,111.04 402,111.04 29,952.00 29,952.00 29,952.00 29,952.00 29,952.00 29,952.00 29,952.00 29,952.00 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 136,578.81 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 75,750.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 4,009,946.09 1,482,252.75 3,353,503.00 1,406,502.75 3,353,503.00 1,406,502.75 3,353,503.00 281,535.12 420,212.32 170,400.00 534,355.31 519,864.28 489,912.28 87,801.24 402,111.04 29,952.00 29,952.00 136,578.81 136,578.81 136,578.81 75,750.00 75,750.00 75,750.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 3,892,192.85 302 30101 基本工资 1,148,054.00 30201 30102 津贴补贴 1,585,089.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 251,900.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 402,111.04 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 277,710.00 30214 303 对个人和家庭的补助 117,753.24 30215 90,750.00 30203 30204 30207 136,578.81 30208 30301 离休费 30216 30302 退休费 87,801.24 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30218 29,952.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 4,009,946.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,359,210.64 310 办公费 526,994.42 31001 印刷费 157,499.00 31002 咨询费 31003 手续费 261.20 31005 水费 2,000.00 31006 电费 8,186.52 31007 邮电费 39,600.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 2,160.00 31010 差旅费 51,972.16 31011 因公出国（境）费用 维修(护)费 31012 50,238.00 31013 租赁费 31019 会议费 44,375.00 31021 培训费 31022 公务接待费 55,288.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 6,855.00 31204 31205 50,000.00 31299 399 111,451.34 39906 2,800.00 39907 39908 249,530.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 123,042.11 房屋建筑物购建 办公设备购置 102,882.11 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 20,160.00 费合计 1,482,252.75 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 183,670.00 0.00 111,600.00 0.00 111,600.00 72,070.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 166,739.34 111,451.34 111,451.34 55,288.00 55,288.00 — 1 40 718 1,482,252.75 1,482,252.75 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 中国人民政治协商会议云南省大关县委员会2021年末实有人 员编制19人。其中：行政编制17人，事业编制0人（含参公管 理事业编制0人），工勤编制2人；在职在编实有行政人员24 人（含行政工勤人员2人）。离退休人员1人。其中：离休0人 ，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 绩效目标：1.维护机构正常运转；2.为政协委员参政议政服 好务。 中国人民政治协商会议云南省大关县委员会部门2021年度收 入合计5356071.76元。其中：财政拨款收入5356071.76元， 占总收入的100%；年初结转和结余136127.08元。2021年度支 出合计5492198.84元。其中：基本支出5492198.84元，占总 支出的100%。 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法 》和财政部《行政单位财务规则》，并结合我单位实际制定 预算管理制度，并严格执行。 2021年部门“三公经费”支出数为166739.34元。其中：因公 出国（境）费支出为0元，公务用车购置及运行费支出为 111451.34元，公务接待费支出决算为55288.00元。 将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管 理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为 以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据 。 组织召开专题办公会议，成立政协办公室牵头的绩效自评小 组，各委室具体负责绩效评价。 各委室对涉及的业务进行自评，办公室结合各委室提交的自 评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况 和相关资料，根据各委室提交的自评资料进行汇总分析，形 成评价结论。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照相关文件精神 ，成立绩效自评小组，对本单位2021年度部门整体支出及项 目支出情况进行了自评，综合评价结论为：良好。 （一）存在的问题:开展业务工作时，资金使用分配不太合理 。（二）改进措施：1.在下步工作中更科学合理的安排分配 资金。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。 使我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了 解和掌握。