昭通市大关县公安局2021年度部门决算公开20221013083214069.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县公安局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 47,146,309.10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 47,146,309.10 47,146,309.10 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,981,185.60 九、卫生健康支出 39 1,459,440.54 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 42,655,682.96 50,000.00 47,146,309.10 47,146,309.10 。 部门：昭通市大关县公安局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 47,146,309.10 204 公共安全支出 42,655,682.96 20402 公安 42,505,682.96 2040201 行政运行 27,527,808.25 2040219 信息化建设 1,387,055.66 2040220 执法办案 200,000.00 2040299 其他公安支出 20499 其他公共安全支出 2049999 13,390,819.05 150,000.00 其他公共安全支出 150,000.00 208 社会保障和就业支出 2,981,185.60 20805 行政事业单位养老支出 2,869,788.60 2080501 行政单位离退休 247,753.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 2,622,035.52 111,397.00 死亡抚恤 111,397.00 210 卫生健康支出 1,459,440.54 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 300,000.00 300,000.00 21011 行政事业单位医疗 1,159,440.54 2101101 行政单位医疗 1,159,440.54 213 农林水支出 50,000.00 21305 扶贫 50,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 50,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 47,146,309.10 42,655,682.96 42,505,682.96 27,527,808.25 1,387,055.66 200,000.00 13,390,819.05 150,000.00 150,000.00 2,981,185.60 2,869,788.60 247,753.08 2,622,035.52 111,397.00 111,397.00 1,459,440.54 300,000.00 300,000.00 1,159,440.54 1,159,440.54 50,000.00 50,000.00 50,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县公安局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 47,146,309.10 204 公共安全支出 42,655,682.96 20402 公安 42,505,682.96 2040201 行政运行 27,527,808.25 2040219 信息化建设 1,387,055.66 2040220 执法办案 200,000.00 2040299 其他公安支出 20499 其他公共安全支出 2049999 13,390,819.05 150,000.00 其他公共安全支出 150,000.00 208 社会保障和就业支出 2,981,185.60 20805 行政事业单位养老支出 2,869,788.60 2080501 行政单位离退休 247,753.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 2,622,035.52 111,397.00 死亡抚恤 111,397.00 210 卫生健康支出 1,459,440.54 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 300,000.00 300,000.00 21011 行政事业单位医疗 1,159,440.54 2101101 行政单位医疗 1,159,440.54 213 农林水支出 50,000.00 21305 扶贫 50,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 50,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 47,096,309.10 50,000.00 42,655,682.96 42,505,682.96 27,527,808.25 1,387,055.66 200,000.00 13,390,819.05 150,000.00 150,000.00 2,981,185.60 2,869,788.60 247,753.08 2,622,035.52 111,397.00 111,397.00 1,459,440.54 300,000.00 300,000.00 1,159,440.54 1,159,440.54 50,000.00 50,000.00 50,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县公安局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 47,146,309.10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 47,146,309.10 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 47,146,309.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 42,655,682.96 42,655,682.96 40 2,981,185.60 2,981,185.60 九、卫生健康支出 41 1,459,440.54 1,459,440.54 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 50,000.00 50,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 47,146,309.10 47,146,309.10 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 47,146,309.10 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 47,146,309.10 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县公安局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040219 信息化建设 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 47,146,309.10 47,096,309.10 42,655,682.96 50,000.00 小计 8 47,146,309.10 47,096,309.10 42,655,682.96 42,655,682.96 