上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处2020年度部门决算公开.pdf

上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算目录第一部分上海市普陀区宜川路街道办事处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区宜川路街道办事处概况一、主要职能宜川路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。办事处职能主要有：1.指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。2.开展便民利民的社区服务。3.兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。4.辖区内城市环境的建设管理。5.开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。7.组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。8.参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。9.配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。10.负责协调解决驻区单位发展中的问题。11.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。12.办理区人民政府交办的事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市普陀区宜川路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区宜川路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称 1 上海市普陀区宜川路街道办事处（本级） 2 上海市普陀区人民政府宜川路街道社区事务受理服务中心 3 上海市普陀区人民政府宜川路街道社区党建服务中心 4 上海市普陀区人民政府宜川路街道城市网格化综合管理中心备注第二部分上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入支出决算数 14,741.69 项目一、一般公共服务支出决算数 744.64 二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出 181.57 五、事业收入五、教育支出 17.38 六、经营收入六、科学技术支出 15.18 七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出 26.79 八、其他收入八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出 1,440.45 199.72 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 11,785.87 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 1,126.38 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 14,741.69 使用非财政拨款结余年初结转和结余 15,537.98 结余分配 1,240.63 总计本年支出合计年末结转和结余 15,982.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 444.34 15,982.32 收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计本年收入合计财政拨款收入 14741.68 14741.68 201 一般公共服务支出 744.63 744.63 20105 统计信息事务 556.57 556.57 556.57 556.57 0.56 0.56 0.56 0.56 74.75 74.75 2010507 20129 2012902 20132 专项普查活动群众团体事务一般行政管理事务组织事务 2013202 一般行政管理事务 59.42 59.42 2013299 其他组织事务支出 15.33 15.33 96.46 96.46 96.46 96.46 3.29 3.29 3.29 3.29 13.00 13.00 13.00 13.00 20133 2013302 20134 2013402 20138 2013802 宣传事务一般行政管理事务统战事务一般行政管理事务市场监督管理事务一般行政管理事务 204 公共安全支出 181.57 181.57 20406 司法 11.70 11.70 11.70 11.70 169.87 169.87 169.87 169.87 2040607 20499 2049901 法律援助其他公共安全支出其他公共安全支出上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 205 教育支出 17.38 17.38 20599 其他教育支出 17.38 17.38 17.38 17.38 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 15.18 15.18 20607 科学技术普及 15.18 15.18 2060702 科普活动 15.18 15.18 207 文化旅游体育与传媒支出 26.79 26.79 20701 文化和旅游 15.14 15.14 2070109 群众文化 15.14 15.14 11.65 11.65 11.65 11.65 20703 2070308 体育群众体育 208 社会保障和就业支出 1,440.45 1,440.45 20805 行政事业单位养老支出 537.25 537.25 2080501 行政单位离退休 56.21 56.21 2080502 事业单位离退休 50.38 50.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.10 287.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.56 143.56 20807 就业补助 261.58 261.58 2080705 公益性岗位补贴 238.54 238.54 2080799 其他就业补助支出 23.04 23.04 45.03 45.03 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 45.03 45.03 20816 红十字事业 5.80 5.80 2081602 一般行政管理事务 5.80 5.80 20899 其他社会保障和就业支出 590.79 590.79 其他社会保障和就业支 590.79 590.79 2089901 出 210 卫生健康支出 199.72 199.72 21007 计划生育事务 20.00 20.00 2100717 计划生育服务 20.00 20.00 21011 行政事业单位医疗 179.72 179.72 2101101 行政单位医疗 103.04 103.04 2101102 事业单位医疗 76.68 76.68 212 城乡社区支出 10,941.77 10,941.77 21201 城乡社区管理事务 9,417.46 9,417.46 2,044.91 2,044.91 538.08 538.08 1,121.29 1,121.29 5,713.18 5,713.18 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 48.66 48.66 2120399 其他城乡社区公共设施支出 48.66 48.66 21205 城乡社区环境卫生 975.55 975.55 975.55 975.55 500.10 500.10 500.10 500.10 1,174.19 1,174.19 2120501 21299 2129901 221 城乡社区环境卫生其他城乡社区支出其他城乡社区支出住房保障支出 22102 住房改革支出 587.74 587.74 2210201 住房公积金 251.66 251.66 2210203 购房补贴 336.08 336.08 22103 城乡社区住宅 586.45 586.45 586.45 586.45 2210399 其他城乡社区住宅支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计本年支出合计 15,537.98 基本支出 9,992.92 项目支出 5,545.06 201 一般公共服务支出 744.63 744.63 20105 统计信息事务 556.57 556.57 556.57 556.57 0.56 0.56 0.56 0.56 74.75 74.75 2010507 20129 2012902 20132 专项普查活动群众团体事务一般行政管理事务组织事务 2013202 一般行政管理事务 59.42 59.42 2013299 其他组织事务支出 15.33 15.33 96.46 96.46 96.46 96.46 3.29 3.29 3.29 3.29 13.00 13.00 13.00 13.00 20133 2013302 20134 2013402 20138 2013802 宣传事务一般行政管理事务统战事务一般行政管理事务市场监督管理事务一般行政管理事务 204 公共安全支出 181.57 181.57 20406 司法 11.70 11.70 11.70 11.70 2040607 法律援助上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 20499 2049901 其他公共安全支出其他公共安全支出 169.87 169.87 169.87 169.87 205 教育支出 17.38 17.38 20599 其他教育支出 17.38 17.38 17.38 17.38 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 15.18 15.18 20607 科学技术普及 15.18 15.18 2060702 科普活动 15.18 15.18 207 文化旅游体育与传媒支出 26.79 26.79 20701 文化和旅游 15.14 15.14 2070109 群众文化 15.14 15.14 11.65 11.65 11.65 11.65 20703 2070308 体育群众体育 208 社会保障和就业支出 1,440.45 986.13 20805 行政事业单位养老支出 537.25 537.25 2080501 行政单位离退休 56.21 56.21 2080502 事业单位离退休 50.38 50.38 454.