昭通市大关县木杆镇卫生院2021年部门决算公开表20221014090638750.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 5,524,632.45 4,688,274.20 2,567.50 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 10,215,474.15 总计 30 10,215,474.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 321,533.44 九、卫生健康支出 39 9,741,360.06 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 10,062,893.50 152,580.65 。 总计 60 10,215,474.15 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 10,215,474.15 208 社会保障和就业支出 321,533.44 20805 行政事业单位养老支出 311,057.44 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 311,057.44 10,476.00 10,476.00 210 卫生健康支出 9,893,940.71 21003 基层医疗卫生机构 8,645,215.00 2100302 乡镇卫生院 8,195,715.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 449,500.00 1,100,000.00 1,100,000.00 21011 行政事业单位医疗 148,725.71 2101102 事业单位医疗 148,725.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 5,524,632.45 小计 其中：教育收费 4 5 4,688,274.20 321,533.44 311,057.44 311,057.44 10,476.00 10,476.00 5,203,099.01 4,688,274.20 3,954,373.30 4,688,274.20 3,504,873.30 4,688,274.20 449,500.00 1,100,000.00 1,100,000.00 148,725.71 148,725.71 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 2,567.50 2,567.50 2,567.50 2,567.50 支出决算表 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 10,062,893.50 208 社会保障和就业支出 321,533.44 20805 行政事业单位养老支出 311,057.44 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 311,057.44 10,476.00 10,476.00 210 卫生健康支出 9,741,360.06 21003 基层医疗卫生机构 8,492,634.35 2100302 乡镇卫生院 8,043,134.35 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 449,500.00 1,100,000.00 1,100,000.00 21011 行政事业单位医疗 148,725.71 2101102 事业单位医疗 148,725.71 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 10,062,893.50 321,533.44 311,057.44 311,057.44 10,476.00 10,476.00 9,741,360.06 8,492,634.35 8,043,134.35 449,500.00 1,100,000.00 1,100,000.00 148,725.71 148,725.71 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 5,524,632.45 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 5,524,632.45 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5,524,632.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 321,533.44 321,533.44 九、卫生健康支出 41 5,203,099.01 5,203,099.01 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 5,524,632.45 5,524,632.45 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 5,524,632.45 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 5,524,632.45 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 5,524,632.45 5,524,632.45 5,524,632.45 5,524,632.45 321,533.44 321,533.44 321,533.44 321,533.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 311,057.44 10,476.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 5,203,099.01 5,203,099.01 5,203,099.01 5,203,099.01 3,954,373.30 3,954,373.30 3,954,373.30 3,954,373.30 3,504,873.30 3,504,873.30 3,504,873.30 3,504,873.30 449,500.00 449,500.00 449,500.00 449,500.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 148,725.71 148,725.71 148,725.71 148,725.71 148,725.71 148,725.71 148,725.71 148,725.71 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 4,188,862.98 1,335,769.47 321,533.44 311,057.44 311,057.44 10,476.00 10,476.00 3,867,329.54 1,335,769.47 3,456,269.83 498,103.47 3,456,269.83 48,603.47 449,500.00 262,334.00 837,666.00 262,334.00 837,666.00 148,725.71 148,725.71 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 4,178,386.98 302 30101 基本工资 1,014,661.00 30201 30102 津贴补贴 1,285,031.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 939,675.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 311,057.44 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 305,150.00 30214 303 对个人和家庭的补助 10,476.00 30215 30207 148,725.71 30208 30209 174,086.83 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 10,476.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 4,188,862.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,335,769.47 310 办公费 243,188.47 31001 印刷费 166,948.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 28,893.00 31007 邮电费 9,000.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 125,134.00 31011 31012 23,500.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 739,106.00 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,335,769.47 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县木杆镇卫生院无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县木杆镇卫生院无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县木杆镇卫生院 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 无 — — — — — — — — — — — — — — — — — 无 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注：三公经费由主管部门汇总填列 202 编制单位：昭通市大关县木杆镇卫生院 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告 工作，重点控制严重 3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和 7.承担防治艾滋病的日常工作，负责乡镇基本公共卫生保障工作。 