2019年决算公开报告.pdf

息烽县应急管理局2019年度部门决算目录一、单位概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、2019年度部门决算公开报表（见附表）三、2019年度部门决算情况说明（一）2019年度收入支出决算总体情况说明（二）2019年度收入决算情况说明（三）2019年度支出决算情况说明（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）预算绩效情况说明（十）其他重要事项的情况说明四、名词解释一、息烽县应急管理局概况（一）主要职能 1. 负责应急管理工作，指导乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 3.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 4.完成县委县政府交办的其他任务。（二）机构设置及部门决算单位构成本单位（部门）内设6个处室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，息烽县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属应急救援中心和应急管理综合行政执法大队两个事业单位决算。二、息烽县应急管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）三、息烽县应急管理局2019年度部门决算情况说明（一）息烽县应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明息烽县应急管理局2019年度收入决算总计980.56万元，与2018年相比，增加325.90万元，增长49.78%。主要原因是：机构改革，项目和事物增加，人员增加。2019年度支出决算数为696.09万元，与2018 年相比，增加69.75万元，增长11.14%。主要原因是机构改革划入救灾资金等。（二）息烽县应急管理局2019年度收入决算情况说明本年收入合计980.56万元，其中：财政拨款收入970.56万元，占 98.98%；其他收入10万元，占1.02%。（三）息烽县应急管理局2019年度支出决算情况说明本年支出合计696.09万元，其中：基本支出630.17万元，占90.53%；项目支出65.92万元，占9.47%。（四）息烽县应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收支决算总计974.83万元。与2018年相比，增加（减少）325.90万元，增长（降低）49.78%。主要原因是机构改革，将防灾减灾科划入我局，增加了防灾减灾资金支出。（五）息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出683.67万元，占本年支出合计的98.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.75万元，增长11.14%。主要原因是：机构改革，将防灾减灾职责划转到我局，增加了防灾减灾项目经费及人员经费和工作经费等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 201即一般公共服务（类）支出178.61 万元，占26.12 %；208即社会保障和就业（类）支出科目支出38.59万元，占5.64%；210即卫生健康（类）支出科目支出19.72万元，占2.88%；灾害防治及应急管理（类）支出科目支出446.75万元，占65.34%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为683.67万元，支出决算为683.67万元，完成当年预算的100%。（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为38.59万元，支出决算为38.59万元，完成当年预算的100%。（2）灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出科目（项）。当年预算为446.75万元，支出决算为446.75万元，完成当年预算的100%。（3）卫生健康支出（类）行政单位医疗当年预算数为4.62万元，支出决算为4.62万元，事业单位医疗当年预算数为15.10万元，支出决算数为15.10万元。（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出科目当年预算数为178.61万元，支出决算数为178.61万元。（六）息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.75万元，其中：人员经费597.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.62万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）息烽县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为 4.56万元，决算数（大于）预算数0.06万元，主要原因是机构改革划入防灾减灾工作职责，相应的事物增加。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.92万元，比上年减少1.82万元，降低16.97%，减少原因是我局按照息烽县关于三公经费相关规定例行节俭的原则，减少三公经费的开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占85.99%，与上一年度持平；公务接待费支出1.25万元，占14.01%，比上年减少1.82万元，降低 59.24%，降低的原因是我局严格按照三公经费规定，节约支出。具体情况如下：（1）公务用车购置及运行维护费7.67万元,其中，公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费7.67万元。主要用于对危险化学品行业的相关企业开展检查，对非煤矿山等工贸行业的安全生产等工作进行检查等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（2）2019年我局无因公出国出境情况。（3）公务接待费1.25万元。具体是：国内公务接待支出1.25万元，主要是省应急管理厅及市应急管理局到我县开展调研等。2019年息烽县应急管理局国内公务接待18批次， 120人次。（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明息烽县应急管理局2019年无政府性基金预算财政拨款（九）预算绩效情况说明息烽县应急管理局2019年无重点绩效项目。（十）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2019年息烽县应急管理局机关运行经费支出23.88万元，比2018 年减少12.36万元，下降34.11%，主要原因是办公经费支出减少 2、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，息烽县应急管理局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。四、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指…… ……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。表 1 收入支出决算总表公开 01 表编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局金额单位：万元收入支出项目栏次行次一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入决算数项目 1 栏次 970.56 一、一般公共服务支出行次决算数 2 29 178.6 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、其他收入 6 34 0.00 10 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 38.59 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 19.72 本年收入合计 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 459.17 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年支出合计 52 626.34 24 980.56 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 26.62 年末结转和结余 54 111.79 27 合计 55 28 100.72 合计 56 738.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表 2 收入决算表公开 02 表单位：万编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局金额元项目支出功能分类科目编码本年收入财政拨款科目名称栏次合计合计收入 1 2 980.56 980.56 201 一般公共服务支出 178.6 178.6 20199 其他一般公共服务支出 178.6 178.6 178.6 178.6 38.59 38.59 2019999 208 其他一般公共服务支出社会保障和就业支出上级补助事业收入收入 3 4 经营收入 5 附属单位上缴其他收入收入 6 7 20805 行政事业单位离退休 38.59 38.