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.10 287.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.56 143.56 20807 就业补助 261.58 261.58 2080705 公益性岗位补贴 238.54 238.54 2080799 其他就业补助支出 23.04 23.04 20808 抚恤 45.03 45.03 45.03 2080801 死亡抚恤 45.03 20816 红十字事业 5.80 5.80 5.80 2081602 一般行政管理事务 5.80 20899 其他社会保障和就业支出 590.79 403.85 186.94 590.79 403.85 186.94 179.72 20.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 199.72 21007 计划生育事务 20.00 20.00 20.00 2100717 计划生育服务 20.00 21011 行政事业单位医疗 179.72 179.72 2101101 行政单位医疗 103.04 103.04 2101102 事业单位医疗 76.68 76.68 212 城乡社区支出 11,785.88 8,239.33 3,546.55 21201 城乡社区管理事务 9,417.46 8,239.33 1,178.13 2,044.91 2,044.91 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120104 城管执法 538.08 538.08 1,121.29 1,121.29 5,713.18 5,073.13 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 48.66 48.66 2120399 其他城乡社区公共设施支出 48.66 48.66 21205 城乡社区环境卫生 1,819.66 1,819.66 640.05 2120501 21299 2129901 城乡社区环境卫生其他城乡社区支出其他城乡社区支出 1,819.66 1,819.66 500.10 500.10 500.10 500.10 221 住房保障支出 1,126.38 587.74 22102 住房改革支出 587.74 587.74 2210201 住房公积金 251.66 251.66 2210203 购房补贴 336.08 336.08 22103 城乡社区住宅 538.64 538.64 538.64 538.64 2210399 其他城乡社区住宅支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。 538.64 财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款支出决算数 14,741.69 项目一、一般公共服务支出一般公共预算财政拨款合计 744.64 744.64 四、公共安全支出 181.57 181.57 五、教育支出 17.38 17.38 六、科学技术支出 15.18 15.18 七、文化旅游体育与传媒支出 26.79 26.79 1,440.45 1,440.45 199.72 199.72 11,785.87 11,785.87 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 1,126.38 1,126.38 15,537.98 15,537.98 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 14,741.69 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 1,240.63 年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款 1,240.63 444.34 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计 15,982.32 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。总计 15,537.98 15,982.32 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计功能分类科目编码基本支出项目支出科目名称 201 一般公共服务支出 744.63 744.63 20105 统计信息事务 556.57 556.57 556.57 556.57 0.56 0.56 0.56 0.56 74.75 74.75 2010507 20129 2012902 20132 专项普查活动群众团体事务一般行政管理事务组织事务 2013202 一般行政管理事务 59.42 59.42 2013299 其他组织事务支出 15.33 15.33 96.46 96.46 96.46 96.46 3.29 3.29 3.29 3.29 13.00 13.00 13.00 13.00 20133 2013302 20134 2013402 20138 2013802 宣传事务一般行政管理事务统战事务一般行政管理事务市场监督管理事务一般行政管理事务 204 公共安全支出 181.57 181.57 20406 司法 11.70 11.70 11.70 11.70 169.87 169.87 169.87 169.87 2040607 20499 2049901 法律援助其他公共安全支出其他公共安全支出 205 教育支出 17.38 17.38 20599 其他教育支出 17.38 17.38 17.38 17.38 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 15.18 15.18 20607 科学技术普及 15.18 15.18 2060702 科普活动 15.18 15.18 207 文化旅游体育与传媒支出 26.79 26.79 20701 文化和旅游 15.14 15.14 2070109 群众文化 15.14 15.14 11.65 11.65 11.65 11.65 20703 2070308 体育群众体育 208 社会保障和就业支出 1,440.45 986.13 20805 行政事业单位养老支出 537.25 537.25 2080501 行政单位离退休 56.21 56.21 2080502 事业单位离退休 50.38 50.38 287.10 287.1 143.56 143.56 2080505 2080506 20807 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出就业补助 454.32 261.58 261.58 2080705 公益性岗位补贴 238.54 238.54 2080799 其他就业补助支出 23.04 23.04 20808 抚恤 45.03 45.03 45.03 2080801 死亡抚恤 45.03 20816 红十字事业 5.80 5.80 5.80 5.80 2081602 20899 2089901 一般行政管理事务其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 590.79 403.85 186.94 590.79 403.85 186.94 179.72 20.00 210 卫生健康支出 199.72 21007 计划生育事务 20.00 20.00 20.00 2100717 计划生育服务 20.00 21011 行政事业单位医疗 179.72 179.72 2101101 行政单位医疗 103.04 103.04 2101102 事业单位医疗 76.68 76.68 212 城乡社区支出 11,785.88 8,239.33 3,546.55 21201 城乡社区管理事务 9,417.46 8,239.33 1,178.13 2,044.91 2,044.91 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120104 城管执法 538.08 538.08 1,121.29 1,121.29 5,713.18 5,073.13 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 48.66 48.66 2120399 其他城乡社区公共设施支出 48.66 48.66 21205 城乡社区环境卫生 1,819.66 1,819.66 1,819.66 1,819.66 500.10 500.10 500.10 500.10 2120501 21299 2129901 城乡社区环境卫生其他城乡社区支出其他城乡社区支出 640.05 221 住房保障支出 1,126.38 587.74 22102 住房改革支出 587.74 587.74 2210201 住房公积金 251.66 251.66 2210203 购房补贴 336.08 336.08 22103 城乡社区住宅 538.64 538.64 2210399 其他城乡社区住宅支出 538.64 538.64 合计 15,537.