昭通市昭阳区人民政府办公室2021年度决算报表公开.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 15,714,161.95 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 15,714,161.95 15,714,161.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,177,383.68 九、卫生健康支出 39 259,741.59 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 11,397,084.02 296,040.00 2,583,912.66 15,714,161.95 15,714,161.95 。 收 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 15,714,161.95 201 一般公共服务支出 11,397,084.02 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 11,034,143.02 2010301 行政运行 5,709,209.50 2010302 一般行政管理事务 4,460,481.52 2010305 专项业务及机关事务管理 20113 2011308 商贸事务 864,452.00 362,941.00 招商引资 362,941.00 204 公共安全支出 296,040.00 20499 其他公共安全支出 296,040.00 2049999 其他公共安全支出 296,040.00 208 社会保障和就业支出 1,177,383.68 20805 行政事业单位养老支出 901,197.81 2080501 行政单位离退休 172,016.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 566,459.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 162,721.63 20808 2080801 20810 2081002 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 社会福利 老年福利 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 210 卫生健康支出 259,741.59 21011 行政事业单位医疗 259,741.59 2101101 行政单位医疗 259,741.59 213 农林水支出 2,583,912.66 21301 农业农村 2,382,915.44 2130106 科技转化与推广服务 758,156.00 2130122 农业生产发展 2130199 其他农业农村支出 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,051,648.00 573,111.44 200,997.22 200,997.22 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 15,714,161.95 11,397,084.02 11,034,143.02 5,709,209.50 4,460,481.52 864,452.00 362,941.00 362,941.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 1,177,383.68 901,197.81 172,016.98 566,459.20 162,721.63 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 259,741.59 259,741.59 259,741.59 2,583,912.66 2,382,915.44 758,156.00 小计 其中：教育收费 4 5 1,051,648.00 573,111.44 200,997.22 200,997.22 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 15,714,161.95 201 一般公共服务支出 11,397,084.02 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 11,034,143.02 2010301 行政运行 5,709,209.50 2010302 一般行政管理事务 4,460,481.52 2010305 专项业务及机关事务管理 20113 2011308 商贸事务 864,452.00 362,941.00 招商引资 362,941.00 204 公共安全支出 296,040.00 20499 其他公共安全支出 296,040.00 2049999 其他公共安全支出 296,040.00 208 社会保障和就业支出 1,177,383.68 20805 行政事业单位养老支出 901,197.81 2080501 行政单位离退休 172,016.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 566,459.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 162,721.63 20808 2080801 20810 2081002 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 社会福利 老年福利 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 210 卫生健康支出 259,741.59 21011 行政事业单位医疗 259,741.59 2101101 行政单位医疗 259,741.59 213 农林水支出 2,583,912.66 21301 农业农村 2,382,915.44 2130106 科技转化与推广服务 758,156.00 2130122 农业生产发展 2130199 其他农业农村支出 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,051,648.00 573,111.44 200,997.22 200,997.22 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 15,714,161.95 11,397,084.02 11,034,143.02 5,709,209.50 4,460,481.52 864,452.00 362,941.00 362,941.