安远县粮食流通服务中心2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 预算数 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 285.42 社会保障和就业支出 285.42 卫生健康支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.18 11.62 12.89 243.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 住房保障支出 粮油物资储备支出 收支预算总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 285.42 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 285.42 支出总计 285.42 结转下年 285.42 部门收入总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 210 11 2101102 221 2210201 222 01 2220101 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 285.42 285.42 285.42 社会保障和就业支出 17.18 17.18 17.18 行政事业单位养老支出 17.18 17.18 17.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 17.18 17.18 17.18 卫生健康支出 11.62 11.62 11.62 行政事业单位医疗 11.62 11.62 11.62 事业单位医疗 11.62 11.62 11.62 12.89 12.89 12.89 住房改革支出 12.89 12.89 12.89 住房公积金 12.89 12.89 12.89 粮油物资储备支出 243.73 243.73 243.73 粮油物资事务 243.73 243.73 243.73 行政运行 243.73 243.73 243.73 住房保障支出 02 小计 一般公共预 算拨款收入 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 05 210 2101102 221 2210201 222 01 2220101 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 165.42 社会保障和就业支出 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 11.62 11.62 行政事业单位医疗 11.62 11.62 事业单位医疗 11.62 11.62 12.89 12.89 住房改革支出 12.89 12.89 住房公积金 12.89 12.89 粮油物资储备支出 243.73 123.73 120.00 粮油物资事务 243.73 123.73 120.00 行政运行 243.73 123.73 120.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 02 基本支出 285.42 卫生健康支出 11 合计 合计 行政事业单位养老支出 2080505 单位：万元 120.00 财政拨款收支总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 285.42 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 285.42 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 预算内投资收入 粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 285.42 17.18 11.62 12.89 243.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 285.42 17.18 11.62 12.89 243.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 收 入 项目 预算数 单位：万元 项目(按支出功能科目类级) 二、上年结转 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 285.42 285.42 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 285.42 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 05 合计 285.42 165.42 社会保障和就业支出 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 11.62 11.62 行政事业单位医疗 11.62 11.62 事业单位医疗 11.62 11.62 12.89 12.89 住房改革支出 12.89 12.89 住房公积金 12.89 12.89 粮油物资储备支出 243.73 123.73 120.00 粮油物资事务 243.73 123.73 120.00 行政运行 243.73 123.73 120.00 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 222 01 2220101 120.00 一般公共预算支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 165.42 151.92 工资福利支出 150.58 150.58 3010101 【3010101】职务（岗位）工资 28.88 28.88 3010102 【3010102】级别（技术等级）工资 12.64 12.64 3010103 【3010103】薪级工资 26.36 26.36 3010201 【3010201】津补贴（财政负担） 10.00 10.00 30103 【30103】奖金 1.43 1.43 3010701 【3010701】绩效工资（财政负担） 29.58 29.58 30108 【30108】机关事业单位基本养老保 险缴费 17.18 17.18 30110 【30110】职工基本医疗保险缴费 10.87 10.87 3011299 【3011299】其他其他社会保障缴费 0.75 0.75 30113 【30113】住房公积金 12.89 12.89 商品和服务支出 13.50 12.00 12.00 30201 【30201】办公费 2.30 2.30 30202 【30202】印刷费 0.76 0.76 30205 【30205】水费 0.50 0.50 30206 【30206】电费 0.30 0.30 30207 【30207】邮电费 0.38 0.38 30208 【30208】取暖费 0.37 0.37 30211 【30211】差旅费 1.40 1.40 30215 【30215】会议费 0.30 0.30 30216 【30216】培训费 0.49 0.49 30217 【30217】公务接待费 1.50 1.50 一般公共预算基本支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 30299 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 【30299】其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 3.70 3.70 1.34 1.34 3030107 【3030107】离休人员其他补助 0.11 0.11 30305 【30305】生活补助 1.23 1.23 资本性支出 31002 【31002】办公设备购置 1.50 1.50 1.50 1.50 '三公'经费支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 601 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 粮食流通服务中心 1.50 1.50 1.50 1.50 政府性基金预算支出表 填报单位:601001安远县粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 285.42 社会保障和就业支出 17.18 卫生健康支出 11.62 住房保障支出 12.89 粮油物资储备支出 243.73 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 285.42 285.42 社会保障和就业支出 17.18 17.18 卫生健康支出 11.62 11.62 住房保障支出 12.89 12.89 粮油物资储备支出 243.73 243.73 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 任务1 任务2 任务3 任务4 安远县粮食流通服务中心 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 社会保障和就业支出 17.18 17.18 卫生健康支出 11.62 11.62 粮油保障支出 243.73 243.73 住房保障 12.89 12.89 金额合计 285.42 285.42 目标1：全县粮食流通的宏观调控，负责粮食质量监管，承担粮食监测预警和应急 责任。 目标2：负责省级储备粮和县应急储备粮行政管理，监督检查省级储备粮和县应急 储备粮的数量、质量和储存安全。 目标3：积极完成县委、县政府交办的其他事项。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 指标1：粮食质量监 管指标2： …… 指标1：确保粮食质 量和储存 指标2： …… 指标1：省级储备粮 和应急储备粮 指标2： …… 指标1：行政运行预 算支出 指标2： …… 指标值 100% 100% 100% 100% …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：减少粮食资 源损失 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：全年粮食质 量储存安全 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 100% 指标1： 指标2： …… 100% 100% …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 项目绩效目标申报表 申报单位： 项目名称 项目主管部门 县储补贴和利息 实施期 项目金额 其中：财政拨款 其他资金 资金 情况 （万元） 120 120 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：归还贷款利息、 归还贷款利息154.92万元，粮食挂 数量指标 储备粮油保管费支出 账利息44万，保管费支出112万 质量指标 指标1：依利率调整履行 县级储备粮油基准利率4.35%，粮 食挂账利息执行利率为人民银行一 合同 年期基准利率下浮10% 指标2：不良贷款率 指标3：违约比率 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 指标1：确保粮食收储及 时 时效指标 指标2： …… 指标1：成本执行年度利 率 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 满意度指 标 指标1：金融机构满意率 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 …… 说明：一个项目一张绩效表格 指标2： ……