2020年度城乡一体化示范区社会事业局部门决算.pdf
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2020 年度 南阳市城乡一体化示范区社会事业 局部门决算 2021 年 9 月 -1- 目 第一部分 录 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -2- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 南阳市城乡一体化示范区社 会事业局概况 -4- 一、部门职责 1、负责人口与计划生育工作； 2、负责民政及残联工作； 3、负责农、林、水等农村农业工作； 4、负责大中型水库移民后期扶持工作。 二、机构设置 南阳市城乡一体化示范区社会事业局内设机构 1 个。 从决算单位构成看，本次社会事业局部门决算包括局 机关本级决算和计生、民政、残联、农、林、水、移民等 单位决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 1 10023.29 3086.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 13109.85 28 0.00 29 1849.19 30 总计 31 总计 14959.05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 146.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2608.27 349.46 843.32 3071.43 3858.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 62.66 0.00 0.00 0.00 10947.77 0.00 4011.27 14959.05 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 20819 最低生活保障 2081902 农村最低生活保障金支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 13109.85 160.07 160.07 158.27 1.80 2639.72 16.80 12.00 4.80 15.31 5.22 10.09 660.66 244.99 415.68 187.56 35.88 151.68 201.63 42.25 10.05 141.45 7.88 1059.58 1059.58 2 13109.85 160.07 160.07 158.27 1.80 2639.72 16.80 12.00 4.80 15.31 5.22 10.09 660.66 244.99 415.68 187.56 35.88 151.68 201.63 42.25 10.05 141.45 7.88 1059.58 1059.58 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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12.00 122.23 122.23 512.08 344.69 3.00 341.69 6.02 0.56 5.01 0.45 161.37 161.00 0.37 359.39 233.99 233.99 125.40 125.40 3420.71 510.74 510.74 2909.97 2909.97 -9- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130108 病虫害控制 2130112 行业业务管理 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130302 一般行政管理事务 2130306 水利工程运行与维护 2130315 抗旱 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5921.95 5614.81 9.82 67.50 41.09 51.35 21.93 1121.30 4118.00 183.82 89.06 89.06 137.00 0.86 8.00 17.77 41.16 69.22 62.17 62.17 18.92 18.92 7.53 7.53 7.53 88.40 80.73 36.22 44.51 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5921.95 5614.81 9.82 67.50 41.09 51.35 21.93 1121.30 4118.00 183.82 89.06 89.06 137.00 0.86 8.00 17.77 41.16 69.22 62.17 62.17 18.92 18.92 7.53 7.53 7.53 88.40 80.73 36.22 44.51 7.67 7.67 - 10 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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150.59 157.62 12.41 4.77 121.81 18.64 1020.58 1020.58 326.19 326.19 基本支出 2 194.31 144.42 144.42 144.42 0.00 25.03 9.03 9.03 0.00 15.31 5.22 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 项目支出 3 10753.46 1.80 1.80 0.00 1.80 2583.23 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 669.72 244.99 424.74 186.53 35.95 150.59 157.62 12.41 4.77 121.81 18.64 1020.58 1020.58 326.19 326.19 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 2082201 2082202 20828 2082804 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 21013 2101399 211 21104 2110402 21105 2110501 212 21203 2120399 21208 2120899 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 医疗救助 其他医疗救助支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 84.26 56.88 27.38 12.00 12.00 122.23 122.23 349.46 343.07 1.49 341.58 6.02 0.56 5.01 0.45 0.37 0.37 843.32 717.92 717.92 125.40 125.40 3071.43 434.93 434.93 2636.50 2636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 7.51 1.49 1.49 0.00 6.02 0.56 5.01 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 84.26 56.88 27.38 12.00 12.00 121.53 121.53 341.95 341.58 0.00 341.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 843.32 717.92 717.92 125.40 125.40 3071.43 434.93 434.93 2636.50 2636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130108 病虫害控制 2130112 行业业务管理 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130302 一般行政管理事务 2130306 水利工程运行与维护 2130315 抗旱 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3858.89 3601.00 9.82 57.68 41.09 36.98 21.93 1121.29 2118.78 193.43 57.98 0.12 57.87 135.78 0.86 8.00 17.77 41.16 67.99 45.21 45.21 18.92 18.92 7.53 7.53 7.53 62.66 55.00 10.57 44.43 7.67 7.67 9.82 9.82 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.53 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 3849.06 3591.18 0.00 57.68 41.09 36.98 21.93 1121.29 2118.78 193.43 57.98 0.12 57.87 135.78 0.86 8.00 17.77 41.16 67.99 45.21 45.21 18.92 18.92 0.00 0.00 0.00 62.66 55.00 10.57 44.43 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 1 栏次 2 3 1 33 10023.29 一、一般公共服务支出 146.22 146.22 2 34 3086.57 二、外交支出 0.00 0.00 3 35 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2608.27 2524.01 9 九、卫生健康支出 41 349.46 349.46 10 十、节能环保支出 42 843.32 843.32 11 十一、城乡社区支出 43 3071.43 434.93 12 十二、农林水支出 44 3858.89 3858.89 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 7.53 7.53 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 62.66 7.67 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 本年支出合计 59 13109.85 10947.77 8172.02 年初财政拨款结转和结余 28 60 1849.19 年末财政拨款结转和结余 4011.27 3697.45 一般公共预算财政拨款 29 61 1846.19 政府性基金预算财政拨款 30 62 3.01 国有资本经营预算财政拨款 31 63 0.00 总计 32 总计 64 14959.05 14959.05 11869.47 - 14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.26 0.00 0.00 2636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 2775.75 313.