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9,992.92 538.64 5,545.06 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称决算数经济分类科目编码工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴 8,306.32 605.63 1,502.57 857.89 143.36 532.74 302 30201 30202 30203 30204 30205 287.10 30206 电费 143.56 179.72 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护 16.80 251.66 3,785.29 152.16 52.48 54.11 45.03 代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 30231 0.54 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 1,519.73 41.37 0.16 6.19 49.71 8.54 362.93 2.06 80.83 132.86 0.41 1.62 6.89 7.76 647.93 51.68 5.64 15.06 费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用其他商品和服务支 30299 决算数出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置信息网络及软件购 31007 置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出人员经费合计 8458.48 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 83.95 14.14 14.70 14.70 1534.43 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费合计预算数决算数预算数决算数公务用车购置费小计预算数决算数 27.17 15.06 27.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 15.06 预算数决算数公务用车运行维护费预算数决算数 27.17 15.06 公务接待费预算数决算数政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余本年收入年末结转和结余本年支出小计基本支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市普陀区宜川路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目支出国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码年初结转和结余本年收入本年支出科目名称合计合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市普陀区宜川路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。年末结转和结余资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 8121.69 8478.26 （一）流动资产 —— —— 4406.89 5022.55 （二）固定资产 —— —— 5601.47 5632.12 9795.07 10395.07 2666.45 2666.45 3694 3636 1775.57 1800.5 3 3 48.88 48.88 3 3 48.88 48.88 272.77 266.98 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 886.68 898.19 减：累计折旧及减值准备 —— —— 1887.67 2176.41 （三）长期股权投资 —— —— 1 （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 2856.4 4473.5 三、净资产合计 —— —— 5265.29 4004.76 减：累计摊销（七）其他资产第三部分上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度收入支出总计 15982.32 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1574.1 万元，下降 8.97%。主要原因：压减预算。二、收入决算情况说明本年收入合计 14741.68 万元，其中：财政拨款收入 14741.68 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本年支出合计 15537.98 万元，其中：基本支出 9992.92 万元，占 64.31%；项目支出 5545.06 万元，占 35.69%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出总计 15982.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1574.1 万元，下降 8.97%。主要原因：压减预算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出 15537.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 775.34 万元，下降 4.75%。主要原因：压减预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出 15537.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）744.63 万元，占 4.79%；公共安全支出（类）181.57 万元，占 1.17%；教育支出（类）17.38 万元，占 0.11%；科学技术支出（类）15.18 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.79 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）1440.45 万元，占 9.27%；卫生健康支出（类） 199.72 万元，占 1.29%；城乡社区支出（类）11785.88 万元，占 75.85%；住房保障支出（类）1126.38 万元，占 7.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13722.33 万元，支出决算为 15537.98 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长、新增第七次人口普查专项经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）556.57 万元。主要用于：经济普查工作展开。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增第七次人口普查专项经费。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.56 万元。主要用于：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）59.42 万元。主要用于：基层及两新组织党建工作及党建指导员队伍建设。年初预算 89.11 万元，支出决算 59.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）15.33 万元。主要用于：居民区党建工作。年初预算 25.76 万元，支出决算 15.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）96.46 万元。主要用于：主要用于社区宣传、社区双拥工作、社区精神文明建设、武装工作等方面支出。年初预算为 96.6 万元，支出决算为 96.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.29 万元。主要用于：主要用于各民主党派、民宗侨等各类基层统战工作。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）13 万元。主要用于：食品安全工作。年初预算为 15 万元，支出决算为 13 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 8、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）11.7 万元。主要用于：法制宣传、法律顾问、安置帮教经费。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 11.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）169.87 万元，主要用于禁毒、社区安全维护等工作支出。年初预算为 174.3 万元，支出决算为 169.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 17.38 万元。主要用于：社区学校运作及相关教育活动支出。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 17.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 15.18 万元。主要用于：开展各类科普活动、展览、宣讲等经费。年初预算为 12 万元，支出决算为 15.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增宜川香溢片区社区书院生态家园科普驿站建设项目。 12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 15.14 万元。主要用于：社区文化活动、市民文化节、社区图书馆运作等。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 11.65 万元，主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）56.21 万元，主要用于:行政单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 56.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.38 万元，主要用于:事业单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。年初预算为 50.38 万元，支出决算为 50.38 万元。