【36】2023年市县部门预算公开表%28部门%29_2023-03-06 (5).xlsx

收支预算总表 填报单位:[301001]安远县人力资源和社会保障局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 476.22 476.22 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 476.22 476.22 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 446.07 11.17 18.98 本年支出合计 476.22 支出总计 476.22 结转下年 [301001]安远县人力资源和社会保障局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 合计 476.22 社会保障和就业支出 446.07 人力资源和社会保障管理事 01 务 410.38 2080101 行政运行 2080112 劳动人事争议调解仲裁 6.00 2080150 事业运行 60.00 2080199 05 2080501 2080505 99 2089999 210 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 2101101 221 2210201 33.19 7.89 25.30 其他社会保障和就业支出 2.50 2.50 11.17 行政事业单位医疗 11.17 行政单位医疗 11.17 住房保障支出 02 37.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 307.38 18.98 住房改革支出 18.98 住房公积金 18.98 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 476.22 476.22 446.07 446.07 410.38 410.38 307.38 307.38 6.00 6.00 60.00 60.00 37.00 37.00 33.19 33.19 7.89 7.89 25.30 25.30 2.50 2.50 2.50 2.50 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[301001]安远县人力资源和社会保障局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 01 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2080150 事业运行 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 476.22 373.22 103.00 446.07 343.07 103.00 410.38 307.38 103.00 307.38 307.38 6.00 6.00 60.00 60.00 37.00 37.00 33.19 33.19 7.89 7.89 25.30 25.30 2.50 2.50 2.50 2.50 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 财政拨款收支总表 [301001]安远县人力资源和社会保障局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 476.22 476.22 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 476.22 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 476.22 446.07 11.17 18.98 支出 一般公共预算支出 476.22 446.07 11.17 18.98 二、结转下年 支出总计 476.22 476.22 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [301001]安远县人力资源和社会保障局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 01 合计 476.22 社会保障和就业支出 446.07 人力资源和社会保障管理事务 410.38 2080101 行政运行 2080112 劳动人事争议调解仲裁 6.00 2080150 事业运行 60.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 37.00 05 307.38 行政事业单位养老支出 33.19 2080501 行政单位离退休 7.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.30 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 221 2210201 2.50 11.17 行政事业单位医疗 11.17 行政单位医疗 11.17 住房保障支出 02 2.50 18.98 住房改革支出 18.98 住房公积金 18.98 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 373.22 103.00 343.07 103.00 307.38 103.00 307.38 6.00 60.00 37.00 33.19 7.89 25.30 2.50 2.50 11.17 11.17 11.17 18.98 18.98 18.98 一般公共预算基本支出表 [301001]安远县人力资源和社会保障局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30217 公务接待费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 373.22 355.22 345.15 345.15 98.07 98.07 34.78 34.78 45.51 45.51 25.30 25.30 25.30 25.30 11.17 11.17 0.32 0.32 18.98 18.98 85.74 85.74 18.00 18.00 18.00 0.70 0.70 7.70 7.70 9.60 9.60 10.07 10.07 2.18 2.18 7.89 7.89 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[301001]安远县人力资源和社会保障局 301 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 安远县人力资源和社会保障局 7.70 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 7.70 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[301001]安远县人力资源和社会保障局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 476.22 社会保障和就业支出 446.07 卫生健康支出 11.17 住房保障支出 18.98 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 476.22 社会保障和就业支出 446.07 卫生健康支出 11.17 住房保障支出 18.98 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 476.22 446.07 11.17 18.98 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 收入预算合计 其中：财政拨款 支出预算合计 其中：基本支出 年度总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 安远县人力资源和社会保障局 当年预算情况（万元） 476.22 476.22 其他经费 0 476.22 373.22 项目支出 103 人社系统（包含就业、社保）正常运行 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 招聘惠组织次数 ≥1次 质量指标 技能培训考核通过率 ≥85% 时效指标 社保待遇按时发放率 100% 效益指标 专业技术人才数量 ≥1人 满意度指标 群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 专项业务工作经费 301-安 安远县 远县人 人力资 实施单 主管部门及代码 力资源 源和社 位 和社会 会保障 保障局 局 年度资 60 金总额 其中： 60 财政拨 项目资金 款 （万元） 其他资 0 金 上年结 0 转 年度绩效目标 保障劳动保障监察、劳动仲裁、工商认定调查 、档案管理费、专业人员继续教育及社保卡推 一级指 二级指 三级指标 指标值 广、失地证退休证制作各项业务的正常运行。 标 标 ＝ 成本指 经济成 专项业务工作经费 600000 标 本指标 元 数量指 劳动保障监察举报 ≥1件 标 案件办件数 产出指 质量指 劳动保障监察举报 ≥98% 标 标 案件办结率 时效指 社保卡按时办理 ≤5天 标 效益指 社会效 专业技术人才数 ≥1人 标 益指标 满意度 服务对 群众满意度 ≥85% 象满意 指标 度 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 仲裁员办案补助资金 301-安 安远县 远县人 人力资 实施单 主管部门及代码 力资源 源和社 位 和社会 会保障 保障局 局 年度资 6 金总额 其中： 6 财政拨 项目资金 款 （万元） 其他资 0 金 上年结 0 转 年度绩效目标 根据省人社厅文件要求，发放仲裁员办案补助 资金，保障仲裁业务。 一级指 二级指 三级指标 指标值 标 标 ＝ 成本指 经济成 仲裁员办案补助资 120000 标 本指标 金 元 数量指 劳动人事争议仲裁 ≥1件 标 办案数 产出指 质量指 劳动人事争议仲裁 ≥90% 标 标 结案率 时效指 劳动人事争议仲裁 ≤30天 标 办案时限 效益指 社会效 法规政策宣传次数 ≥1次 标 益指标 满意度 服务对 群众满意度 ≥85% 象满意 指标 度 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 非税成本性支出 301-安 安远县 远县人 人力资 实施单 主管部门及代码 力资源 源和社 位 和社会 会保障 保障局 局 年度资 37 金总额 其中： 37 财政拨 项目资金 款 （万元） 其他资 0 金 上年结 0 转 年度绩效目标 根据赣发改收费字【2012】2470号、赣发改收 费【2017】340号、赣发改收费字【2004】523 一级指 二级指 三级指标 指标值 号、会议纪要【2018】65号文件要求收取社保 标 标 卡补换费用、考试费用、职称费用、事业单位 成本指 经济成 非税成本性支出 ≤300万 违约金，用于保障人力资源和社会保障方面社 标 本指标 元 保卡、人事考试业务、职称评审业务、人事业 数量指 办理业务个数 ≥1个 务等其它业务的正常运行。 标 产出指 质量指 完成项目质量 ＝100% 标 标 时效指 完成时效 ＝100% 标 效益指 社会效 选拔人才 ＞1人 标 益指标 满意度 服务对 群众满意度 ≥85% 象满意 指标 度