于都县信访局.pdf

中共于都县委信访局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县信访局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度于都县信访局决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度于都县信访局决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县信访局概况 一、部门主要职能 中共于都县委信访局是县委主管信访工作的工作机关， 主要职责是： （一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的 转交办工作，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通 过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的 投诉请求，并向有权处理的责任地方和部门转交办。 （二）受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促 检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处 理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及 时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。 （三）对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问 题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理， 参与息诉稳定工作。 （四）负责全县信访信息化工作。 （五）承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作， 2 审核、受理县本级复查复核信访事项。 （六）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况， 及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议；提 出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议， 积极推动信访工作责任制的落实。 （七）负责检查、督促、指导全县信访工作，掌握信访 干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。 （八）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导 包案等制度。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 于都县信访局编制数 12 人，其中：行政编制 9 人、全 额事业编制 3 人；实有人数 12 人，其中：在职人数 12 人， 包括行政人员 9 人、全额事业 3 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 3 4 5 6 7 8 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 293.69 万元，其中年初结转 和结余 39.92 万元，较 2018 年增加 0.94 万元，增加 2.41%； 本年收入合计 253.78 万元，较 2018 年增加 38.69 万元，增 加 17.99%，主要原因是：劝返工作经费增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 253.78 万元， 占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 214.99 万元，其中本年支出 合计 214.99 万元，较 2018 年增加 0.84 万元，增加 0.39%， 主要原因是：劝返工作支出增加 ；年末结转和结余 78.71 万元，较 2018 年增加 38.79 万元，增加 97.17 %，主要原 9 因是：干部退休，工资福利支出缩减；公务接待减少；接访 设备已完善，支出减少。 本年支出的具体构成为： 基本支出 214.99 万元， 占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；基本支出、项目支出占本年支出 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 253.78 万 元 ， 决 算 数 为 214.99 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 84.72%。其中： 按支出项目类别划分：年初预算基本支出 253.78 万元， 决算数为 214.99 万元；年初预算项目支出 0 万元，决算数 为 0 万元。 按科目类别划分：一般公共服务支出 214.99 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 214.99 万元，其中：206.66 万元 （一）工资福利支出 121.32 万元，较 2018 年减少 9.73 万元，减少 7.42%，主要原因是：干部退休，支出正常缩减。 （二）商品和服务支出 87.5 万元，较 2018 年增加 6.87 万元，上升 8.52%，主要原因是：办公用品支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 6.17 万元，较 2018 年增 加 4.99 万元，增加 422.9%，主要原因是：捐助和援助支出 增多。 10 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.10 万元，完成预算 的 37.67%，决算数较 2018 年减少 0.05 万元，减少 4.35%， 其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.10 万元，完成预算的 37.67%，决算数较 2018 年减少 0.05 万元，减少 4.35%。主要原因是：2019 年接待费用减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是： 公车改革后本年度我单位不再保留有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 214.98 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年增 加 0.83 万元，增加 0.39%，主要原因是：劝返工作经费支出 增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 11 八、预算绩效情况说明 （一）部门预算项目绩效开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位共计绩效项目， 为信访工作经费，共涉及资金206.67万元，占一般公共预算 项目支出总额96.13%。 经对该项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目经费 管理能严格依法依规，资金使用有效，通过转、交、督办各 类信访事项，进一步畅通了信访渠道，及时就地维护了群众 合法权益，化解了一大批信访积案，使我县信访形势不断趋 好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 信访工作专项经费绩效综述，根据年初设定的绩效目标， 办理信访案件工作经费绩效自评得分100分。今后，我部门 将进一步科学预算编制，严格执行“八项规定”，遵守财务 制度，合理使用各项资金，好钢用在刀刃上，使资金使用绩 效更加优化。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 12 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说 明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况 举例说明） 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实 际支出情况举例说明） 13 十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 14