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3089.57 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 1 8172.02 146.22 146.22 144.42 1.80 2524.01 13.83 9.03 4.80 15.31 5.22 10.09 669.72 244.99 424.73 186.53 35.95 150.58 157.62 12.41 4.77 121.81 18.63 - 15 - 基本支出 2 194.31 144.42 144.42 144.42 0.00 25.03 9.03 9.03 0.00 15.31 5.22 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 7977.71 1.80 1.80 0.00 1.80 2498.98 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 669.72 244.99 424.73 186.53 35.95 150.58 157.62 12.41 4.77 121.81 18.63 20819 2081902 20821 2082102 20828 2082804 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 21013 2101399 211 21104 2110402 21105 2110501 212 21203 2120399 213 21301 2130101 2130102 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 医疗救助 其他医疗救助支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 1020.58 1020.58 326.19 326.19 12.00 12.00 122.23 122.23 349.46 343.07 1.49 341.58 6.02 0.56 5.01 0.45 0.37 0.37 843.32 717.92 717.92 125.40 125.40 434.93 434.93 434.93 3858.89 3601.00 9.82 57.68 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 7.51 1.49 1.49 0.00 6.02 0.56 5.01 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.82 9.82 9.82 0.00 1020.58 1020.58 326.19 326.19 12.00 12.00 121.53 121.53 341.95 341.58 0.00 341.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 843.32 717.92 717.92 125.40 125.40 434.93 434.93 434.93 3849.06 3591.18 0.00 57.68 2130108 病虫害控制 2130112 行业业务管理 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130302 一般行政管理事务 2130306 水利工程运行与维护 2130315 抗旱 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 17 - 41.09 36.98 21.93 1121.29 2118.78 193.43 57.98 0.12 57.86 135.78 0.86 8.00 17.77 41.16 67.99 45.21 45.21 18.92 18.91 7.53 7.53 7.53 7.67 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.53 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 41.09 36.98 21.93 1121.29 2118.78 193.43 57.98 0.12 57.86 135.78 0.86 8.00 17.77 41.16 67.99 45.21 45.21 18.92 18.91 0.00 0.00 0.00 7.67 7.67 7.67 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 决算数 141.43 71.69 5.60 36.71 0.00 0.00 10.09 3.09 5.55 0.45 0.72 7.53 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 146.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 18 - 决算数 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 47.43 9.07 0.75 1.98 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.53 0.00 1.66 0.90 0.25 0.24 1.03 0.08 0.00 0.00 20.23 0.00 0.26 0.00 0.00 5.84 0.00 4.21 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17.58 0.00 0.00 0.00 0.00 17.58 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 1 3.01 3.01 3.01 2.58 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 3086.57 95.87 95.87 56.88 38.99 2909.97 2909.97 2909.97 80.73 80.73 36.22 44.51 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 小计 3 2775.75 84.26 84.26 56.88 27.38 2636.50 2636.50 2636.50 55.00 55.00 10.57 44.43 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 2775.75 84.26 84.26 56.88 27.38 2636.50 2636.50 2636.50 55.00 55.00 10.57 44.43 年末结转和结余 6 313.82 14.62 14.62 2.58 12.04 273.47 273.47 273.47 25.73 25.73 25.65 0.08 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 14959.05 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 3752.42 万元，增长 33.48%。主要 原因是民政、计生各类惠民政策，享受对象逐年增加，部 分享受标准逐年提升；农、林、水等农村、农业工作项目 不断增多。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 13109.85 万元，其中：财政拨款收 入 13109.85 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 10947.77 万元，其中：基本支出 194.31 万元，占 1.77%；项目支出 10753.46 万元，占 98.23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 14959.05 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3772.09 万元，增 长 33.72%。主要原因是民政、计生各类惠民政策，享受对 象逐年增加，部分享受标准逐年提升；农、林、水等农 村、农业工作项目不断增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 22 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8172.02 万元， 占本年支出合计的 74.65%。与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 278.7 万元，下降 3.30%。主要原因是政 府性基金支出增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8172.02 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.21 万 元，占 1.79%；社会保障和就业（类）支出 2524.01 万元， 占 30.89%；卫生健康（类）支出 349.46 万元，占 4.28%； 节能环保（类）支出 843.32 万元，占 10.32%；城乡社区 （类）支出 434.93 万元，占 5.32%；农林水（类）支出 3858.89 万元，占 47.22%；住房保障（类）支出 7.53 万 元，占 0.09%；其他（类）支出 7.67 万元，占 0.09%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1767.11 万元，支出决算为 8172.02 万元，完成年初预算的 462.45%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.68 万元，支出决算为 144.42 万元，完成年初预算的 330.