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.10 万元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 317.77 万元，支出决算为 287.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费按实缴费。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）143.56 万元，主要用于: 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 158.88 万元，支出决算为 143.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费按实缴费。 18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）238.54 万元。主要用于：公益性劳动组织。年初预算为 330 万元，支出决算为 238.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）23.04 万元。主要用于：就业创业“四保”人员工作。年初预算为 38 万元，支出决算为 23.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 45.03 万元。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 21、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）5.8 万元，主要用于红十字事业发展工作。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）590.79 万元，主要用于社区养老、助餐、助残、事务中心人员经费等经费。年初预算为 635.42 万元，支出决算为 590.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20 万元，主要用于计划生育发展工作。年初预算为 25 万元，支出决算为 20 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）103.04 万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为 109.45 万元，支出决算为 103.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗按实缴费。 25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.68 万元，主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为 79.23 万元，支出决算为 76.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗按实缴费。 26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2044.91 万元，主要用于机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 2114.31 万元，支出决算为 2044.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出有所减少。 27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）538.08 万元，主要用于人大、团委、纪委等各类协作工作、公共服务设施运行经费、各类突发应急事项、各类开办费等。年初预算为 660.65 万元，支出决算为 538.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1121.29 万元，主要用于城管人员经费、公用经费等。年初预算为 1127.64 万元，支出决算为 1121.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5713.18 万元，主要用于事业单位运行公用经费。年初预算为 5472.49 万元，支出决算为 5713.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。 30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）48.66 万元，主要用于道路、公共设施建设等。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元。 31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1819.66 万元，主要用于社区环境等方面的支出。年初预算为 760.38 万元，支出决算为 1819.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。 32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）500.1 万元，主要用于老年活动室建设、居委会标准化建设、服务经济、双结对专项经费等。年初预算为 122.34 万元，支出决算为 500.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。 33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 251.66 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 271.71 万元，支出决算为 251.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。 34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 336.08 万元，主要用于行政单位购房补贴工作。年初预算为 337.75 万元，支出决算为 336.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。 35、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）538.64 万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励。年初预算为 482.08 万元，支出决算为 538.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增空调外立面附加设施排查项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出 9992.92 万元。其中：人员经费 8458.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1534.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.17 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 55.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.16 万元，完成预算的 55.43%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 6.76 万元，下降 30.98%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.76 万元，下降 30.98%公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际情况支出。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 15.06 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。本部门 2020 年无公务用车购置数。公务用车运行维护支出 15.06 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年，上海市普陀区宜川路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市普陀区宜川路街道办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区宜川路街道办事处预算绩效管理实施办法，建立了上海市普陀区宜川路街道办事处的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目40个，涉及预算金额5545.06万元；绩效跟踪评价的2020年度项目40个，涉及预算金额5545.06万元；绩效自评的2020年度项目40个，涉及预算金额5545.06万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目93个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 826.67 万元，比 2019 年度减少 98.19 万元，下降 10.62%。主要原因是厉行节约、减少开支。（二）政府采购支出情况上海市普陀区宜川路街道办事处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1733.77 万元，其中：货物采购金额 24.78 万元、工程采购金额 586.08 万元、服务采购金额 1122.91 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1733.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1389.98 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1389.98 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2020 年度无车辆 /房屋特殊占用情况说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。