息烽县交通运输局2017年度部门决算公开表册.xls

表1 收入支出决算总表 部门：息烽县交通运输局 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 支出 金额 1 项目 栏次 17,928.02 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 27,779.05 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 45,707.07 本年支出合计 结余分配 19,703.68 年末结转和结余 65,410.75 合计 表 公开01表 金额单位：万元 支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 746.51 43.45 11.38 6.95 7,832.34 51,517.83 1.09 168.82 60,328.37 5,082.38 65,410.75 表2 收入决算表 部门：息烽县交通运输局 科目编码 类 201 20199 2019999 206 20601 2060199 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21208 2120801 2120803 2120804 2120806 2120899 21210 2121099 214 21401 2140101 2140104 2140199 21406 2140601 2140602 21499 2149999 221 22102 2210201 232 23203 2320304 款 科目名称 项 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路新建 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 本年收入合计 1 45,707.07 627.17 627.17 627.17 43.45 43.45 43.45 11.38 11.38 11.38 6.95 6.95 6.95 7,832.34 7,453.19 300.00 1,062.92 2,600.00 3,155.71 334.56 379.14 379.14 37,015.88 27,847.79 34.46 25,987.59 1,825.74 8,138.10 7,000.00 1,138.10 1,030.00 1,030.00 1.09 1.09 1.09 168.82 168.82 168.82 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 财政拨款收入 2 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 上缴收入 3 17,928.02 627.17 627.17 627.17 43.45 43.45 43.45 11.38 11.38 11.38 6.95 6.95 6.95 7,832.34 7,453.19 300.00 1,062.92 2,600.00 3,155.71 334.56 379.14 379.14 9,236.83 68.74 34.46 34.28 8,138.10 7,000.00 1,138.10 1,030.00 1,030.00 1.09 1.09 1.09 168.82 168.82 168.82 4 5 6 其他收入 7 27,779.05 27,779.05 27,779.05 25,953.31 1,825.74 部门：息烽县交通运输局 科目编码 类 201 20104 2010499 20199 2019999 206 20601 2060199 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21208 2120801 2120803 2120804 2120806 2120899 21210 2121099 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140199 21406 2140601 2140602 21499 2149999 221 22102 2210201 232 23203 2320304 款 科目名称 项 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路新建 公路养护 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况 本年支出合计 1 60,328.36 746.52 1.57 1.57 744.95 744.95 43.45 43.45 43.45 11.38 11.38 11.38 6.95 6.95 6.95 7,832.34 7,453.19 300.00 1,062.92 2,600.00 3,155.71 334.56 379.14 379.14 51,517.82 41,215.05 43.84 38,879.04 310.00 1,982.17 8,138.10 7,000.00 1,138.10 2,164.67 2,164.67 1.09 1.09 1.09 168.82 168.82 168.82 表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 344.85 263.20 1.57 1.57 261.63 261.63 4 59,983.51 483.32 483.32 483.32 43.45 43.45 43.45 11.38 11.38 11.38 6.95 6.95 6.95 62.23 62.23 43.84 18.39 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 7,832.34 7,453.19 300.00 1,062.92 2,600.00 3,155.71 334.56 379.14 379.14 51,455.59 41,152.82 38,879.04 310.00 1,963.78 8,138.10 7,000.00 1,138.10 2,164.67 2,164.67 1.09 1.09 1.09 168.82 168.82 168.82 5 6 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：息烽县交通运输局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 栏次 10,095.69 一、一般公共服务支出 7,832.34 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 22 23 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 24 25 26 27 28 29 项目 17,928.02 本年支出合计 1,604.91 年末财政拨款结转和结余 1,604.91 19,532.93 总计 入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 出 小计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 3 4 746.51 746.51 43.45 43.45 11.38 6.95 11.38 6.95 7,832.34 7,832.34 10,683.37 10,683.37 1.09 