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.59 38.59 210 医疗卫生与计划生育支出 19.72 19.72 21011 行政事业单位医疗★ 19.72 19.72 2101101 行政单位医疗★ 4.6 4.6 2101102 事业单位医疗★ 15.10 15.10 15.75 15.75 224 资源勘探信息等支出 22401 安全生产监管 2240101 行政运行 196.47 196.47 2240102 一般行政管理事务 39.65 39.65 2240106 安全生产监管支出 15.75 15.75 2240150 事业运行 193.44 193.44 2240199 其他应急管理支出 10.52 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 287.81 287.81 2240701 中央自然灾害生活补助 194 194 2240702 地方自然灾害生活补助 72 72 2240799 其他自然灾害生活补助支出 21.81 21.81 10.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表 3 支出决算表公开 03 表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出 1 2 合计 698.09 630.17 201 一般公共服务支出 178.65 178.65 20199 其他一般公共服务支出 178.65 178.65 2019999 其他一般公共服务支出 38.59 38.59 208 社会保障和就业支出 38.59 38.59 20805 行政事业单位离退休 38.59 38.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.72 19.72 3 65.92 上缴上经营对附属单位补助级支出支出支出 4 5 6 210 医疗卫生与计划生育支出 19.72 19.72 21011 行政事业单位医疗★ 4.60 4.60 2101101 行政单位医疗★ 15.10 15.10 2101102 事业单位医疗★ 459.17 393.25 65.92 224 灾害防治及应急管理支出 459.17 393.25 65.92 22401 应急管理事物 199.81 199.81 2240101 行政运行 39.64 39.65 2240102 一般行政管理事物 15.75 15.75 2240106 安全监管 193.44 2240150 事业运行 10.52 193.44 10.52 2240199 其他应急管理支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。表 4 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局收入金额单位：万元支出一般公共项目行次金额项目行次合计预算财政拨款栏次 1 栏次 970.56 一、一般公共服务支出政府性基金预算财政拨款 2 3 4 30 178.60 178.60 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 38.59 38.59 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 19.72 19.72 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 446.75 446.75 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 53 683.67 683.67 0.00 291.16 291.16 0.00 974.83 974.83 0.00 本年收入合计 24 970.56 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 25 4.26 年末结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 4.26 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 合计 29 57 974.83 合计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局项目功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出计栏次 1 2 合计 683.67 683.67 3 201 一般公共服务支出 178.61 178.61 20199 其他一般公共服务支出 178.61 178.61 178.61 178.61 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 38.59 38.59 20805 行政事业单位离退休 38.59 38.59 38.59 38.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 19.72 19.72 21011 行政事业单位医疗★ 19.72 19.72 2101101 行政单位医疗★ 4.62 4.62 2101102 事业单位医疗★ 15.10 15.10 224 灾害防治及应急管理支出 446.75 446.75 2401 应急管理事物 446.75 446.75 2240101 行政运行 187.39 187.39 2240102 一般行政管理事务 39.65 39.65 2240106 安全监管 15.75 15.75 2240150 事业运行 193.44 193.44 2240199 其他应急管理支出 10.52 10.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：贵州省贵阳市息烽县应急管理局金额单位：万元人员经费科目编科目名称码公用经费金额科目科目名称编码科目科目名称金额 22.80 30703 国内债务发行费用 0.00 编码 301 工资福利支出 597.34 302 30101 基本工资 142.79 30201 办公费 1.28 30704 国外债务发行费用 0.00 30102 津贴补贴 59.26 30202 印刷费 0.00 310 资本性支出 1.08 30103 奖金 180.75 30203 咨询费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30106 伙食补助费 0.31 30204 手续费 0.00 31002 办公设备购置 1.08 30107 绩效工资 99.64 30205 水费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 38.59 30206 电费 0.63 31005 基础设施建设 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费商品和服务支出金额 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.07 31006 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.72 30208 取暖费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31008 物资储备 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.22 30211 差旅费 1.12 31009 土地补偿 0.00 30113 住房公积金 56.06 30212 因公出国（境）费用 0.00 31010 安置补助 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 9.16 30215 会议费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30302 退休费 7.10 30217 公务接待费 0.49 31021 文物和陈列品购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30304 抚恤金 1.18 30224 被装购置费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30305 生活补助 0.22 30225 专用燃料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.52 31201 资本金注入 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.40 31204 费用补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.07 31299 其他对企业补助 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.66 30239 其他交通费用 7.22 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 307 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30701 国内债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00 30702 国外债务付息 0.00 公用经费合计 22.80 30240 税金及附加费用人员经费合计债务利息及费用支出 606.50 基本支出合计 630.38 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局因公出国（境）费合计 1 2 8.92 金额单位：万元公务用车购置及运行费小计 3 0.00 7.67 公务接待费公务用车购置公务用车费运行费 4 5 0.00 6 7.67 1.25 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决 09 表编制单位：贵州省贵阳市息烽县应急管理局项目支出功能分类科目编码年初结转和结余本年收入基项目科本支出目合合基本支结转名计计支出出和结称结余 2019 年度本年支出基本项项目支合基本支出支出目出计合计结转支出小人员日常公金额单位：元年末结转和结余项目支出结转和结余小计项目支出结转项目支出转类款项栏次合计 1 2 计经费用经费 3 4 5 6 7 8 9 10 结余 11 12 1 3 14 15 16