昭通市大关县公安局森林警察大队2021年部门决算公开表20221014091326332.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 2,626,549.78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 2,626,549.78 2,626,549.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 193,530.72 九、卫生健康支出 39 88,898.40 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 2,287,849.66 56,271.00 2,626,549.78 2,626,549.78 。 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 2,626,549.78 204 公共安全支出 2,287,849.66 20402 公安 2,287,849.66 2040201 行政运行 2040299 其他公安支出 274,800.00 208 社会保障和就业支出 193,530.72 20805 行政事业单位养老支出 183,390.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,013,049.66 183,390.72 10,140.00 死亡抚恤 10,140.00 210 卫生健康支出 88,898.40 21011 行政事业单位医疗 88,898.40 2101101 行政单位医疗 88,898.40 213 农林水支出 56,271.00 21302 林业和草原 36,432.00 2130201 行政运行 36,432.00 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 19,839.00 19,839.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 2,626,549.78 2,287,849.66 2,287,849.66 2,013,049.66 274,800.00 193,530.72 183,390.72 183,390.72 10,140.00 10,140.00 88,898.40 88,898.40 88,898.40 56,271.00 36,432.00 36,432.00 19,839.00 19,839.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 2,626,549.78 204 公共安全支出 2,287,849.66 20402 公安 2,287,849.66 2040201 行政运行 2040299 其他公安支出 274,800.00 208 社会保障和就业支出 193,530.72 20805 行政事业单位养老支出 183,390.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,013,049.66 183,390.72 10,140.00 死亡抚恤 10,140.00 210 卫生健康支出 88,898.40 21011 行政事业单位医疗 88,898.40 2101101 行政单位医疗 88,898.40 213 农林水支出 56,271.00 21302 林业和草原 36,432.00 2130201 行政运行 36,432.00 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 19,839.00 19,839.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,533,610.78 92,939.00 2,214,749.66 73,100.00 2,214,749.66 73,100.00 2,013,049.66 201,700.00 73,100.00 193,530.72 183,390.72 183,390.72 10,140.00 10,140.00 88,898.40 88,898.40 88,898.40 36,432.00 19,839.00 36,432.00 36,432.00 19,839.00 19,839.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2,626,549.78 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 2,626,549.78 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,626,549.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 2,287,849.66 2,287,849.66 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 193,530.72 193,530.72 九、卫生健康支出 41 88,898.40 88,898.40 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 56,271.00 56,271.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,626,549.78 2,626,549.78 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 2,626,549.78 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,626,549.78 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 2,626,549.78 2,533,610.78 92,939.00 2,626,549.78 2,533,610.78 2,287,849.66 2,214,749.66 73,100.00 2,287,849.66 2,214,749.66 2,287,849.66 2,214,749.66 73,100.00 2,287,849.66 2,214,749.66 2,013,049.66 2,013,049.66 2,013,049.66 2,013,049.66 274,800.00 201,700.00 274,800.00 201,700.00 193,530.72 193,530.72 193,530.72 193,530.