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于都县信访局.pdf

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中共于都县委信访局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县信访局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度于都县信访局决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度于都县信访局决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县信访局概况 一、部门主要职能 中共于都县委信访局是县委主管信访工作的工作机关, 主要职责是: (一)负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的 转交办工作,接待到县委、县政府上访的群众,接收群众通 过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的 投诉请求,并向有权处理的责任地方和部门转交办。 (二)受理、转送、交办信访人提出的信访事项,督促 检查信访事项的处理,承办上级机关和县委、县政府交由处 理的信访事项;对上级机关及领导同志交办的信访问题,及 时反馈处理结果;对重点信访问题,审核调查处理结果。 (三)对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问 题,进行协调处理,或者组织有关部门进行联合调查处理, 参与息诉稳定工作。 (四)负责全县信访信息化工作。 (五)承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作, 2 审核、受理县本级复查复核信访事项。 (六)综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况, 及时向县委、县政府报告,并提出解决问题的意见建议;提 出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议, 积极推动信访工作责任制的落实。 (七)负责检查、督促、指导全县信访工作,掌握信访 干部队伍建设情况,组织信访干部业务培训。 (八)执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导 包案等制度。 (九)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 于都县信访局编制数 12 人,其中:行政编制 9 人、全 额事业编制 3 人;实有人数 12 人,其中:在职人数 12 人, 包括行政人员 9 人、全额事业 3 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 3 4 5 6 7 8 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 293.69 万元,其中年初结转 和结余 39.92 万元,较 2018 年增加 0.94 万元,增加 2.41%; 本年收入合计 253.78 万元,较 2018 年增加 38.69 万元,增 加 17.99%,主要原因是:劝返工作经费增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 253.78 万元, 占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 214.99 万元,其中本年支出 合计 214.99 万元,较 2018 年增加 0.84 万元,增加 0.39%, 主要原因是:劝返工作支出增加 ;年末结转和结余 78.71 万元,较 2018 年增加 38.79 万元,增加 97.17 %,主要原 9 因是:干部退休,工资福利支出缩减;公务接待减少;接访 设备已完善,支出减少。 本年支出的具体构成为: 基本支出 214.99 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%;基本支出、项目支出占本年支出 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 253.78 万 元 , 决 算 数 为 214.99 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 84.72%。其中: 按支出项目类别划分:年初预算基本支出 253.78 万元, 决算数为 214.99 万元;年初预算项目支出 0 万元,决算数 为 0 万元。 按科目类别划分:一般公共服务支出 214.99 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 214.99 万元,其中:206.66 万元 (一)工资福利支出 121.32 万元,较 2018 年减少 9.73 万元,减少 7.42%,主要原因是:干部退休,支出正常缩减。 (二)商品和服务支出 87.5 万元,较 2018 年增加 6.87 万元,上升 8.52%,主要原因是:办公用品支出增加。 (三)对个人和家庭补助支出 6.17 万元,较 2018 年增 加 4.99 万元,增加 422.9%,主要原因是:捐助和援助支出 增多。 10 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 3 万元,决算数为 1.10 万元,完成预算 的 37.67%,决算数较 2018 年减少 0.05 万元,减少 4.35%, 其中: (一)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 1.10 万元,完成预算的 37.67%,决算数较 2018 年减少 0.05 万元,减少 4.35%。主要原因是:2019 年接待费用减少。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万 元,决算数较 2018 年减少 0 万元,下降 0%。主要原因是: 公车改革后本年度我单位不再保留有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 214.98 万元(与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较 2018 年增 加 0.83 万元,增加 0.39%,主要原因是:劝返工作经费支出 增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 11 八、预算绩效情况说明 (一)部门预算项目绩效开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共计绩效项目, 为信访工作经费,共涉及资金206.67万元,占一般公共预算 项目支出总额96.13%。 经对该项目开展绩效评价,从评价情况来看,项目经费 管理能严格依法依规,资金使用有效,通过转、交、督办各 类信访事项,进一步畅通了信访渠道,及时就地维护了群众 合法权益,化解了一大批信访积案,使我县信访形势不断趋 好。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 信访工作专项经费绩效综述,根据年初设定的绩效目标, 办理信访案件工作经费绩效自评得分100分。今后,我部门 将进一步科学预算编制,严格执行“八项规定”,遵守财务 制度,合理使用各项资金,好钢用在刀刃上,使资金使用绩 效更加优化。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 12 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说 明) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况 举例说明) 十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实 际支出情况举例说明) 13 十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 14

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