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 1,177,383.68 901,197.81 172,016.98 566,459.20 162,721.63 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 259,741.59 259,741.59 259,741.59 2,583,912.66 2,382,915.44 758,156.00 1,051,648.00 573,111.44 200,997.22 200,997.22 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 15,714,161.95 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 15,714,161.95 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 15,714,161.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 11,397,084.02 11,397,084.02 296,040.00 296,040.00 40 1,177,383.68 1,177,383.68 九、卫生健康支出 41 259,741.59 259,741.59 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 2,583,912.66 2,583,912.66 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 15,714,161.95 15,714,161.95 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 15,714,161.95 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 15,714,161.95 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010305 专项业务及机关事务管理 20113 2011308 商贸事务 招商引资 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20810 2081002 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 社会福利 老年福利 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130106 科技转化与推广服务 2130122 农业生产发展 2130199 其他农业农村支出 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 15,714,161.95 15,714,161.95 15,714,161.95 15,714,161.95 11,397,084.02 11,397,084.02 11,397,084.02 11,397,084.02 11,034,143.02 11,034,143.02 11,034,143.02 11,034,143.02 5,709,209.50 5,709,209.50 5,709,209.50 5,709,209.50 4,460,481.52 4,460,481.52 4,460,481.52 4,460,481.52 864,452.00 864,452.00 864,452.00 864,452.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 362,941.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 1,177,383.68 1,177,383.68 1,177,383.68 1,177,383.68 901,197.81 901,197.81 901,197.81 901,197.81 172,016.98 172,016.98 172,016.98 172,016.98 566,459.20 566,459.20 566,459.20 566,459.20 162,721.63 162,721.63 162,721.63 162,721.63 227,894.00 227,894.00 227,894.00 227,894.00 227,894.00 227,894.00 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 18,291.87 18,291.87 18,291.87 18,291.87 18,291.87 18,291.87 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 259,741.59 2,583,912.66 2,583,912.66 2,583,912.66 2,583,912.66 2,382,915.44 2,382,915.44 2,382,915.44 2,382,915.44 758,156.00 758,156.00 758,156.00 758,156.00 1,051,648.00 1,051,648.00 1,051,648.00 1,051,648.00 573,111.44 573,111.44 573,111.44 573,111.44 200,997.22 200,997.22 200,997.22 200,997.22 200,997.22 200,997.22 200,997.22 200,997.22 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 6,834,870.60 8,879,291.35 5,426,185.33 5,970,898.69 5,426,185.33 5,607,957.69 4,813,434.51 895,774.99 612,750.82 3,847,730.70 864,452.00 362,941.00 362,941.00 296,040.00 296,040.00 296,040.00 1,147,383.68 30,000.00 901,197.81 172,016.98 566,459.20 162,721.63 227,894.00 227,894.00 30,000.00 30,000.00 18,291.87 18,291.87 259,741.59 259,741.59 259,741.59 1,560.00 2,582,352.66 1,560.00 2,381,355.44 758,156.