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 183,390.72 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 88,898.40 56,271.00 36,432.00 56,271.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 36,432.00 73,100.00 19,839.00 19,839.00 19,839.00 19,839.00 19,839.00 19,839.00 19,839.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 10 11 12 13 2,112,930.08 420,680.70 92,939.00 1,794,068.96 420,680.70 73,100.00 1,794,068.96 420,680.70 73,100.00 1,794,068.96 218,980.70 人员经费 公用经费 9 201,700.00 73,100.00 193,530.72 183,390.72 183,390.72 10,140.00 10,140.00 88,898.40 88,898.40 88,898.40 36,432.00 19,839.00 36,432.00 36,432.00 19,839.00 19,839.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,102,790.08 302 30101 基本工资 446,142.00 30201 30102 津贴补贴 1,173,581.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 164,910.00 30214 303 对个人和家庭的补助 10,140.00 30215 36,432.00 30203 183,390.72 30206 30207 88,898.40 30208 30209 9,435.96 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 10,140.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,112,930.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 401,200.70 310 办公费 4,705.98 31001 印刷费 31002 咨询费 5,280.00 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 31,366.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 6,400.00 31010 差旅费 43,485.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 8,980.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 66,326.00 31204 31205 14,000.00 31299 399 公务用车运行维护费 59,737.00 39906 其他交通费用 132,802.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 28,118.72 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 19,480.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 19,480.00 费合计 420,680.70 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局森林警察大队无政府性基金预算财政拨款收入支出 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局森林警察大队无国有资本经营预算财政拨款收入支出 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县公安局森林警察大队 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 92,000.00 决算统计数 2 — 68,980.30 80,000.00 60,000.30 12,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 60,000.30 8,980.00 8,980.00 — 2 8 97 420,680.70 420,680.70 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县公安局森林警察大队 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 1.部门职能。 （1）生产、销售伪劣商品罪、侵犯知识产权罪、危害 社会公共卫生罪、破坏环境资源保护罪等刑事案件； （2）负责生态环境、食品药品知识产权、生物安全和 制售伪劣商品等领域犯罪侦查及查处上述应当由公安机 关予以行政拘留处罚的行政违法案件； （3）承担上级党委政府及有关职能部门组建成立的生 态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全、 生产销售伪劣商品等领城的议事协调机构的有关职责； （4）在林业和草原部门的业务指导下，协助开展森林 和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护 等。 2.机构、人员及车辆情况。 （1）根据《中共大关县委机构编制委员会关于调整大 关县森林公安局管理体制的通知》（大编通〔2020〕20 号）规格为正科级，设正科级2名，副科级3名（含罗汉 坝派出所所长1名、指导员1名），人员编制14人。内设 4个中队。 （2）人员情况。2021年森林警察大队年初实有人员12 人，年末实有人员12人，其中含工勤人员1人，未超编 制。 （3）车辆情况。2021年车辆编制2辆，年末实有车辆2 辆，属于编制内车辆，品牌为江淮，排量为2.0，车牌 号分别为云C0893警、云C0959警。 1.立足宣传反动，强化重点管控。深入涉及全县的5个 乡镇12个行政村召开规模不等的座谈会10场次以上；2. 突出常态长效，营造良好氛围。全力收集涉林情报信息 ，确保第一时间掌控，第一时间处置，收集情报信息23 条余，有效处置23余条。3.抓实宣传发动，增强防火意 识。