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 支出决算包括上年结转数。 - 23 - 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是项目支出结转下年。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 1.8 万 元，完成年初预算的 5.97%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是资金结转下年度支出。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 支出。 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预 算功能分类调整。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其 他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 4.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是支出预算功能分类调整。 - 24 - 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.22 万元，支 出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 10.71 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预 算的 94.21%。基本完成当年预算。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、 退伍军人生活补助（项）。年初预算为 19.26 万元，支出 决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是项目支出减少。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 244.99 万元， 完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是项目支出减少。 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）。年初预算为 59.31 万元，支出决算为 424.73 万 元，完成年初预算的 716.12%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是支出决算包括上年结转及本年追加支出。 12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士 兵安置（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 0 万 - 25 - 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转 下年支出。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福 利（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 35.95 万 元，完成年初预算的 399.44%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是本年追加支出。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 150.58 万元，完成年初预算的 115.83%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员信息变动追加指出。 15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下 年支出。 16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 16.16%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是项目支出减少。 17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人就业和扶贫（项）。年初预算为 39.63 万元，支出决算 为 4.77 万元，完成年初预算的 12.04%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是项目支出减少。 - 26 - 18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人生活和护理补贴（项）。年初预算为 47.47 万元，支出 决算为 121.81 万元，完成年初预算的 256.6%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资 金和上级拨付资金。 19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算 为 18.63 万元，完成年初预算的 267.67%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 1020.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年追加支出。 21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养 （款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 326.19 万元，完成年初预算的 465.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 结转支出及本年追加支出。 22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支 出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是项目支出减少。 - 27 - 23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务 （款）拥军优属（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决 算为 12.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。 24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 25.93 万元，支出决算为 122.23 万元，完成年初预算的 471.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 追加支出。 25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.49 万 元，完成年初预算的 33.11%决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是项目支出减少。 26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）。年初预算为 104.80 万元，支出决算为 341.58 万元，完成年初预算的 325.94%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是上年结转支出及本年追加支出。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员经费支出调整。 - 28 - 28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 101.83%。完成当年预算。 29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.45 万元， 完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员经费支出调整。 30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助 支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.37 万 元，完成年初预算的 92.5%。基本完成当年预算。 31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象 医疗补助（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下 年支出。 32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项）。年初预算为 342.53 万元，支出决算为 717.92 万元，完成年初预算的 209.59%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是上年结转支出及本年追加支出。 33.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.4 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 - 29 - 34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 434.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本年追加支出。 35.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 36.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 57.68 万元， 完成年初预算的 221.85%。。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是项目追加支出。 