2019年公开预算绩效目标申报表汇总.xlsx

附件2 全南县民政局整体支出2019年 预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿ 全南县民政局 ＿ 编报部门(印章):＿ 全南县民政局 ＿ 部 门 负责人:＿＿ 陈 辉＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 编 报 时 间: 2019 年 12 月 25 日 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 残疾人两项补助 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 39.38 其中：财政拨款 39.38 其他资金 年度目标 目标1：发放2019年度残疾人两项补助费 目标2： 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 指标1：2019年度全南 数量指标 县残疾人两项补助费 >2000人 享受人数 数量指标 指标1： 质量指标 指标1： 指标1：残疾人两项补 质量指标 助覆盖占符合享受条 件的残疾人比率 时效指标 指标1： 指标1：按月份发放全 时效指标 南县残疾人两项补助 每月中旬 >90% 费 成本指标 指标1： 护理补贴50 指标1：2019年度残疾 元、60元/ 成本指标 人两项补助费发放标 月/人，生 准 活补贴50、 70元/月/人 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标1：增加残疾人家 有效增加 指标 庭经济收入 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标1：稳定社会和谐 持续稳定 指标 发展，增加幸福指数 指标1： 生态效益 指标1：增加残疾人家 有效增加 指标 庭经济收入。 指标1： 可持续影 指标1：保障残疾人群 持续保障 响指标 体合法权益 指标1： …… 服务对象 指标1：受到残疾人群 满意度指 十分满意 体满意度 标 …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 城市低保生活补助费 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 236.52 其中：财政拨款 236.52 其他资金 年度目标 目标1：发放2019年度全南县城市低保生活 补助费 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 指标1：年度全南县城 目标3： 数量指标 市低保生活补助享受 9个 人数覆盖乡镇数 数量指标 指标1： 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 指标1：按月份发放全 时效指标 南县城市低保生活补 每月中旬 助费. 成本指标 指标1： 成本指标 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标1：促进困难城镇 有效保障 指标 居民增收生活补助费 社会效益 指标 指标1： 指标1：提高困难城镇 社会效益 居民生活水平，稳定 稳步提高 指标 社会和谐发展。 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标1：保障困难群众 有力保障 指标 生活水平 可持续影 响 指标 指标1： 可持续影 指标1：持续保障困难 持续保障 响指标 群众合法权益 …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1：城市低保生活 补助享受对象符合率 100% 指标1：城镇低保保障 580元/月/ 标准 人 …… 指标1： 服务对象 指标1：受到困难城镇 满意度指 十分满意 居民满意度 标 …… 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 新增项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 产 出 指 标 年度资金总额： 456.97 其中：财政拨款 456.97 其他资金 年度目标 目标1：发放2019年度全南县高龄老人长寿 补助费 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 目标3： 指标1：年度全南县百 数量指标 13人 岁老人人数 指标1： 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 指标1：按月度发放发 时效指标 放高龄老人长寿补助 每月中旬 费 指标1： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 指标1： …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 …… 标 指标1： 效 益 指 标 全南县民政局 长期 数量指标 成本指标 绩 效 指 标 高龄老人长寿补助费 实施单位 项目期 指标1：高龄老人长寿 >95% 补助覆盖率 80-84周岁 指标1：高龄老人长寿 50元/月/ 成本指标 补助标准 人，85-89 周岁100元 经济效益 指标1：增加高龄老人 /月/人， 有效保障 90-94周岁 指标 生活补贴 200元/月/ 指标1：稳定社会和谐 人，95-99 社会效益 发展，增加家庭幸福 周岁300元 稳步提升 指标 /月/人， 指数。 100周岁以 指标1：应对人口老龄 上1000元/ 生态效益 化挑战中推进老龄事 月/人 有效保障 指标 业与经济社会协调发 展。 指标1：体现了我国社 可持续影 会主义制度化的优越 持续保障 响指标 性。 …… 服务对象 指标1：受到高龄老人 十分满意 的高度满意。 满意度指 …… 标 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 数量指标 指标1： 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 全南县特困供养补助费 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 132.91 其中：财政拨款 132.91 其他资金 年度目标 目标1：发放2019年度全南县农村特困供养 补助费 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 目标3： 指标1：城乡特困供养 >300人 数量指标 人数 质量指标 指标1： 质量指标 指标1：特困群众保障 >95% 覆盖率 时效指标 指标1： 时效指标 指标1：发放特困供养 每月中旬 补助时间 成本指标 指标1： 成本指标 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标1：提高农村特老 稳步提高 指标 人生活水平 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标1：增加困难群体 有效保障 指标 庭经济收入 可持续影 响 指标 指标1： 可持续影 指标1：体现了我国社 持续保障 响指标 会主义制度化的优越 性。 …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1：特困供养补助 集中标准 455元/月/ 标准 人 经济效益 指标1：促进特困群众 稳步提高 指标 增收 …… 指标1： 服务对象 指标1：受到特困群众 十分满意 满意度指 的满意度 标 …… 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 数量指标 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标1： 指标1： 时效指标 指标2： 指标1： 成本指标 绩 效 指 标 指标2： 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1： 指标1： 指标1： 指标1： 指标1： 指标2： 农村低保生活补助费 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 474 其中：财政拨款 474 其他资金 年度目标 目标1：发放2019年度全南县农村低保生活 补助费 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 指标1：年度全南县城 数量指标 9个 目标3： 市低保生活补助享受 人数覆盖乡镇数 指标1：农村低保生活 质量指标 100% 补助享受对象符合率 指标1：按月份发放全 每月中旬 南县城市低保生活补 时效指标 助费. 指标2：农村保障标准 355元/月/人，月人均 补差水平255元。 指标1：农村低保低保 保障标准 355元/月/ 成本指标 人 指标2：农村保障标准 355元/月/人，月人均 补差水平255元。 经济效益 指标1：促进困难城镇 355元/月/ 指标 居民增收生活补助费 人 社会效益 指标1：提高困难农村 355元/月/ 指标 人 居民生活水平，稳定 社会和谐发展。 生态效益 指标1：持续保障困难 355元/月/ 指标 群体生活水平 人 可持续影 指标1：体现了我国社 355元/月/ 响指标 会主义制度化的优越 人 性。 …… 服务对象 指标1：受到困难农村 十分满意 满意度指 居民满意度 指标2： 标 …… 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 数量指标 指标1： 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 全南县退役士兵安置费 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 85.95 其中：财政拨款 85.95 其他资金 0 年度目标 目标1：发放2019年度全南县退役士兵安置 费 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 目标3： 指标1：退役士兵安置 >250人 数量指标 人数 质量指标 指标1： 质量指标 指标1：退役士兵安置 补助保障率 时效指标 指标1： 时效指标 指标1：按年度发放全 年初发放 南县退役士兵安置费 成本指标 指标1： 成本指标 指标1：退役士兵安 置费发放标准 9000元/人 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标1：增加退役士 指标 兵家庭经济收入 有效保障 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 社会效益 指标1：稳定社会和 谐发展，增加幸福指 指标 数 生态效益 指标1：保障优抚工 指标 作落到实处 100% 有效保障 持续稳定 可持续影 指标1：保障退役士兵 有效保障 响指标 合法权益 服务对象 指标1：安置对象满 满意度指 意度 标 指标2： …… 十分满意 附件2 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 全南县民政局 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 数量指标 指标1： 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 全南县义务兵优待金 实施单位 项目期 全南县民政局 长期 年度资金总额： 180 其中：财政拨款 180 其他资金 0 年度目标 目标1：发放2019年度全南县义务兵优待金 目标2： 二级指标 三级指标 指标值 目标3： 指标1：义务兵优待金 数量指标 >95人 发放人数 质量指标 指标1： 质量指标 指标1：义务兵优待金 保障比例 时效指标 指标1： 时效指标 指标1：按年度发放务 年初发放 兵优待金 成本指标 指标1： 成本指标 指标1：义务兵优待金 城乡14558 发放标准 元/人 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标1：增加义务兵人 有效保障 指标 员家庭经济收入 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标1：稳定社会和谐 持续稳定 指标 发展，增加幸福指数 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标1：增加义务兵家 有效保障 指标 庭经济收入。 指标1： 可持续影 指标1：保障了优抚事 有效保障 响指标 业的持续发展 指标1： …… 服务对象 指标1：优抚人员满 意度 满意度指 …… 标 可持续影 响 指标 …… 满意度指 服务对象 满意度指 标 …… 标 100% 十分满意 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县民政局 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 2019年民政职能业务项目支出 行政运行支出 预算金额（万元） 总额 2249.64 326.39 任务4 金额合计 年度 总体 目标 2576.03 目标1：发放2019年度全南县民政优抚费、社会救助补助费、社会特困群众生活补助费、其他社会保障和就业补助费 、民政各项管理事务运行费。 目标2：按资金拨付要求，按月和按季度及时发放民政对象各项补助费。 目标3：让全县享受了民政补助及救助的人员感受到党和政府关心及帮助。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：发放2019年度全县民政民生资金总金额 数量指标 指标2：单位在职人员人数 质量指标 产出指标 指标1：发放2019年度民政民生资金保障率 指标1：发放2019年度民政民生资金时间 时效指标 指标2：职工工资发放时间 指标1：三公经费安排金额 成本指标 指标2：离退休人员费用 年 度 绩 效 指 标 …… 效益指标 经济效益 指标 指标1：增加社会救助人员家庭经济收入 社会效益 指标 指标1：稳定社会和谐发展 生态效益 指标 指标1：增加社会救助人员家庭经济收入率 可持续影响 指标 指标1：保障了我国社会主义制度化的优越性 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：受到社会救助人员对民政工作的满意度 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 2249.64 326.39 2576.03 费、其他社会保障和就业补助费 指标值 >4000万元 32人 >95% 每月中旬 每月中旬 13.3万元 13.88万元 按各项发放标准 持续稳定 持续增加 持续保障 十分满意