42,655,682.96 42,505,682.96 42,505,682.96 42,505,682.96 42,505,682.96 27,527,808.25 27,527,808.25 27,527,808.25 27,527,808.25 1,387,055.66 1,387,055.66 1,387,055.66 1,387,055.66 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 13,390,819.05 13,390,819.05 13,390,819.05 13,390,819.05 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2,981,185.60 2,981,185.60 2,981,185.60 2,981,185.60 2,869,788.60 2,869,788.60 2,869,788.60 2,869,788.60 247,753.08 247,753.08 247,753.08 247,753.08 2,622,035.52 2,622,035.52 2,622,035.52 2,622,035.52 111,397.00 111,397.00 111,397.00 111,397.00 111,397.00 111,397.00 111,397.00 111,397.00 1,459,440.54 1,459,440.54 1,459,440.54 1,459,440.54 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 1,159,440.54 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 28,118,477.14 18,977,831.96 23,977,851.00 18,677,831.96 23,827,851.00 18,677,831.96 22,327,851.00 5,199,957.25 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 50,000.00 1,387,055.66 200,000.00 1,500,000.00 11,890,819.05 150,000.00 150,000.00 2,981,185.60 2,869,788.60 247,753.08 2,622,035.52 111,397.00 111,397.00 1,159,440.54 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,159,440.54 1,159,440.54 50,000.00 50,000.00 50,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 26,109,327.06 302 30101 基本工资 5,199,375.50 30201 30102 津贴补贴 15,511,185.50 30202 30103 奖金 307,290.00 30203 30106 伙食补助费 500,000.00 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 2,009,150.08 30215 30205 2,622,035.52 30206 30207 1,159,440.54 30208 30209 810,000.00 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 111,397.00 30224 30305 生活补助 1,650,000.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 28,118,477.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 13,890,776.30 310 办公费 1,482,776.30 31001 印刷费 100,000.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 100,000.00 31006 电费 500,000.00 31007 邮电费 800,000.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 1,700,000.00 31011 31012 300,000.00 31013 租赁费 31019 会议费 50,000.00 31021 培训费 500,000.00 31022 公务接待费 108,000.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 300,000.00 31201 专用燃料费 31203 劳务费 6,000,000.00 31204 委托业务费 300,000.00 31205 工会经费 570,000.00 31299 福利费 公务用车运行维护费 399 1,080,000.00 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 5,087,055.66 房屋建筑物购建 办公设备购置 1,300,000.00 专用设备购置 400,000.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 2,387,055.66 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,000,000.00 费合计 18,977,831.96 部门：昭通市大关县公安局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县公安局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 2,426,000.00 决算统计数 2 — 2,188,000.00 2,308,000.00 1,300,000.00 1,008,000.00 118,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 2,080,000.00 1,000,000.00 1,080,000.00 108,000.00 108,000.00 — 3 22 98 588 18,977,831.96 18,977,831.96 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情 编制单位：昭通市大关县公安局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 支出绩效自评情况 公开10表 大关县县委办公室 大关县人民政府办公室关于印发〈大关县人民政府机 构改革实施意见〉的通知》（大办发〔2010〕33 号），设立大关县公安 局，为大关县人民政府工作部门，正科级。局机关设立16个内设部门（ 含交警、森林大队），10个派出所。我局编制人数158人，年末实有人数 144人 全县治安群众满意度达到99%，全县治安行政案件发生率下降10%，全县 刑事案件发案率下降5%，全年无群体性事件。 2021年收入4714.63万元，支出4714.63万元，其中：基本支出4709.63万 元，人员支出占59.70%，公用经费支出40.65%，项目支出5万元。 严格按照《中华人民共和国预算法》的要求办理年终决算，所有收支均 纳入决算。全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，对单位整体支 出、项目支出情况进行绩效评价。 大关县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算为242.6万元，支出决算为218.8万元，完成预算的90.02%。