四川省阿坝州壤塘县人民检察院2019年部门预算公开表.xls

壤塘县检察院 2019年部门预算 报送日期： 2019 年 2 月 22 日 表1 部门收支总表 单位名称： 壤塘县检察院 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 499.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2019年预算数 347.41 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 77.46 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 24.28 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 50.38 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 499.54 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 499.54 三十、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收 入 总 计 499.54 支 出 总 计 499.54 表1-1 部门收入总表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 项 目 一般公共预算拨款收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 108 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 499.54 499.54 壤塘县检察院 499.54 499.54 344.41 344.41 204 04 01 108 行政运行 204 06 07 108 法律援助 3.00 3.00 208 05 05 108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.33 55.33 208 05 06 108 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 210 11 01 108 行政单位医疗 19.37 19.37 210 11 03 108 公务员医疗补助 4.92 4.92 221 02 01 108 住房公积金 50.38 50.38 事业收入 金额 其中：教育收 费 转移性收入 事业单位经营 收入 小计 上级补助收入 从不同级政 附属单位上 从其他部门 府取得的收 缴收入 取得的收入 入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位名称： 壤塘县检察院 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 108 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 499.54 496.54 3.00 壤塘县检察院 499.54 496.54 3.00 344.41 204 04 01 108 行政运行 344.41 204 06 07 108 法律援助 3.00 208 05 05 108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.33 55.33 208 05 06 108 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 210 11 01 108 行政单位医疗 19.37 19.37 210 11 03 108 公务员医疗补助 4.92 4.92 221 02 01 108 住房公积金 50.38 50.38 3.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位名称： 壤塘县检察院 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 499.54 一般公共预算拨款收入 目 合计 一、本年支出 499.54 出 一般公共预算 499.54 499.54 347.41 347.41 77.46 77.46 24.28 24.28 50.38 50.38 500 500 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 500 支 出 总 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位名称： 壤塘县检察院 单位：万元 项 目 当年财政拨款安排 科目编码 类 款 108 501 一般公共预算拨款 总计 单位代 码 单位名称 （科目） 小计 基本支出 项目支出 499.54 499.54 499.54 496.54 3.00 壤塘县检察院 499.54 499.54 499.54 496.54 3.00 433.85 433.85 433.85 433.85 108 工资奖金津补贴 276.65 276.65 276.65 276.65 501 02 108 社会保障缴费 106.82 106.82 106.82 106.82 501 03 108 住房公积金 50.38 50.38 50.38 50.38 49.53 49.53 49.53 49.53 机关商品和服务支出（政府预算） 502 01 108 办公经费 26.03 26.03 26.03 26.03 502 03 108 培训费 1.00 1.00 1.00 1.00 502 04 108 专用材料购置费 1.00 1.00 1.00 1.00 502 05 108 委托业务费 4.00 4.00 4.00 4.00 502 06 108 公务接待费 0.88 0.88 0.88 0.88 502 08 108 公务用车运行维护费 14.62 14.62 14.62 14.62 502 09 108 509 维修（护）费 对个人和家庭的补助（政府预算） 国有资本经营预算安排 2.00 2.00 2.00 2.00 16.15 16.15 16.15 13.15 3.00 3.00 509 01 108 社会福利和救助 3.78 3.78 3.78 0.78 509 05 108 离退休费 12.37 12.37 12.37 12.37 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 基本支 出 基本支 出 基本支 出 合计 501 01 502 政府性基金安排 合计 合计 机关工资福利支出（政府预算） 提前通知专项转移支付 小计 项目支 出 小计 项目支 出 小计 项目支 出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 基本支 出 基本支 出 合计 小计 项目支 出 小计 项目支 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 出 项目支 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 项 目 科目编码 类 款 项 108 20 4 20 4 20 8 20 8 21 0 21 0 22 1 0 4 0 6 0 5 0 5 1 1 1 1 0 2 0 1 0 7 0 5 0 6 0 1 0 3 0 1 单位名称 （科目） 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 