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 1,560.00 1,050,088.00 573,111.44 200,997.22 200,997.22 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,348,999.62 302 30101 基本工资 1,671,983.00 30201 30102 津贴补贴 2,452,132.50 30202 30103 奖金 673,050.00 30203 30106 伙食补助费 10,750.00 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 566,459.20 30206 30109 职业年金缴费 162,721.63 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 259,741.59 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 480,441.24 30214 303 对个人和家庭的补助 485,870.98 30215 30205 30209 64,094.46 30211 30212 7,626.00 30213 30301 离休费 30216 30302 退休费 250,416.98 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30218 227,894.00 30224 7,560.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 6,834,870.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 8,629,567.35 310 办公费 2,386,819.95 31001 印刷费 260,155.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 129,300.28 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 793,947.60 31011 31012 2,806,481.66 31013 租赁费 31019 会议费 899,006.00 31021 培训费 13,462.40 31022 公务接待费 208,942.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 福利费 374,000.00 31299 399 公务用车运行维护费 197,839.46 39906 其他交通费用 436,013.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 123,600.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 249,724.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 249,724.00 费合计 8,879,291.35 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 无 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：本单位本年度不涉及此项。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 无 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：本单位本年度不涉及此项。 无 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 无 本年收入 本年支出 4 5 无 无 合计 结转 6 7 无 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 818,500.00 100,000.00 458,000.00 决算统计数 2 — 406,781.46 458,000.00 260,500.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 197,839.46 208,942.00 208,942.00 197,839.46 — 14 146 1,832 8,879,291.35 8,879,291.35 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关 统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 昭阳区人民政府办公室内设16个内设机构，包括秘书科 ，综合科，信息科，行政科，督查室等，主要负责区政 府全体会议、常务会议、区长例会和以区政府名义召开 的大型会议的会务工作；负责区政府政务值班和应急值 守工作；负责全区突发公共事件应急管理工作等。 1、充分发挥参谋助手作用，提升办文水平；2、紧贴信 息动态，充分发挥参谋助手作用；3、紧扣重点督查， 提高决策落实成效；4、紧抓规范管理，确保中枢高效 运转；5、强化机关党建、强化党风廉政建设、强化挂 包帮工作、建立健全规章制度。 2021年度总收入1571.42万元，其中：财政拨款收入 1571.42万元，占总收入的100%。 2021年度部门决算总 支出1571.42万元，其中：人员经费支出683.49万元， 占总支出的43.5%，日常 公用经费支出887.93万元，占 总支出的56.5%。 区政府办公室预算严格按照区财政局相关预算管理规定 执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建 立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按 时间节点申报年度预算项目。突出重点，强化对资金的 使用、管理各环节的事前规范、事中管理、事后审核， 努力提高专项资金配置效率。围绕“建机制、抓关键、 强监管”，不断加强资金管理和制度建设；围绕抓关键 ，严把资金进出口的制度建设；围绕强监管，建立事前 调研、事后监督、内部自审的制度建设。一年来，我们 紧扣制度建设重点，围绕预算编制、 预算执行、支付 管理、监督保障等方面，初步形成了以制度管人、 管 钱、管事、管权的制度体系。 “三公”经费支出预算为81.85万元，支出决算为40.68 万元，完成预算的49.7%。其中：因公出国（境）费支 出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 费支出决算为19.78万元，完成预算的43.19%；公务接 待费支出决算为20.89万元，完成预算的80.19%。 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提 升预算绩效管理工作水平，强化科室支出责任，规范资 金管理，保障工作的高效，有序的完成。 2021年度部门整体支出绩效评价具体工作由区政府办财 务科牵头，相关科室联合成立内控小组，制定内部控制 制度。 由财务室牵头，各科室按要求填报资金支出绩效报告， 并附相关的支撑材料。 