180921云南省昭通市昭阳区工商业联合会20230313105528028.xlsx

A B C 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 表1 部门财务收支预算总表01-1 表2 部门收入预算表01-2 表3 部门支出预算表01-3 表4 财政拨款收支预算总表02-1 表5 一般公共预算支出预算表02-2 表6 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 表7 基本支出预算表04 表8 项目支出预算表05-1 表9 项目支出绩效目标表05-2 表10 政府性基金预算支出预算表06 表11 部门政府采购预算表07 表12 部门政府购买服务预算表08 表13 县对下转移支付预算表09-1 表14 县对下转移支付绩效目标表09-2 表15 新增资产配置表10 表16 上级补助项目支出预算表11 表17 部门项目中期规划预算表12 部门财务收支预算总表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 收 目 项 一、一般公共预算拨款收入 单位：元 入 2023年预算 支 项目(按功能分类) 825,820.91 一、一般公共服务支出 出 2023年预算 710,104.00 二、政府性基金预算拨款收入 八、社会保障和就业支出 84,703.68 三、国有资本经营预算拨款收入 十、卫生健康支出 31,013.23 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 收 825,820.91 年终结转结余 入 总 计 825,820.91 支 出 总 计 825,820.91 部门收入预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 1 283 283001 部门（单位）名称 2 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 合计 小计 上年结转结余 单位资金 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 825,820.91 825,820.91 825,820.91 825,820.91 825,820.91 825,820.91 小计 16 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 17 18 19 财政专户 单位资金 管理资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 201 20128 2012801 208 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 基本支出 项目支出 3 4 5 6 710,104.00 710,104.00 710,104.00 710,104.00 710,104.00 710,104.00 行政运行 710,104.00 710,104.00 710,104.00 社会保障和就业支出 84,703.68 84,703.68 84,703.68 84,703.68 84,703.68 84,703.68 600.00 600.00 600.00 84,103.68 84,103.68 84,103.68 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 小计 31,013.23 31,013.23 31,013.23 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 31,013.23 31,013.23 31,013.23 2101101 行政单位医疗 28,910.64 28,910.64 28,910.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,102.59 2,102.59 2,102.59 825,820.91 825,820.91 825,820.91 合 计 财政专户管理的 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 13 附属单位补助支 出 14 非同级财政拨 款支出 15 其他支出 16 财政拨款收支预算总表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 825,820.91 一、本年支出 825,820.91 （一）一般公共预算拨款 825,820.91 （一）一般公共服务支出 710,104.00 （二）政府性基金预算拨款 （八）社会保障和就业支出 84,703.68 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 31,013.23 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 825,820.91 支 出 总 计 825,820.91 一般公共预算支出预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20128 2012801 208 一般公共服务支出 基本支出 合计 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 项目支出 7 710,104.00 710,104.00 584,448.00 125,656.00 710,104.00 710,104.00 584,448.00 125,656.00 行政运行 710,104.00 710,104.00 584,448.00 125,656.00 社会保障和就业支出 84,703.68 84,703.68 84,103.68 600.00 84,703.68 84,703.68 84,103.68 600.00 600.00 600.00 84,103.68 84,103.68 84,103.68 31,013.23 31,013.23 31,013.23 民主党派及工商联事务 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 单位:元 卫生健康支出 600.00 21011 行政事业单位医疗 31,013.23 31,013.23 31,013.23 2101101 行政单位医疗 28,910.64 28,910.64 28,910.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,102.59 2,102.59 2,102.59 825,820.91 825,820.91 699,564.91 合 计 126,256.