2023年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[631001]安远县水利局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 575.20 575.20 1,670.70 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 2,245.90 637.45 2,883.35 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 18.17 61.42 19.91 2,750.01 33.84 本年支出合计 2,883.35 支出总计 2,883.35 结转下年 [631001]安远县水利局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 2,883.35 637.45 18.17 18.17 18.17 18.17 招商引资 18.17 18.17 社会保障和就业支出 61.42 合计 201 一般公共服务支出 13 商贸事务 2011308 208 05 2080501 2080505 99 2089999 210 行政事业单位养老支出 55.41 行政单位离退休 10.29 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 45.12 其他社会保障和就业支出 6.01 卫生健康支出 11 2101101 213 03 6.01 19.91 行政事业单位医疗 19.91 行政单位医疗 19.91 农林水支出 2,750.01 619.29 水利 2,647.69 516.97 2130301 行政运行 380.02 2130302 一般行政管理事务 550.70 2130304 水利行业业务管理 1,200.00 2130305 水利工程建设 2130316 农村水利 2130321 05 2130599 221 02 2210201 大中型水库移民后期扶持 专项支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出 住房保障支出 8.71 8.71 490.58 490.58 17.67 17.67 102.32 102.32 102.32 102.32 33.84 住房改革支出 33.84 住房公积金 33.84 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 575.20 575.20 61.42 61.42 55.41 55.41 10.29 10.29 45.12 45.12 6.01 6.01 6.01 6.01 19.91 19.91 19.91 19.91 19.91 19.91 460.02 460.02 460.02 460.02 380.02 380.02 80.00 80.00 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 33.84 33.84 33.84 33.84 33.84 33.84 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 1,670.70 1,670.70 1,670.70 470.70 1,200.00 部门支出总表 填报单位[631001]安远县水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 13 商贸事务 2011308 208 招商引资 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 213 行政单位医疗 农林水支出 03 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130316 农村水利 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130599 221 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,883.35 495.20 2,388.15 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 61.42 61.42 55.41 55.41 10.29 10.29 45.12 45.12 6.01 6.01 6.01 6.01 19.91 19.91 19.91 19.91 19.91 19.91 2,750.01 380.02 2,369.99 2,647.69 380.02 2,267.67 380.02 380.02 550.70 550.70 1,200.00 1,200.00 8.71 8.71 490.58 490.58 17.67 17.67 102.32 102.32 102.32 102.32 33.84 33.84 33.84 33.84 33.84 33.84 财政拨款收支总表 [631001]安远县水利局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 575.20 575.20 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 575.20 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 合计 575.20 61.42 19.91 460.02 33.84 支出 一般公共预算支出 575.20 61.42 19.91 460.02 33.84 二、结转下年 支出总计 575.20 575.20 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [631001]安远县水利局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 575.20 社会保障和就业支出 61.42 行政事业单位养老支出 55.41 2080501 行政单位离退休 10.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.12 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 213 03 6.01 6.01 19.91 行政事业单位医疗 19.91 行政单位医疗 19.91 农林水支出 460.02 水利 460.02 2130301 行政运行 380.02 2130302 一般行政管理事务 80.00 221 住房保障支出 02 2210201 33.84 住房改革支出 33.84 住房公积金 33.84 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 495.20 80.00 61.42 55.41 10.29 45.12 6.01 6.01 19.91 19.91 19.91 380.02 80.00 380.02 80.00 380.02 80.00 33.84 33.84 33.84 一般公共预算基本支出表 [631001]安远县水利局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 495.20 472.77 457.03 457.03 174.18 174.18 27.57 27.57 73.17 73.17 82.67 82.67 45.12 