引导广大群众参与森林防火、认识森林火灾的重大 危害、了解森林防火法律规定。期间，共开展各种形式 的宣传40余次，发放森林防火资料、野生动物保护与防 范宣传手册共40000余份。4.坚持以打促防，强化重点 巡护。防火期积极开展武装巡护，巡查重点林区12处， 风景区2处，发放宣传资料4500余份，制止违规野外用 火60起，教育违规用火群众138人，配合翠华、寿山查 处治安案件2起，行政拘留2人。 2021年财政批复大关县公安局森林警察大队预算收入 262.65万元，预算支出262.65万元，其中：基本支出 253.36万元，占总支出的96.46%，项目支出9.29万元， 占总支出的3.54%。 森林警察大队财务室负责管理机关财务，办公室负责采 购工作，机关各项收入和支出统一纳入预算管理。一是 按照相关财务制度，切实加强机关财务管理。二是严格 执行报销制度，不存在弄虚作假、多报多领财政资金， 擅自提高支出标准等问题。三是严格账户管理，单位经 费收支无私设“账外账”、“小金库”等现象。财务经 费收支、资产购置与处置严格按审批权限及程序执行， “三公经费”支出做到每年递减不超上年决算数。 “三公”经费支出6.9万元，与预算9.2万元相比，减少 2.3万元，完成预算的75%，其中公务用车运行费预算8 万元，完成6万元，完成预算的75%，公务接待费预算 1.2万元，完成0.9万元，完成预算75%。“三公”经费 决算与上年9.24万元相比减少2.34万元，下降25.32%。 为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结 构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的 绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原 则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观 、公正的衡量比较和综合评判。 一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一 项重点工作来研究和部署。二是落实工作责任，强化任 务考核，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪 、监控。 收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫 感，坚持边开展、边探索、边完善，对部门预算，预算 执行情况，固定资产采购，人员编制情况，本职工作的 履职情况等进行了全面的评价，努力建立完善工作制度 机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。 森林警察大队对2021年部门整体支出绩效进行了自查自 评，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善 且严格执行，有较为健全、科学的财务管理制度，财政 资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管好用好资 金。 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项 目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩效指标 体系有待完善。一是科学合理地编制部门预算。力争将 部门的全部财务收支事项均能提前纳入部门预算的实施 范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定 的程序报批。二是科学合理地编制资金使用计划，严格 执行开支范围和开支标准。三是加强财政专项资金的管 理，进一步细化和完善专项资金的管理实施。 通过此次整体支出绩效评价，森林警察大队对各项工作 进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次 绩效评价结果，为今后年度预算资金安排和分配提供了 更加科学合理的依据。同时将评价结果公开，促使我森 林警察大队更加重视工作开展情况及对资金的使用效果 ，使财政资金更大限度的发挥作用。 一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节 约反对浪费”的要求，结合实际，严格接待费用开支范 围、开支标准，严格控制各种预算支出。在公车配置及 运行方面，森林警察大队严格按照规定配备使用公务用 车，严禁借用、严禁公车私用，严禁私车公用、私车公 养。 二是强化监管，做到防控共建。严格经费支出管理，强 化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提 高执政效能，规范批报手续，按照要求及时将部门预算 、部门决算面向社会公开，接受群众监督。 无。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县公安局森林警察大队 部门名称 大关县公安局森林警察大队 内容 部门职责 （1）生产、销售伪劣商品罪、侵犯知识产权罪、危害社会公共卫生罪、破坏 ）负责生态环境、食品药品知识产权、生物安全和制售伪劣商品等领域犯罪 以行政拘留处罚的行政违法案件。（3）承担上级党委政府及有关职能部门组 识产权、森林草原、生物安全、生产销售伪劣商品等领城的议事协调机构的 的业务指导下，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、 总体绩效目标 管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪、侵犯知识产权罪、危害社会公 刑事案件。负责生态环境、食品药品知识产权、生物安全和制售伪劣商品等 安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。在林业和草原部门的业务指导下 负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 计划出动警力100余人次，警车35台次，张贴发放宣传资料300余份。计划 开展各种形式的宣传40余次，发放森林防火资料、野生动物保护与防范宣 传手册共35000余份。预计防火期积极开展武装巡护，巡查重点林区10处， 风景区1处，发放宣传资料4000余份，制止违规野外用火50起，教育违规用 火群众130人。 2022 计划出动警力110余次，警车40台次，办理刑事案件10起，发放防范宣传手 册40000份。 2023 计划出动警力120余次，警车40台次，办理刑事案件12起，发放防范宣传手 册40000份。