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位：元 公务用车购置及运行费 单位 合 计 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 29,200.00 24,200.00 24,200.00 5,000.00 29,200.00 24,200.00 24,200.00 5,000.00 29,200.00 24,200.00 24,200.00 5,000.00 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位:元 资金来源 单位名称 项目代码 1 2 项目名称 3 云南省昭通市昭 530602210000000 行政人员支出工 资 阳区工商业联合 026537 会 530602210000000 绩效考核奖励增 026544 加（行政） 530602210000000 公车购置及运维 026548 费 530602210000000 行政人员公务交 026549 通补贴 530602210000000 退休公用经费 026550 530602210000000 一般公用经费 026551 合 530602221100000 机关事业单位基 415233 本养老保险缴费 530602221100000 城镇职工基本医 415257 疗保险缴费 530602221100000 工伤保险缴费 415260 530602221100000 (经费细化)工会 432582 经费 计 功能科目编码 功能科目名称 4 5 2012801 行政运行 2012801 行政运行 2012801 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 总计 8 一般公共预算资金 全年数 抵扣上年垫 本次下达 其中：转隶人 已提前安排 小计 付资金 员公用经费 9 10 11 12 13 30101 基本工资 219,312.00 219,312.00 219,312.00 30102 津贴补贴 296,016.00 296,016.00 296,016.00 30103 奖金 69,120.00 69,120.00 69,120.00 行政运行 30231 24,220.00 24,220.00 24,220.00 2012801 行政运行 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 50,400.00 50,400.00 50,400.00 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 600.00 600.00 600.00 2012801 行政运行 30201 办公费 20,996.00 20,996.00 20,996.00 30229 福利费 22,000.00 22,000.00 22,000.00 30239 其他交通费用 5,040.00 5,040.00 5,040.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 其他社会保障缴 费 工会经费 84,103.68 84,103.68 84,103.68 28,910.64 28,910.64 28,910.64 2,102.59 2,102.59 2,102.59 3,000.00 3,000.00 3,000.00 825,820.91 825,820.91 825,820.91 2080505 2101101 2101199 2012801 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 其他行政事业单 位医疗支出 行政运行 30110 30112 30228 单位资金 财政专户管 理资金 另文下达 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位经 上级补助收 附属单位上 非同级财政 其他收入 营收入 入 缴收入 拨款收入 18 19 20 21 22 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位名 称 项目名 称 1 2 项目代 功能科目 项目分类 码 编码 3 4 5 合 计 单位：元 功能科 目名称 经济科 目编码 经济科 目名称 合计 6 7 8 9 本年拨款 一般公共预算 政府性 小计 国有资本 基金预 经营预算 其中：本次 算 小计 下达 10 11 12 13 财政拨款结转结余 一般公 共预算 14 单位资金 财政专 政府性基 国有资本 户管理 金预算 经营预算 资金 15 16 17 小计 事业收 入 事业单 位 经营收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 18 19 20 21 22 23 24 项目支出绩效目标表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：此表无数据、为空表。 0 1 政府性基金预算支出预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 科目编码 科目名称 1 2 此表无内容 备注：此表无数据、为空表。 单位:元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门政府采购预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位：元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 计量 单位 数量 4 5 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 面向中 小企业 预留资 金 6 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 7 8 9 10 11 12 13 14 24,200.00 24,200.00 云南省昭通市昭阳区工商业联合会 24,200.00 24,200.00 公车购置及运维费 公务用车保险 C18040102 财产保险服务 辆 1 5,000.00 公车购置及运维费 车辆维修和保养 C23120301 车辆维修和保养服务 年 1 19,200.00 19,200.00 合 计 5,000.00 24,200.00 24,200.00 附属单 非同级 上级补助收 位上缴 财政拨 其他收入 入 收入 款收入 15 16 17 18 政府购买服务预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位：元 资金来源 政府购买服 预算项 政府购买服 基本支出/ 所属服务类 所属服务领 购买内容简 务指导性目 目 务项目 项目支出 别 域 述 录代码 1 2 3 4 合 备注：此表无数据、为空表。 5 计 6 7 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 8 9 10 11 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 15 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 16 17 非同级 财政拨 其他收入 款收入 18 19 对下转移支付预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 备注：此表无数据、为空表。 合计 一般公共预算 政府性基金 无对下 2 3 4 5 对下转移支付绩效目标表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 备注：此表无数据、为空表。 新增资产配置表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 备注：此表无数据、为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 上级补助项目支出预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 项目单位 项目名称 1 此表无数据 备注：此表无数据、为空表。 2 单位：元 项目分类 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：云南省昭通市昭阳区工商业联合会 项目单位 项目分类 1 2 合 备注：此表无数据、为空表。 单位：元 项目名称 3 计 一般公共预算 级次 4 2023年 2024年 2025年 5 6 7