8.承担上级主管机交办的其他事项。 9.机构设置情况：大关县木杆镇卫生院下辖9个村卫生室，设17个科室，分别是：办公室、财务室、健康扶贫办公 诊、西医门诊、药房、收费室、化验室、妇产科、放射科、预检分诊、档案室等。 10.单位人员情况：有编制数33人，实有人数33人。 格把控院内进出人员。 （一）强化医疗卫生资源配置的规划引领作用优化医疗卫生资源配置，构建与我乡镇经济和社会发展水平相适应 疗卫生服务体系，为实现2021年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度奠定坚实基础。 （二）持续深化医药卫生改革1．完善分级诊疗制度。2．健全全民基本医疗保障体系。 三）全面落实预防为主工作方针1.加强疾病预防控制能力。2.加强重大传染病防治工作。3. 完善免疫规划工作， 增强突发事件卫生应急能力。 （四）推动健康促进行动1．深入开展卫生运动。2．加强健康教育与健康促进。 （五）维护重点人群健康1．提高妇女儿童健康水平。2．关爱青少年健康。3．加强老年健康管理。4．确保残疾 （六）提升医疗卫生服务水平1．健全村卫生室医疗卫生服务体系。2．加强临床重点专科建设。3．提升医疗服务 （七）大力发展中医（民族医）药事业1．健全中医药服务体系。2．提升中医药服务能力。 （八）坚持计划生育政策，推进孕产妇服务管理。 ）加强卫生人才队伍建设1．大力培育高层次卫生人才，提高医疗队伍的专业素质和能力。 做好精准识别和动态管理工作。2．提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。3．提升贫困村医疗服务能力。 昭通市大关县木杆镇卫生院2021年度收入合计1021.55万元。其中：财政拨款收入552.46万元，占总收入的54 收费0万元），占总收入的45.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其 要原因为财政拨款收入减少。财政拨款收入比去年减少47万元，减少的主要原因为在职人员减少及加强了本单位 业务发展较好。 中：基本支出1006.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附 少的原因为基本支出减少。 本单位建立了预算管理制度，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等统一协调机制，对按照法 发挥预算对经济活动的管控作用。 2021年度无“三公”经费支出。 通过开展项目绩效评价工作，进一步提高资金使用效率。对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩 管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理 成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规范财政支出项目作绩效评价。 主要领导负总责，分管领导具体抓，制定具体的项目资金使用计划，严格按照财务管理制度、项目资金使用范围 经局党组会议通过，按规定流程拨付及使用。 综合评价结论良好 存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目绩效目标三级指标不清晰，指标值不标准等可量化的绩效 理。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进 绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,提高资金使用效益。 通过开展项目绩效自评，进一步加强财政支出管理、增强项目资金绩效理念，提高资金使用效益、合理配置公共 项目实施领导重视是前提，按年初预算方案及上级下达资金文件相结、有政策依据、科学、合理、有针对性和操 是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。 无 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市大关县木杆镇卫生院 部门名称 昭通市大关县木杆镇卫生院 内容 部门职责 木杆卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院。为人民身体 培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育服务。制定医疗机构、医 管理体系。并同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制 执业规则、服务规范。 总体绩效目标 （一）狠抓医疗护理质量与安全管理，持续提高服务水平。 （二）全面提升基本医疗卫生服务工作。认真发展医院的急救能力建设和 技术能力建设，基层慢病管理中心建设。 （三）扎实推进基本公共卫生服务工作，提高各服务包服务能力，完成上 强落实疫情防控常态化。 子自身建设力度，积极带出一批优秀学科带头人及科室负责人。 （六）加大村卫生室培训力度，进一步规范卫生室诊疗流程，提高卫生室 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 认真安全开展医疗工作，继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完 做好城乡居民医保基金管理；继续严格执行国家基本药物制度，严格实行药品零差率销售 好健康扶贫，做实家庭医生签约服务；继续开展各级各类人员相关业务知识培训活动，做 才队伍建设，积极开展中医药适宜技术项目。保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本 卫生服务工作。 2022 认真安全开展医疗工作，继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完 做好城乡居民医保基金管理；继续严格执行国家基本药物制度，严格实行药品零差率销售 好健康扶贫，做实家庭医生签约服务；继续开展各级各类人员相关业务知识培训活动，做 才队伍建设，积极开展中医药适宜技术项目。保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本 卫生服务工作。 2023 认真安全开展医疗工作，继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完 做好城乡居民医保基金管理；继续严格执行国家基本药物制度，严格实行药品零差率销售 好健康扶贫，做实家庭医生签约服务；继续开展各级各类人员相关业务知识培训活动，做 才队伍建设，积极开展中医药适宜技术项目。保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本 卫生服务工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 基本药物制度补助 本级 基本药物制度补助 基本公共卫生服务 本级 基本公共卫生服务 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 质量指标 高血压患者规范管理率 时效指标 突发公共卫生事件处置 成本指标 项目预算控制率 经济效益 促进经济社会稳定发展 指标 社会效益 居民健康水平提高 指标 生态效益 医疗废物规范处理率 指标 可持续影响 进一步提高医疗机构、学校、公共场所 指标 等的卫生水平，维护群众身体健康 服务对象满意度 服务对象满意度 指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 内容 说明 防、保健为一体的乡镇卫生院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、卫生医疗人员 、保健与健康教育服务。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督 并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员 全管理，持续提高服务水平。 服务工作。认真发展医院的急救能力建设和医技功能科室建设，同时重点发展中医科、妇产科、儿科的 中心建设。 服务工作，提高各服务包服务能力，完成上级下达指标任务，严防死守，确保孕产妇零死亡。（四）加 （五）加大院班 批优秀学科带头人及科室负责人。 ，进一步规范卫生室诊疗流程，提高卫生室服务能力。 目标 实际完成情况 本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成； 家基本药物制度，严格实行药品零差率销售；抓 展各级各类人员相关业务知识培训活动，做好人 按正常工作需要完成了全年工作任务。 保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本公共 本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成； 家基本药物制度，严格实行药品零差率销售；抓 展各级各类人员相关业务知识培训活动，做好人 保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本公共 --- 本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成； 家基本药物制度，严格实行药品零差率销售；抓 展各级各类人员相关业务知识培训活动，做好人 保障卫生院日常运行，开展医疗服务及基本公共 --- 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 44.95 44.95 44.95 100% 110 110 110 100% 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 ≥95 % 95 ≥75 % 75 100 % 100 100 % 100 可持续发展 - 长期 持续提高 - 长期 100 % 100 持续发展 - 持续发展 90 % 90 ---- 和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 公开11表 说明 说明 完成情况 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县木杆镇卫生院 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：昭通市大关县木杆镇卫生院无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）