通过对专项资金使用和管理的自评，我办对相关情况和 数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进 一步明确了绩效工作需要改进的重点。坚持实事求是， 紧紧围绕区委区政府工作重点，针对全区经济、政治、 文化、社会、生态文明建设以及党的建设中具有全局性 、战略性、方向性的重大问题和热点、难点问题，深入 调查研究，形成了科学的、有深度的研究成果，综合评 分90分以上，评定为优秀，为区委区政府决策提供了较 好的参谋服务。 1、内部制度尚处于完善阶段，还需结合相关政策以及 办公室实际情况不断修改完善； 2、成本、效益 都难 以准确计量，确实不能以客观的量化指标评价，只能定 性的分析的基础上，工具绩效情况予以评价。今后，将 进一步坚持定量优化、简便有效的原则，完善绩效考评 办法，根据“谁支出，谁负责”的原则提高绩效评价质 量。 1、坚持以制度为准则，完善内控体系。 2、严格考评 ，持续改进。 3、评价结果与预算编制机构挂钩，并将 评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。 1、建立行之有效的安排决策机制，保证部门经费申报 、审核、安排全过程公开、透明；根据部门经费支出情 况，制定完善资金管理办法，做到部门经费支出有法可 依；制定相关管理办法，确保经费合理合规使用。 2、 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置 ；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合 规、账实相符、处置规范。 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 部门名称 昭通市昭阳区人 内容 部门职责 （1）贯彻落实区人民政府的各项决策、部署、会议决定事项及领导 、区人民政府办公室名义发布的公文，指导全区政府系统公文办理 （2）根据区人民政府领导指示，对区人民政府各部门间出现的争议 府领导决定；研究区人民政府各部门和各乡（镇）、办事处请示区 府领导审批。 （3）负责区人民政府会议筹备，协助区人民政府领导组织会议决定 （4）负责区人民政府、区人民政府办公室机要保密和文书档案管理 （5）督促检查区人民政府各部门和各乡（镇）、办事处对区人民政 贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导报告。 （6）指导全区政务督查和政务公开工作，负责政务信息收集和调查 。 （7）负责组织协调区人民政府对外招商引资工作。 （8）贯彻执行区委、区人民政府对外事工作的方针、政策和指示， 关部门的外事活动。 （9）对全区的烟草工作进行计划部署并组织实施，检查、督促、落 的贯彻落实情况。 (10)完成区委、区政府交办的其他任务。 总体绩效目标 确保机构正常运行，处理好昭阳区人民政府的日常工作事务，以及 作事务；更好的为全区人民服务。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材 料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理等环节上精心组织、周 密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区政府 决策部署贯彻落实。4.保密工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息 工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.招商工作亮点突出，促进本区经济 的发展。7.落实我区烤烟生产、收购工作及各项科技措施的贯彻落实情况。 2022 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材 料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理等环节上精心组织、周 密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区政府 决策部署贯彻落实。4.保密工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息 工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.招商工作亮点突出，促进本区经济 的发展。7.落实我区烤烟生产、收购工作及各项科技措施的贯彻落实情况。 2023 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材 料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理等环节上精心组织、周 密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区政府 决策部署贯彻落实。4.保密工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息 工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.招商工作亮点突出，促进本区经济 的发展。7.落实我区烤烟生产、收购工作及各项科技措施的贯彻落实情况。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 保运转公用经费 项目级次 一级 主要内容 办公费，差旅费，邮 电费，办公用品购置 费等费用的开支。 招商推介会、接待外 地客商来访、考察开 发区等活动。 老龄委退休干部组织 公益，传帮带活动的 经费。 批复金额（万元） 总额 490 招商引资专项经费 一级 老龄委专项活动经费 一级 昭阳区第六次党代会经费 一级 第六次党代会会议经 费。 86.45 一级 绿色生态烟叶发展资 金；云卷烟特需烟叶 生产扶持资金；打击 涉烟违法犯罪工作专 项经费。 303.71 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 项目数量 = 质量指标 工作完成率 = 时效指标 工作完成时间 = 成本指标 专项经费 = 经济效益 指标 招商引资 = 社会效益 指标 通过与政府组成部门 、乡镇街道的协调， 及时上传下达，起好 桥梁纽带的作用 = 烤烟产业发展经费 100 3 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 环境有很大的改观， 保护环境意识有所提 高 = 工作可持续度 = 满意指标 = 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 昭通市昭阳区人民政府办公室 说明 项决策、部署、会议决定事项及领导的批示；负责组织起草和审核以区人民政府 的公文，指导全区政府系统公文办理工作。 ，对区人民政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政 各部门和各乡（镇）、办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政 ，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。 政府办公室机要保密和文书档案管理。 门和各乡（镇）、办事处对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的执行和 时向区人民政府领导报告。 公开工作，负责政务信息收集和调查研究工作，为区人民政府决策提供参谋意见 对外招商引资工作。 府对外事工作的方针、政策和指示，管理协调全区重大外事工作、涉外事务和有 划部署并组织实施，检查、督促、落实我区烤烟生产、收购工作及各项科技措施 其他任务。 阳区人民政府的日常工作事务，以及区委、区人大、区政协、区纪委交办的其他工 务。 实际完成情况 办会程序，在会议预案、材 整理等环节上精心组织、周 督查督办实效，推进区政府 各项工作已按时,保质保量的完成了。 管理工作更加规范。5.信息 作亮点突出，促进本区经济 科技措施的贯彻落实情况。 办会程序，在会议预案、材 整理等环节上精心组织、周 督查督办实效，推进区政府 管理工作更加规范。5.信息 作亮点突出，促进本区经济 科技措施的贯彻落实情况。 --- 办会程序，在会议预案、材 整理等环节上精心组织、周 督查督办实效，推进区政府 管理工作更加规范。5.信息 作亮点突出，促进本区经济 科技措施的贯彻落实情况。 --- 批复金额（万元） 实际支出金额 （万元） 预算执行率 490 446.05 91.03% 100 36.29 36.29% 3 3 100% 86.45 86.45 100% 303.71 287.99 94.82% 财政拨款 其他资金 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 7 项 94.82% 原因是工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 全部支付。措施是督促工程保质保量的完成。 87.45 % 94.82% 原因是工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 全部支付。措施是督促工程保质保量的完成。 1 年 100% 859.78 万元 87.45% 促进经济发展 促进经济发展 较好 较好 原因是工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 全部支付。措施是督促工程保质保量的完成。 环境改善 环境改善 长期 年 长期 95 % 100% 标根据项目实际情况设置。 无 支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 际完成情况 --- 说明 --- 预算执行偏低原因及改进措施 因节约了成本。 减少了接待费用，宣传印刷费，办 公设备购置费用的开支。 原因是工程滞后，工程未达到验收 标准，导致项目款未全部支付。措 施是督促工程保质保量的完成。 偏差原因分析及改进措施 工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 付。措施是督促工程保质保量的完成。 工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 付。措施是督促工程保质保量的完成。 工程滞后，工程未达到验收标准，导致项目款未 付。措施是督促工程保质保量的完成。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 保运转公用经 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 490 490 其中：当年财政拨款 490 490 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 立足参谋辅政、综合协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，进 目标 一步创新工作方法，完善工作机制，切实保障政府各项工作高效运转。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 召开会议次数 ≥ 602 及时、准确、全面收集 上报涉滇舆情数理，采 用数量 ≧ 11056 开展检查（核查）次数 >= 4122 质量指标 工作完成率 = 100% 时效指标 工作完成时间 = 1 成本指标 专项经费 = 446.05 经济效益 指标 对经济发展、民生改善 和社会和谐发挥了重要 的作用 = 高 社会效益 指标 通过与政府组成部门、 乡镇街道的协调，及时 上传下达，起好桥梁纽 带的作用 = 较好 生态效益 指标 环境有很大的改观，保 护环境意识有所提高 = 环境改善 可持续影响 项目持续发挥作用的期 指标 限 = 长期 = 95% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 服务对象满 满意指标 度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 保运转公用经费 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 446.05 100 91% 91分 446.05 — 91% — — — — — 实际完成情况 紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应新形势、新任务、新要求，实现了全年目标任务当好 了参谋助手、做好了综合协调工作、提升了办文办会的质量、强化了督查督办作用、做好了服务 保障等重点工作的落实。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 次 100% 100 100分 条 100% 100 100分 次 100% 100 100分 % 100% 100 100分 年 2021年1月-2021 年12月 100 100分 万元 91% 100 91分 节约了经费的开支。 高 100 96分 较好 100 94分 环境改善 100 98分 年 长期 100 每年都会有此经费， 100分 是区政府办的常规工 作。 % 100% 100 100分 无 100 97.67 （自评等级） 标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 招商引资专项经 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 100 100 其中：当年财政拨款 100 100 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 年度总体 通过招商引资绩效稳步提高，实现全区招商引资重大招商项目新突破，昭通 目标 城的知名度进一步提升，为本城市经济社会发展做出新贡献。