息财预(2020)8号附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县退役军人事务局2020年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 614.80 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 614.80 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 303.85 收入总计 918.65 支出总计 出 人事务局2020年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 100.56 514.24 614.80 303.85 918.65 息烽县退役军人事务局2020年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 208 28 208 28 210 11 210 11 208 05 208 05 221 02 208 28 208 28 208 28 208 28 208 28 208 28 208 28 208 28 208 08 208 09 208 08 208 08 208 08 208 09 208 08 208 28 208 28 01 50 01 02 05 06 01 01 01 50 01 50 01 50 01 99 99 05 03 02 05 02 04 01 本年收入 科目名称 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 其他优抚支出 其他退役安置支出 义务兵优待 在乡复员、退伍军人生活补助 伤残抚恤 军队转业干部安置 伤残抚恤 拥军优属 死亡抚恤 收入总计 上年结转 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 政府性 一般公共预 基金预 上级补 算拨款收入 算拨款 助收入 收入 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 事业 收入 经营 收入 208 08 210 14 208 08 208 09 208 09 208 28 99 01 03 01 05 01 其他优抚支出 优抚对象医疗补助 在乡复员、退伍军人生活补助 退役士兵安置 军队转业干部安置 行政运行 合计 3.86 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 3.86 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 事务局2020年部门收入总表 单位：万元 本年收入 用事业基 附属单位上 其他收 金弥补收 缴收入 入 支差额 0.00 0.00 0.00 息烽县退役军人事务局2020年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 28 28 11 11 05 05 02 28 28 28 28 28 28 28 28 08 09 08 08 08 09 08 28 28 08 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 其他优抚支出 其他退役安置支出 义务兵优待 在乡复员、退伍军人生活补助 伤残抚恤 军队转业干部安置 伤残抚恤 拥军优属 死亡抚恤 其他优抚支出 208 208 210 210 208 208 221 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 01 50 01 02 05 06 01 01 01 50 01 50 01 50 01 99 99 05 03 02 05 02 04 01 99 支出总计 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 3.86 小计 基本支出 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 3.86 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 项目支出 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 3.86 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 210 208 208 208 208 14 08 09 09 28 01 03 01 05 01 优抚对象医疗补助 在乡复员、退伍军人生活补助 退役士兵安置 军队转业干部安置 行政运行 合计 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 100.55 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 514.24 0.00 0.00 0.00 事务局2020年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 结转下年 0.00 0.00 息烽县退役军人事务局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 614.79 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 614.79 614.79 614.79 本年收入合计 614.79 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.79 上年结转 303.85 结转下年 303.85 303.85 918.64 918.64 二、政府性基金预算财政拨款收入 收入总计 政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 918.64 支出总计 0.00 0.00 备注 息烽县退役军人事务局2020年一般公共预算支出表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 类 科目编码 款 项 208 208 210 210 208 208 221 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 28 28 11 11 05 05 02 28 28 28 28 28 28 28 28 08 09 08 08 08 09 08 28 28 08 01 50 01 02 05 06 01 01 01 50 01 50 01 50 01 99 99 05 03 02 05 02 04 01 99 科目名称 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 其他优抚支出 其他退役安置支出 义务兵优待 在乡复员、退伍军人生活补助 伤残抚恤 军队转业干部安置 伤残抚恤 拥军优属 死亡抚恤 其他优抚支出 合计 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 3.86 基本支出 48.93 8.19 2.64 0.53 6.33 3.16 10.25 14.00 2.50 3.50 0.20 0.24 0.04 0.04 26 27 28 29 30 210 208 208 208 208 14 08 09 09 28 01 03 01 05 01 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 优抚对象医疗补助 在乡复员、退伍军人生活补助 退役士兵安置 军队转业干部安置 行政运行 合计 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 614.79 100.55 事务局2020年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 18.07 31.04 7.06 288.27 8.36 9.41 15.95 9.60 8.50 2.14 3.86 10.00 31.80 60.74 6.44 3.00 514.24 息烽县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 类 301 款 01 02 03 08 09 10 12 13 06 302 01 02 05 06 07 14 28 15 26 31 13 16 303 04 05 07 310 02 399 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 租赁费 工会经费 会议费 劳务费 公务用车运行劳务费 维修（护）费 培训费 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他资本性支出 办公设备购置 其他支出 其他支出 合计 合计 118.85 23.82 31.31 15.99 6.33 3.16 9.62 18.07 10.25 0.30 基本支出 人员经费 公用经费 118.8463 23.8212 31.312 15.9851 6.3259 3.1629 9.6161 18.0715 10.2516 0.3 13.524 2.92 3.1 1.02 1.46 2.8 0.2 0.524 0.2 0.6 0.5 0.1 0.1 482.0251 96.2118 375.8133 10 0.2 0.2 0.2 0.2 13.524 2.92 3.1 1.02 1.46 2.8 0.2 0.524 0.2 0.6 0.5 0.1 0.1 482.0251 96.2118 375.8133 10 0.2 0.2 0.2 0.2 614.80 601.27 13.52 2.48 息烽县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 506 01 509 01 02 03 05 99 599 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 其他支出 其他支出 合计 合计 基本支出 人员经费 106.3844 62.9293 35.2015 7.9536 0.3 10.3433 9.5433 0.2 0.5 0.1 15.6429 12.4622 3.1807 0.2 0.2 482.0251 482.0251 0.00 0.2 0.2 614.80 支出明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 0.00 息烽县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表 2019年“三公经 2019年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2020年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 0 0 0.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0.50 0.00% 1、公务车运行维护费 0 0.289 0.50 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.50 0.00% 项目 合计 0.00 0.00 与上年预算数相比增减变化 原因 单位为2019年新成立单 位无预算 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 0年一般公共预算“三公”经费支出表 2020年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.00% 0.08% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 息烽县退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出表 单位：万元 府性基金预算支出 项目支出 0.00