1.09 168.82 19,493.90 39.03 11,661.57 39.03 7,832.34 19,532.93 11,700.60 7,832.34 168.82 表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：息烽县交通运输局 本年支出 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 合计 基本支出 7 8 11,661.57 201 746.52 20104 1.57 其他发展与改革事务支出 2010499 1.57 20199 其他一般公共服务支出 744.95 2019999 其他一般公共服务支出 744.95 206 科学技术支出 43.45 20601 科学技术管理事务 43.45 其他科学技术管理事务支出 2060199 43.45 208 社会保障和就业支出 11.38 20805 行政事业单位离退休 11.38 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 11.38 210 医疗卫生与计划生育支出 6.95 21011 行政事业单位医疗★ 6.95 2101101 行政单位医疗★ 6.95 214 交通运输支出 10,683.37 21401 公路水路运输 380.60 2140101 行政运行 34.46 2140104 公路新建 34.28 2140106 公路养护 310.00 2140199 其他公路水路运输支出 1.86 21406 车辆购置税支出 8,138.10 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 7,000.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 1,138.10 21499 其他交通运输支出 2,164.67 2149999 其他交通运输支出 2,164.67 221 住房保障支出 1.09 22102 住房改革支出 1.09 2210201 住房公积金 1.09 232 债务付息支出 168.82 地方政府一般债务付息支出 23203 168.82 地方政府其他一般债务付息支出 2320304 168.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 318.94 263.20 1.57 1.57 261.63 261.63 11.38 11.38 11.38 6.95 6.95 6.95 36.32 36.32 34.46 1.86 1.09 1.09 1.09 出决算表 公开05表 金额单位：万元 年支出 项目支出 9 11,342.63 483.32 483.32 483.32 43.45 43.45 43.45 10,647.05 344.28 34.28 310.00 8,138.10 7,000.00 1,138.10 2,164.67 2,164.67 168.82 168.82 168.82 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：息烽县交通运输局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 公用经费 金额 科目编码 122.65 302 44.97 30201 38.54 30202 30203 6.95 30204 0.18 30205 20.62 30206 机关事业单位基本养老保险缴费 11.38 30207 职业年金缴费 30208 其他工资福利支出 30209 对个人和家庭的补助 181.00 30211 离休费 30212 退休费 22.41 30213 退职（役）费 30214 抚恤金 1.61 30215 生活补助 30216 救济费 30217 医疗费 30218 助学金 30224 奖励金 143.07 30225 生产补贴 30226 住房公积金 12.59 30227 提租补贴 30228 购房补贴 30229 采暖补贴 30231 物业服务补贴 30239 其他对个人和家庭的补助支出 1.32 30240 30299 人员经费合计 303.65 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 金额 15.29 0.46 0.99 0.07 0.67 1.10 0.69 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.01 公务用车运行维护费 0.66 5.73 其他交通费用 0.56 0.59 2.17 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1.58 公用经费合计 基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目编码 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 公用经费合计 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 - 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 15.29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：息烽县交通运输局 公务用车购置及运行费 合计 1 9.4 因公出国（境）费 2 小计 公务用车购置费 3 4 5.9 注：包括当年财政拨款预算和以前年度年度结转结余资金安排的实际支出。 拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 车购置及运行费 支出。 公务接待费 公务用车运行费 5 6 5.9 3.5 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：息烽县交通运输局 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 上年结转 和结余 本年收入 小计 2 3 合计 7,832.34 7,832.34 212 城乡社区支出 7,832.34 7,832.34 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7,453.19 7,453.19 300.00 300.00 类 款 项 栏次 1 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 1,062.92 1,062.92 2120804 农村基础设施建设支出 2,600.00 2,600.00 2120806 土地出让业务支出 3,155.71 3,155.71 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 334.56 334.56 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 379.14 379.14 其他国有土地收益基金支出 379.14 379.14 2120899 21210 2121099 入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年末结转 和结余 基本支出 项目支出 4 5 6 7,832.34 7,832.34 7,453.19 300.00 1,062.92 2,600.00 3,155.71 334.56 379.14 379.14