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 立足宣传反动，强 化重点管控 突出常态长效，营 造良好氛围 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 本级 出动警力120余人次 ，警车40台次，张贴 发放宣传资料300余 份。 40.65 40.65 本级 收集情报信息23条余 ，有效处置23余条。 同时，积极配合林草 部门，充分利用电视 台、微大关、森林公 安公众号等媒体开展 大肆宣传，以案释法 ，以例示警。 62 62 抓实宣传发动，增 强防火意识 坚持以打促防，强 化重点巡护 本级 开展各种形式的宣传 40余次，发放森林防 火资料、野生动物保 护与防范宣传手册共 40000余份。 80 80 本级 防火期积极开展武装 巡护，巡查重点林区 12处，风景区2处， 发放宣传资料4500余 份，制止违规野外用 火60起，教育违规用 火群众138人，配合 翠华、寿山查处治安 案件2起，行政拘留2 人。 80 80 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 宣传手册 35000 质量指标 宣传覆盖率 95 时效指标 任务完成及时率 100 成本指标 工作开展经费 262.65 社会效益 指标 满足执法办案需要 可持续影响 指标 生物多样性 越来越多 受益对象满意度 95 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 服务对象满意度 指标等 无 ---- 全面满足执法办 案需要 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 、危害社会公共卫生罪、破坏环境资源保护罪等刑事案件。（2 “森林公安局”更名“公安局森林 全和制售伪劣商品等领域犯罪侦查及查处上述应当由公安机关予 警察大队”后，职能职责发生变化 级党委政府及有关职能部门组建成立的生态环境、食品药品、知 。加挂“大关县公安局生态环境与 商品等领城的议事协调机构的有关职责。（4）在林业和草原部门 食品药品犯罪侦查大队”牌子后， ，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。 工作任务更加繁重。 侵犯知识产权罪、危害社会公共卫生罪、破坏环境资源保护罪等 、生物安全和制售伪劣商品等领域犯罪侦查及查处上述应当由公 林业和草原部门的业务指导下，协助开展森林和草原防火工作， 在职能职责中发生的刑事案件，发 现一件，侦办一件。 实际完成情况 出动警力120余人次，警车40台次，张贴发放宣传资料300余份。计划开展各种形式的宣传 40余次，发放森林防火资料、野生动物保护与防范宣传手册共40000余份。预计防火期积 极开展武装巡护，巡查重点林区12处，风景区2处，发放宣传资料4500余份，制止违规野 外用火60起，教育违规用火群众138人，配合翠华、寿山查处治安案件2起，行政拘留2人 。 ----- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 40.65 100% 62 100% 预算执行偏低原因及改进措施 80 100% 80 100% 度量单位 实际完成值 册 40000 % 96 % 100 万元 262.65 —— 全面满足执法办 案需要 越来越多 % 据项目实际情况设置。 95 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目名称 2021年中央政法纪检转移支付项目 主管部门 大关县公安局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 7.31 7.31 其中：当年财政拨款 7.31 7.31 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 计划发放宣传资料4000余份，制止违规野外用火50起，教育违规用火群众130 目标 人。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 宣传资料 4500 质量指标 宣传覆盖率 95 时效指标 任务完成时限 90 成本指标 工作开展经费 社会效益 指标 服务对象满 度指标等 满足执法办案需求 全面满足执法办案 需求 受益对象满意度 95 其他需要说明事项 指标性质 指标值 73100 -- 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 实施单位 大关县公安局森林警察大队 全年执行数 分值 执行率 得分 7.31 10 100% 10 7.31 — 100% — — — — — 实际完成情况 实际发放宣传资料4500余份，制止违规野外用火60起，教育违规用火群众138人 指标值 实际完成值 分值 得分 份 4500 20 20 % 95 15 15 天 90 15 15 元 73100 15 15 全面满足执法办 案需求 10 10 95 15 15 100 100 度量单位 % 标根据项目实际情况设置。 效自评表 公开12表 县公安局森林警察大队 得分 10 — — — 规用火群众138人 偏差原因分析及改进措施 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县公安局森林警察大队 项目名称 2021年乡村振兴工作经费 主管部门 大关县公安局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 1.9839 1.9839 其中：当年财政拨款 1.9839 1.9839 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 计划走访农户280户，驻村工作260天，为群众办实事3件。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 走访农户 260 质量指标 完成走访任务 100 时效指标 驻村天数 260 成本指标 工作开展经费 社会效益 为群众办实事 指标 服务对象满 挂钩帮扶对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 -- 指标值 1.9839 3 95 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 大关县公安局森林警察大队 全年执行数 分值 执行率 得分 1.9839 10 100% 10 1.9839 — 100% — — — — — 实际完成情况 实际走访农户296户，驻村工作275天，为群众办实事4件。 指标值 实际完成值 分值 得分 户 280 20 20 % 100 10 10 天 275 20 20 万元 1.9839 20 20 件 3 10 10 % 95 10 10 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 优