37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制 （项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 41.09 万元，完 成年初预算的 102.72%。基本完成当年预算。 38.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.98 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 39.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.93 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 40.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1121.29 万元。 - 30 - 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支 出。 41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2118.78 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支 出。 42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出 （项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 193.43 万 元，完成年初预算的 749.15%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是本年追加支出。 43.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。 44.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转支 出。 45.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 0 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年 支出。 - 31 - 46.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 327.63%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年追加支出。 47.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年 初预算为 68.06 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。 48.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 0.86 万元， 完成年初预算的 3.95%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是项目支出减少。 49.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 50.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 17.77 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是本年追加支出。 51.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 41.16 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 - 32 - 52.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水 （项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。 53.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出 （项）。年初预算为 53.75 万元，支出决算为 67.99 万 元，完成年初预算的 126.49%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目支出增加。 54.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业 保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 年追加支出。 55.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 支出。 56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 7.53 万 元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员工资调整。 57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 17.34 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初 - 33 - 预算的 44.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是项目支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.31 万 元。其中：人员经费 146.65 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.66 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.58 万 元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 17.8%。2020 年度 - 34 - “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因对 公务接待费用支出进行严格控制,控制接待标准和陪餐人数, 降低接待费用，切实落实公务灶制度。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行 费支出决算 0 万元，占 00%；公务接待费支出决算 3.13 万 元，完成预算的 17.8%，占 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 17.58 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 17.8%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是对公务接待费用支出进行严格控制, - 35 - 控制接待标准和陪餐人数,降低接待费用，切实落实公务灶 制度。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 3.13 万元。2020 年共接待国内 来访团组 197 个、来宾 727 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 2020 年，我局共组织对 3 个项目进行了预算绩效评 价，主要包括农村人居环境奖补资金 45 万元、2020 年农田 建设项目补助资金 1997 万元、2020 年困难群众救助资金 83 万元，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时 设定的各项绩效目标。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1072.23万元，支出决算为2775.75万元，完成年初预算的 258.88%。主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和 其他支出。其中基础设施和经济发展、用于社会福利的彩 票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要 原因是基础设施和经济发展支出属于项目建设资金，根据 项目建设进度，分阶段分批次支付；用于社会福利的彩票 公益金支出根据项目资金支出用途及渠道，分阶段分批次 支付。其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末 - 36 - 结转和结余资金数额较大，主要原因是：项目支出结转下 年支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 11.92 万元，支出 决算为 47.66 万元，完成年初预算的 399.83%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是咨询费支出增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 37 - 第四部分 名词解释 - 38 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收 入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 - 39 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三 公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支 出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和 家庭的补助支出。 - 40 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执 行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执 行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不 需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 41 -