此次绩效评价结果，为我单位在以后年度上资金 更科学合理的安排分配提供了依据，促使我单位更加重视工 作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发 挥作用。 加强组织领导，完善工作机制。不定期召开工作会议，强化 工作目标任务，抓好宣传发动、统计上报和调研工作等，实 时掌握工作进展情况，确保目标任务的完成。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 部门名称 中国人民政治协商会议云南省大 内容 部门职责 政治协商、民主监督、参政议政，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领 色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、 意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持团结和民主两大主题 布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦决胜全面建成小康社会、打好 政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工 济社会发展中的重要作用。 总体绩效目标 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确 使命，紧紧围绕充分发挥政协专门协商机构作用，按照协商于民、协商为民 结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把人民政协制度优势转化为参 社会高质量跨越发展。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十 九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省委、市委、县委政协工作会 议及县委十三届八次全会精神，坚持以党的建设为统领，加强思想政治引 领，广泛凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕“山水共育、 产城齐飞”和“种竹养猪、采硅抽气、文旅康养”发展思路，努力构建“ 一乡一区一基地”和“一城两区三廊四组团”发展格局，积极参政议政、 建言献策，强化委员责任担当，奋进新时代，展现新作为，奋力谱写新时 代人民政协事业发展新篇章。 2022 围绕市委“六大战略”、县委“三大战略”，紧扣大关“两区一基地”定 位以及深入推进“十四五”规划实施建言献策。紧扣大关要成为“昭通中 心城市融合发展区”定位，助力推动大关“一城两区”布局，开展调研建 言。紧扣大关要建设“绿色产业发展基地”和“种竹养猪、采硅抽气、文 旅康养”产业发展思路，助力打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地 “三张牌”和突出全县农、工、文、旅、城“五位一体”建设等方面广集 良策。同时，注重对优化招商引资营商环境、文化传承保护、生态环境保 护、法治建设等方面积极参政议政，广聚共识推动决策实施。全年召开1次 全体委员会议，至少举行1次专题议政性常委会，每季度至少安排1次重要 协商活动。 2023 坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把全 县各族干部群众的智慧和力量凝聚起来，按年初政协工作要点开展协商、 视察调研、考察学习、提高面商工作，达到决胜全面建成小康社会、滇东 北崛起、大关经济社会跨越发展贡献政协智慧和力量。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 机关运转经费 项目级次 本级项目 主要内容 批复金额（万元） 总额 机关运行相关经费 财政拨款 549.22 549.22 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 数量指标 开展调研视察协商次 数 9 质量指标 政协委员履职质量 95 时效指标 任务完成及时率 100 成本指标 相关工作经费 社会效益 政协工作影响力 指标 服务对象满意度 政协委员满意度 指标等 无 指标性质 ---- 指标值 549.22 明显提升 95 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 国人民政治协商会议云南省大关县委员会 说明 同志为核心的中共中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特 和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个 ”，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体 决胜全面建成小康社会、打好三大攻坚战等重点任务，认真履行 言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，实现人民政协在全县经 民政协工作的重要思想，准确把握新时代人民政协的新方位、新 用，按照协商于民、协商为民的要求，着力把发扬民主和增进团 把人民政协制度优势转化为参与基层治理的效能，助力大关经济 -- -- 实际完成情况 2021年，召开政协全会1次，以政协常委会议政协商为重点，开展“持续巩固拓展脱贫攻 坚成果，加快推进乡村振兴战略”等2个专题议政性协商常委会，撰写协商报告2份，提出 意见建议18条，有效凝聚了协商共识。以专题协商为常态。开展了《大关县“十四五”规 划编制》《着力打造“百里水果长廊”，助推特色观光产业发展》等专题协商课题。以“ 协商在基层”“远程协商”为延伸。投入10余万元建成9个乡镇“协商在基层”委员工作 室，在天星镇和木杆镇试点开展“协商在基层”工作，组建委员履职小组开展《提供优质 营商服务，推动绿色硅材精深加工基地快速发展》《加快筇竹产业园建设，发挥筇竹精深 加工企业带动作用，促进筇竹产业链健康发展》2个“协商在基层”专项协商。2021年共 收到提案材料52件，经审查，合并提案5件，立案提案47件，全部转由相关部门办理。编 制完成了《昭通市脱贫攻坚大决战实录（大关卷）》《政协大关县委员会庆祝中国共产党 成立100周年书法绘画摄影作品集》和《政协大关县第十届委员会工作纪实》，发挥了存 史资政、团结育人、鉴往知来的重要作用。举办了政协系统“庆祝中国共产党成立100周 年书法绘画摄影作品展”等系列活动，进一步把党的主张转化为社会各界的共识，汇聚起 团结发展的强大动力。 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 549.22 度量单位 实际完成值 次 9 % 95% % 100% 万元 549.22 - 明显提升 % 95% 据项目实际情况设置。 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国人民政治协商会议云南省大关县委员会 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本单位本年度无项目支出，此表无数据 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）