其中：因 公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 费支出决算为208万元，完成预算的90.12%；公务接待费支出决算为10.8 万元，完成预算的91.53%。 1、通过绩效自评推动总体目标实现。2、通过绩效自评改善部门整体运 行管理。3、通过绩效自评提高公安业务工作效率。4、通过绩效自评合 理分配和使用资金。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整 体绩效实施情况进行调研分析、核查落实。（2）查看单位年度工作任务 目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础 。（3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准 和评分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评 分。 会同大关县公安局内控领导小组、驻局监察室、警务保障室对年度部门 整体支出的合理性、及时性、有效性做出评议和审查。 评议结果：整体支出严格按照预算进度开支，完成质量较好，保障了全 县全年公安工作的顺利完成，促进我县经济社会持续稳定发展。通过内 控领导小组、驻局监察室、警务保障室自评：2021年大关县公安局部门 整体支出有效性：优；完成度：100%，及时性：优。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容 量化不够，确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统.（二）改进措施 ：1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应 细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强 收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项 规章制度，夯实管理基础。2.强化预算支出责任意识，增强绩效理念。 3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。对 绩效评价中发现的问题主动进行整改，硬化预算约束机制，强化各责任 科室的主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使 用效益。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县公安局 部门名称 大关县公安局 内容 部门职责 预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖回活动；维护社会治安秩 为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事 的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、 游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家 重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织 总体绩效目标 保障公安工作正常运转，推进公安工作和队伍建设，落实从优待警政策，提 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 全县治安群众满意度达到95%以上，全县治安行政案件发生率下降5%，全县 刑事案件发案率下降5%，全年无群体性事件。全县反诈，防命案。 2022 2023 全县治安群众满意度达到95%，全县治安行政案件发生率下降5%，全县刑事 案件发案率下降5%以上，防群体性事件、防命案、防重大案事件。全面做 好二十大维稳安保工作。 全县治安群众满意度达到95%，全县治安行政案件发生率下降5%，全县刑事 案件发案率下降5%以上，防群体性事件、防命案、防重大案事件。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 工资福利支出 本级 商品和服务支出 本级 对个人和家庭的补助本级 一般项目经费 本级 资本性支出 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 按时按标准发放职工 工资及保险 确保2021年度工作正 常需要 按时足额发放 2610.93 2610.93 1389.08 1389.08 200.91 200.91 推进各项工作正常开 展 确保2021年度工作正 常需要 5 5 508.71 508.71 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 单位编制人数 158 质量指标 降低全县刑事案件发案率 5 时效指标 处理安全事件及时率 100 ---- 指标值 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 本年度计划支出数 社会效益 全县治安行政案件发生下降率 指标 服务对象满意度 指标等 人民群众满意 ---- 4714.63 5 95 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 恐怖回活动；维护社会治安秩答序，制止危害社会治安秩序的行 居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行 ；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、 全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和 委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 建设，落实从优待警政策，提升公安整体形象和群众满意度 实际完成情况 社会治安良好、社会稳定。 ----- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 2610.93 100% 1389.08 100% 200.91 100% 5 100% 508.71 100% 度量单位 实际完成值 人 144 % 5 % 100 偏差原因分析及改进措施 万元 4714.63 % 5 % 96 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县公安局 项目名称 大关县公安局扶贫工作经费 主管部门 大关县公安局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 5 5 其中：当年财政拨款 5 5 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 完成我局挂沿河村5人入驻、开展扶贫工作 预期目标 年度总体 目标 完成我局挂沿河村5人入驻、开展扶贫工作 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 数量指标 驻村队员 质量指标 驻村工作完成率 时效指标 驻村工作完成时限 成本指标 扶贫工作经费 指标性质 指标值 5 100 2021年12月31日前 ---- 社会效益 解决温保，改善人居环境 指标 服务对象满 挂钩村群众满意 度指标等 5 效果明显 95 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县公安局 分值 执行率 得分 5 10 100% 10 5 — — — — — — 实际完成情况 我局派驻5人入驻沿河村，开展扶贫工作 实际完成情况 我局派驻5人入驻沿河村，开展扶贫工作 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 人 5 10 10 % 100 20 20 年 2021年12月31日 前 20 20 万元 5 10 10 -- 效果明显 10 10 % 98 20 20 标根据项目实际情况设置。 100 100 优