商务局2021年部门预算公开表(1).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 6,442.84 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 6,442.84 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 6,442.84 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 6,442.84 支出总计 单位：万元 出 预算数 0 0 0 0 0 0 6,356.01 33.37 29.76 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,442.84 6,442.84 部门收入总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 13 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 6,442.84 6,442.84 6,442.84 一般公共服务支出 6,356.01 6,356.01 6,356.01 6,356.01 6,356.01 6,356.01 商贸事务 2011301 行政运行 1,201.80 1,201.80 1,201.80 2011308 招商引资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2011350 事业运行 154.21 154.21 154.21 社会保障和就业支出 33.37 33.37 33.37 行政事业单位养老支出 33.37 33.37 33.37 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 33.37 33.37 33.37 卫生健康支出 29.76 29.76 29.76 行政事业单位医疗 29.76 29.76 29.76 2101101 行政单位医疗 10.66 10.66 10.66 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 7.20 2101103 公务员医疗补助 11.90 11.90 11.90 23.70 23.70 23.70 住房改革支出 23.70 23.70 23.70 住房公积金 23.70 23.70 23.70 208 05 2080505 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 13 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 6,442.84 350.84 6,092.00 一般公共服务支出 6,356.01 264.01 6,092.00 6,356.01 264.01 6,092.00 121.80 1,080.00 商贸事务 2011301 行政运行 1,201.80 2011308 招商引资 5,000.00 2011350 事业运行 154.21 142.21 社会保障和就业支出 33.37 33.37 33.37 33.37 33.37 33.37 29.76 29.76 行政事业单位医疗 29.76 29.76 2101101 行政单位医疗 10.66 10.66 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 2101103 公务员医疗补助 11.90 11.90 23.70 23.70 住房改革支出 23.70 23.70 住房公积金 23.70 23.70 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 5,000.00 12.00 部门支出总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 6,442.84 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 6,442.84 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 预算内投资收入 住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 单位：万元 支出 合计 6,442.84 6,356.01 33.37 29.76 23.70 一般公共预算支出 6,442.84 6,356.01 33.37 29.76 23.70 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,442.84 6,442.84 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 6,442.84 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 13 合计 6,442.84 350.84 6,092.00 一般公共服务支出 6,356.01 264.01 6,092.00 6,356.01 264.01 6,092.00 121.80 1,080.00 商贸事务 2011301 行政运行 1,201.80 2011308 招商引资 5,000.00 2011350 事业运行 154.21 142.21 社会保障和就业支出 33.37 33.37 33.37 33.37 33.37 33.37 29.76 29.76 行政事业单位医疗 29.76 29.76 2101101 行政单位医疗 10.66 10.66 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 2101103 公务员医疗补助 11.90 11.90 23.70 23.70 住房改革支出 23.70 23.70 住房公积金 23.70 23.70 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 5,000.00 12.00 一般公共预算支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 支出功能分类科目 单位：万元 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 350.84 320.30 30.54 工资福利支出 305.53 305.53 30101 基本工资 132.55 132.55 3010201 行政单位津补贴 24.68 24.68 3010202 事业单位津补贴 40.28 40.28 30103 奖金 11.05 11.05 30106 伙食补助费 10.14 10.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.37 33.37 30110 职工基本医疗保险缴费 17.86 17.86 30111 公务员医疗补助缴费 11.90 11.90 30113 住房公积金 23.70 23.70 商品和服务支出 30.54 30.54 30201 办公费 4.04 4.04 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.90 0.90 30208 取暖费 0.75 0.75 30211 差旅费 6.91 6.91 30217 公务接待费 6.50 6.50 3023901 公务交通补贴 11.34 11.34 对个人和家庭的补助 14.77 14.77 3030101 基本离休费 10.40 10.40 3030109 离休人员特需费 0.10 0.10 3030501 遗嘱补助 4.27 4.27 一般公共预算基本支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 支出经济分类科目 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 127 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 兴国县商务局（部门） 45.50 45.50 45.50 45.50 政府性基金预算支出表 填报单位:127兴国县商务局（部门） , 127001兴国县商务局 , 127002招商服务中心 支出功能分类科目 单位：万元 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 6,442.84 一般公共服务支出 6,356.01 社会保障和就业支出 33.37 卫生健康支出 29.76 住房保障支出 23.70 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 6,442.84 6,442.84 6,356.01 6,356.01 社会保障和就业支出 33.37 33.37 卫生健康支出 29.76 29.76 住房保障支出 23.70 23.70 一般公共服务支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 兴国县商务局（部门） 李文君 联系电话 15879772896 部门基本信息 部门所属领域 人力资源和社会保障 直属单位包括 招商服务中心 内设职能部门 办公室 、市场和商贸运行管理股、内 外资与对外贸易管理股 编制控制数 33 在职人员总数 33 其中：行政编制人数 12 事业编制人数 20 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 6442.84 0 6442.84 30.54 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 6442.84 320.3 6092 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 享受各类补助对象补助标准 依据国家政策规定的标准 质量指标 资金使用范围合 理性 合规 时效指标 预算拨付及时性（%） =100 成本指标 不超出预算（%） =100 社会效益指标 企业满意度（%） =100 产出指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 严把项目准入定性值轻度关，确保 引进项目环保达标，不造成环境污 染。 县域经济的发展靠工业，工业项目 靠招商引资。只有不断的招大引强 ，才能使县域经济更好的发展。 企业满意度（%） 轻度 长期 >=90 879772896 招商服务中心 33 12 6442.84 320.3 6092 目标值 据国家政策规定的标准 合规 =100 =100 =100 轻度 长期 >=90 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 企业补助 主管部门及代码 兴国县商务局（部门） 实施单位 项目属性 经常性项目 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 兴国县商务局 2021-01-01 2021-12-31 5000 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理，尤其是经济开发区南区的电子信息项 目进行了无尘车间的装修补贴，并且主上门掌握建设进度，了解政策落实兑现情况。 二级指标 三级指标 奖励/补贴企业 数 资金使用范围合 理性 指标值 时效指标 预算拨付及时性（%） =100 成本指标 不超出预算（%） =100 社会效益指 标 企业满意度（%） =100 数量指标 质量指标 产出指标 经济效益 效益指标 满意度指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 带动企业就业人 数增长 严把项目准入定性值轻度关，确保引进项目 环保达标，不造成环境污染。 县域经济的发展靠工业，工业项目靠招商引 资。只有不断的招大引强，才能使县域经济 更好的发展。 企业满意度（%） >=50家 合规 略有增长 轻度 长期 >=90 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 招商引资工作经费 主管部门及代码 兴国县商务局（部门） 实施单位 项目属性 经常性项目 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 1000 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 招商引资工作经费 质量指标 资金使用范围合 理性 时效指标 预算拨付及时性（%） 成本指标 不超出预算（%） 社会效益指标 企业满意度（%） 产出指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 满意度指标 标 严把项目准入定性值轻度关，确保引进项 目环保达标，不造成环境污染。 县域经济的发展靠工业，工业项目靠招商 引资。只有不断的招大引强，才能使县域 经济更好的发展。 企业满意度（%） 申报表 商引资工作经费 实施单位 兴国县商务局 2021-01-01 项目日期范围 2021-12-31 1000 标 指标值 1000万 合规 =100 =100 =100 轻度 长期 >=90