45.12 19.91 19.91 0.56 0.56 33.84 33.84 22.43 22.43 22.43 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 3.50 3.50 2.00 2.00 0.80 0.80 2.50 2.50 1.50 1.50 0.70 0.70 0.10 0.10 0.60 0.60 7.73 7.73 2.00 2.00 15.74 15.74 5.45 5.45 10.29 10.29 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[631001]安远县水利局 631 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 安远县水利局 18.70 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 11.50 7.20 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[631001]安远县水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 2,883.35 一般公共服务支出 18.17 社会保障和就业支出 61.42 卫生健康支出 19.91 农林水支出 住房保障支出 2,750.01 33.84 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 575.20 社会保障和就业支出 61.42 卫生健康支出 19.91 农林水支出 460.02 住房保障支出 33.84 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 575.20 61.42 19.91 460.02 33.84 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 安远县水利局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 3,507.84 其中：财政拨款 715.08 支出预算合计 3,507.84 其中：基本支出 年度总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 其他经费 585.08 项目支出 2023年安远县水利局将继续以水生态文明建设为统领，践行“水利工程补短板，水 利行业强监管”总基调，重点推进以下工作： 1、积极推进“十四五”水利发展规 划实施。一是做好项目的储备。我县列入省市“十四五”水利发展规划包括“防洪 安全建设、供水安全建设、水生态安全建设、水利信息化建设”四大类项目二十三 子项目库，项目总投资175亿元；二是对入规“十四五”水利的项目，加大跑部进厅 对接汇报力度，争取上级政策、资金扶持，使更多的水利项目在安远落地生根，发 挥应有的效益，使群众早日受益。 2、扎实推进大型水利枢纽工程—安远县营口水 库前期工作。进一步加快推进安远县营口大型水库前期工作进度，力争营口水库在 年度绩效指标 “十四五”开工建设。 3、积极推进中型灌区续建配套改造。根据“十四五”水利 发展规划，积极谋划新建天心、龙布2座中型灌区。 4、夯实防洪抗旱基础，保障度 二级指标 三级指标 汛安全。牢固树立“防大灾、抗大汛”思想，立足于早、着眼于实，提前部署、未 雨绸缪，及早开展防汛抗旱准备，充分把握汛前有利时机，积极开展防汛应急能力 实际财政供养人员数 培训，加强基层防办能力建设。 5、围绕巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接， 展现水利作为。继续推进水利行业扶贫，全面解决好季节性缺水、水压不足、水质 产出指标 不稳定、设施不完善、管理不到位等问题。 部门公开情况完成率6、狠抓河长制工作，促进水生态文明 建设。继续实行最严格水资源管理制度，科学确立“三条红线”控制指标体系，用 水总量稳中求减。继续推进节水型社会建设，开展公共机构节水型单位创建、节水 质量指标 部门任务完成率 型企业创建活动，提升全民节水意识。加强河流跨界断面水质监测、全面掌握水质 情况及污染原因，建立水质恶化倒查、污染来源追溯机制。尝试开展农村水环境综 时效指标 部门任务完成及时性 合治理，以河道、沟渠疏浚连通及水环境生态修复等为重点，逐步建设“河畅水清 、岸绿景美、功能健全、人水和谐”的新农村。 成本指标 项目支出节约率 效益指标 水利行业效益提升率 社会效益指标 水利行业质量监督及 时率 生态效益指标 水资源区域满足度
（
%
） 服务群众满意度 满意度指标 满意度指标 干部职工满意度 表 2,792.77 2,922.77 为统领，践行“水利工程补短板，水 1、积极推进“十四五”水利发展规 “十四五”水利发展规划包括“防洪 水利信息化建设”四大类项目二十三 “十四五”水利的项目，加大跑部进厅 更多的水利项目在安远落地生根，发 进大型水利枢纽工程—安远县营口水 水库前期工作进度，力争营口水库在 续建配套改造。根据“十四五”水利 灌区。 4、夯实防洪抗旱基础，保障度 目标值 立足于早、着眼于实，提前部署、未 前有利时机，积极开展防汛应急能力 ≤41个 拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接， 解决好季节性缺水、水压不足、水质 、狠抓河长制工作，促进水生态文明 100% 确立“三条红线”控制指标体系，用 开展公共机构节水型单位创建、节水 100% 流跨界断面水质监测、全面掌握水质 源追溯机制。尝试开展农村水环境综 2023年12月20日 修复等为重点，逐步建设“河畅水清 。 ＞0% ≥80% ≥98% ≥95% ≥95% ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年非税成本性支出 631-安远县水利局 年度资金总额 80 其中：财政拨款 80 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 维持机关2023年正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 非税成本 成本指标 经济成本指标 业务总收入 产出指标 实施单位 数量指标 项目个数 质量指标 业务及时率 时效指标 资金使用完成率 效益指标 社会效益指标 带动社会经济发展 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 表 税成本性支出 安远县水利局 80 80 0 0 指标值 ≤80万元 ＝130万元 ＝1个 ≥95% ＝100% 有所增长 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年其他资金支出 631-安远县水利局 实施单位 年度资金总额 1,670.7 其中：财政拨款 0 其他资金 1,670.7 上年结转 0 年度绩效目标 维持单位行政运作 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 总成本 数量指标 项目数量 质量指标 经费支付合规性 时效指标 完成及时性 经济效益指标 是否促进社会经济发展 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 提供更优质的服务 服务对象满意度 干部满意度 表 其他资金支出 安远县水利局 1,670.7 0 1,670.7 0 指标值 ≤2000万 ＞5个 ＝100% ＝100% 是 提高办事效率 ≥95%