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 引进区外到位资金 ≥ 114.08 接待来访客商 ≥ 160 质量指标 招商工作完成率 = 100 时效指标 计划完成时间 = 1 成本指标 招商引资专项经费 = 36.29 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 促进本地经济发展 效益显著 高效率服务企业 效益显著 指导帮助企业达到环保 标准 有效改善 数量指标 产出指标 效益指标 年度指标值 可持续影响 招商引资项目持续发挥 指标 作用的期限 满意度指 标 服务对象满 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 = 长期 = 98 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 招商引资专项经费 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 36.29 100 36.29% 36.29分 36.29 — 36.29% — — 0 — — 0 — 实际完成情况 完成了上级交办的招商任务；召开了招商推介会、接待外地客商来访、考察开发区等活动。 指标值 实际完成值 分值 得分 亿元 100% 100 100分 次 100% 100 100分 % 100% 100 100分 年 100% 100 100分 万元 36% 100 36.29分 效益显著 100 98分 效益显著 100 97分 有效改善 100 96分 年 长期 100 100分 % 100% 100 98分 100 92分 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 节约了经费的开支。 每年都会有此经费， 是区政府办的常规工 作。 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 老龄委专项活动 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 3 3 其中：当年财政拨款 3 3 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 更好地服务于老干部，也希望老干部充分发挥自己会务工作经验丰富的优势 目标 ，做好“传帮带”，搞好政治交接，继续为民族事业发挥余热。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 举办公益演出的场次 ≥ 3 质量指标 创艺类演出节目占比 = 50 时效指标 计划完成时间 = 1 成本指标 此项经费总成本 = 3 = 明显提高 ≥ 96 经济效益 指标 社会效益 老年人群体素质 指标 生态效益 指标 可持续影响 老年人生活质量提高， 指标 获得感、幸福感增加 服务对象满 群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 97 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 老龄委专项活动经费 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 3 100分 100% 100分 3 — 100% — — — — — 实际完成情况 确保了老年教学活动、文体活动健康有序开展，让老年人老有所教，老有所学，老有所乐，老有 所为。构建文明、和谐的社会。 指标值 实际完成值 分值 得分 场 100% 100 100分 % 100% 100 100分 年 100% 100 100分 万元 3万元 100 100分 明显提高 100 100分 % 96% 100 100分 % 97% 100 100分 100 100分 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 昭阳区第六次党 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 86.45 其中：当年财政拨款 86.45 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 确保昭阳区第六次代表大会的顺利召开。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标值 数量指标 会期 = 4 质量指标 会议参会率 >= 100 时效指标 会议时效 = 2021年6月 成本指标 会议经费 = 86.45 经济效益 指标 促进昭阳区经济发展 = 效益显著 社会效益 指标 会议精神贯彻情况 >= 明显 = 满意 = 非经常性项目 ≥ 98 生态效益 会议期间环境卫生满意 指标 度 可持续影响 根据各年度工作安排而 指标 定 满意度指 标 指标性质 服务对象满 代表在参加会议期间对 度指标等 会议服务工作满意率 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 昭阳区第六次党代会经费 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 86.45 100 100% 100分 86.45 — 100% — — — — — 实际完成情况 昭阳区第六次代表大会的顺利召开。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 天 100% 100 100分 % 100% 100 100分 100% 100 100分 100% 100 100分 效益显著 100 100分 明显 100 100分 满意 100 100分 非经常性项目 100 100分 100% 100 100分 100 100分 度量单位 万元 明显/一般/不明显 % 标根据项目实际情况设置。 无 公开12表 金额单位：万元 阳区人民政府办公室 得分 100分 — — — 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 绿色生态烟叶发展 主管部门 项目资金 （万元） 昭通市昭阳区人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 119.59 119.59 其中：当年财政拨款 119.59 119.59 上年结转资金 其他资金 预期目标 2020年全区绿色生态烟叶发展项目市级下达补贴资金119.59万元，涵盖清洁 年度总体 能源烟叶烘烤、STP项目试点、田间鲜烟叶农残快速检测、农药包装物回收处 理、烟区产业综合体试点建设5个方面。通过项目实施，深入贯彻“绿色、环 目标 保、安全、高效”理念，进一步推动清洁能源使用、耕地面源污染治理、农 残指标控制等措施落实，促进烟农增收，增强昭阳烟叶市场竞争力，提升烟 叶可持续发展水平。 绩效指标 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 清洁能源烟叶烘烤项目 ，STP项目整站推进试点 项目，田间烟叶农残快 速检测项目，农药包装 物回收处理项目，烟区 产业综合体试点建设。 ＝ 5 质量指标 项目完成合格率 ≥ 98 时效指标 在2021年年底 ≤ 1 成本指标 项目所以经费 ≤ 119.59 经济效益 指标 实现“烟叶+多元产业” 亩均收入达6000元以上 ≥ 6000 ≤ 2591 ≤ 6.88 ≥ 90 ≥ 95 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 “绿色、环保、安全、 高效”理念在烟叶种植 工作中落实 全区烟田基本实现绿色 化种植。 生态效益 指标 可持续影响 烟叶品质提升率 指标 服务对象满 烟农、工业企业、烟草 度指标等 产业满意 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 绿色生态烟叶发展补助资金 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 105.16 100 87.93% 88.00 105.16 — 87.93% — — — — — 实际完成情况 完成清洁能源烟叶烘烤项目、STP项目试点项目、田间鲜烟叶农残快速检测项目、农药包装物回收处 理、烟区产业综合体试点建设等5个项目。 指标值 实际完成值 分值 得分 项 87.93% 100 88 % 100% 100 100 年 100% 100 100 万元 105.16 100 88 元/亩 6500 100 100 户 2591 100 100 万亩 6.88 100 100 % 95 100 100 % 100 100 100 100 97 度量单位 无 标根据项目实际情况设置。 公开12表 金额单位：万元 昭阳区人民政府办公室 得分 88.00 — — — 残快速检测项目、农药包装物回收处 偏差原因分析及改进措施 减少了烟草产业业务。 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 云产卷烟特需烟叶生产 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 154.12 154.12 其中：当年财政拨款 154.12 154.12 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 改善小龙洞乡、布嘎乡、苏家院镇等核心烟区烟叶生产条件。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 小龙洞乡曹家地机耕路 硬化项目，布嘎乡施家 坪子道路硬化项目以及 苏家院镇烟草产业综合 体建设土地流转 ＝ 3 ＝ 100 ≤ 1 产出指标 时效指标 项目达到验收标准的合 格率 年度内完成建设 成本指标 在预算范围内 ≤ 154.12 经济效益 指标 保障烟区烤烟产值稳定 提升。 ≥ 3500 社会效益 指标 改善了核心烟区群众的 生产条件。 ≥ 2500 生态效益 指标 进一步夯实云产卷烟特 需烟叶生产能力。 ≥ 2500 可持续影响 保障云产卷烟特需烟叶 指标 生产持续和稳定。 ≥ 2500 ≥ 98 质量指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 服务对象满 烟区烟农满意 度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 云产卷烟特需烟叶生产扶持资金 实施单位 昭通市昭阳区人民政府办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 153.23 100 99.42% 99分 153.23 — 99.42% — — — — — 实际完成情况 完成小龙洞乡曹家地标准宽度4.8米的机耕道路硬化2.5公里；完成布嘎乡花鹿坪村9组（施家坪 子）串户路硬化0.9公里；苏家院烟草产业综合体建设土地流转。 指标值 实际完成值 分值 得分 件 3 100 99 % 100% 100 100 年 100% 100 100 万元 153.23 100 99 元/亩 4000 100 100 亩 3000 100 100 亩 3000 100 100 亩 3000 100 100 % 98 度量单位 标根据项目实际情况设置。 100.00 偏差原因分析及改进 措施 98 无 100 99 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区人民政府办公室 项目名称 打击涉烟违法犯罪工作 主管部门 昭通市昭阳区人民政府办公室 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 30.00 30.00 其中：当年财政拨款 30.00 30.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 按照“守土有责、守土尽责、守土负责”要求，在“破网络、抓主犯、源头 目标 堵、终端清”的工作上取得显著成效。 绩效指标 一级指标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 有效侦破“两烟”市场 大要案件 ≥ 3 资金使用合格率 ＝ 100 资金到位率 ＝ 100 资金利用率 ＝ 100 时效指标 2021年1~12月 ≤ 1 成本指标 在预算范围内 ≤ 30 经济效益 指标 查获涉案物资价值 ≤ 500 社会效益 指标 有效整肃了4个乡镇、3 个街道办事处以及靖安 新区等重点片区“两烟 ”生产经营秩序，并奠 定了坚实的市场基础。 ＝ 8 可持续影响 充分保障昭阳区辖区内 “两烟”市场健康有序 指标 运行 ＝ 100 产出指标 质量指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指 标 社会公众、烟草商业、 服务对象满 卷烟零售户对涉烟违法 度指标等 犯罪打击工作满意度 ≥ 95 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 打击涉烟违法犯罪工作专项经费 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区人民政府办公室 分值 执行率 得分 29.60 100 99.68% 99分 29.60 — 99.68% — — — — — 实际完成情况 共查办各类涉烟案件122起（其中：大要案件8起），刑拘7人、逮捕7人。查获真品卷烟264.38万 支，假冒伪劣卷烟243.14万支，走私卷烟0.64万支，烟叶（烟丝）48.76吨。 指标值 实际完成值 分值 得分 起 8 100 100 % 100% 100 100 % 100% 100 100 % 100% 100 100 年 0.5年 100 100 万元 29.604 100 99.68% 万元 490.05 100 100 片区 8 100 100 % 100 100 100 度量单位 偏差原因分析及改进 措施 % 标根据项目实际情况设置。 100 100 100.00 100 99 无 （自评等级）