商品和服务支出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 职业年金缴 费 城镇职工医 疗保险 公务员医疗 不补助 其他社会保 障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（ 境）费用 维修（护） 费 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 债务利息支出 医疗费 助学金 奖励金 合计 499.54 433.85 92.35 176.60 7.70 55.33 22.13 19.37 4.92 5.08 50.38 49.53 12.00 0.30 0.20 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.88 1.00 4.00 5.53 14.62 16.15 12.37 0.72 3.00 0.07 壤塘县检察院 499.54 433.85 92.35 176.60 7.70 55.33 22.13 19.37 4.92 5.08 50.38 49.53 12.00 0.30 0.20 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.88 1.00 4.00 5.53 14.62 16.15 12.37 0.72 3.00 0.07 行政运行 344.41 281.72 92.35 176.60 7.70 49.53 12.00 0.30 0.20 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.88 1.00 4.00 5.53 14.62 13.15 12.37 0.72 108 108 108 工资福利支出 合计 单位代 码 法律援助 3.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 55.33 55.33 出 5.08 3.00 108 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 108 行政单位医疗 19.37 19.37 108 公务员医疗补助 4.92 4.92 108 住房公积金 50.38 50.38 55.33 22.13 19.37 4.92 50.38 0.07 3.00 个人农业生 产补贴 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 基本建设支出 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 其他资本性支出 物资储备 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 物品 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业的补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保险基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 补充全国社 会保险基金 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非盈 利组织和群 众性自治组 织补贴 其他支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 108 301 合计 496.54 447.00 49.53 壤塘县检察院 496.54 447.00 49.53 工资福利支出 433.85 433.85 301 01 108 基本工资 92.35 92.35 301 02 108 津贴补贴 176.60 176.60 301 03 108 奖金 7.70 7.70 301 08 108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.33 55.33 301 09 108 职业年金缴费 22.13 22.13 301 10 108 职工基本医疗保险缴费 19.37 19.37 301 11 108 公务员医疗补助缴费 4.92 4.92 301 12 108 其他社会保障缴费 5.08 5.08 301 13 108 住房公积金 50.38 50.38 商品和服务支出 49.53 49.53 302 302 01 108 办公费 12.00 12.00 302 04 108 手续费 0.30 0.30 302 05 108 水费 0.20 0.20 302 06 108 电费 3.00 3.00 302 07 108 邮电费 1.00 1.00 302 08 108 取暖费 1.00 1.00 302 11 108 差旅费 3.00 3.00 302 13 108 维修(护)费 2.00 2.00 302 16 108 培训费 1.00 1.00 302 17 108 公务接待费 0.88 0.88 302 24 108 被装购置费 1.00 1.00 302 26 108 劳务费 4.00 4.00 302 28 108 工会经费 5.53 5.53 302 31 108 公务用车运行维护费 14.62 14.62 303 对个人和家庭的补助 13.15 13.15 303 01 108 离休费 12.37 12.37 303 05 108 生活补助 0.72 0.72 303 09 108 奖励金 0.07 0.07 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 科目编码 单位代码 类 款 108 204 06 单位名称（项目） 金额 项 07 108 合计 30000.00 壤塘县检察院 30000.00 法律援助 30000.00 司法救助金 30000.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 108 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 15.50 14.62 14.62 0.88 壤塘县检察院 15.50 14.62 14.62 0.88 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称： 壤塘县检察院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 单位名称 单位名称： 壤塘县检察院 任务名 称 年 度 主 要 任 务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 任务1 管理本院检察官、司法辅助人员、司法行政人员保障基本支 出 任务2 按照法律规定受理我院的案件 481.54 481.54 5.00 5.00 任务3 做好法律宣传工作 10.00 10.00 任务4 司法救助金保障专项支出 3.50 3.50 500.04 500.04 其他资金 任务5 任务6 任务7 任务8 金额合计 年 度 总 依据宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。 体 目 一级指 二级指 三级指标 标 标 标 指标1；基本支出人数 数量指 指标2； 标 指标3； 完成指 标 指标值（包含数字及文 字描述） 34人 指标1；基本支出，检察院正常运行所需的费用 质量指 指标2；法律宣传，完成县委县政府安排的工作 标 指标3；办理案件的结案率 100% 指标1；基本支出时效 时效指 指标2；在规定的时间内办理案件，积极维护司法公正 标 指标3；法律宣传，完成县委县政府安排的工作 2019年度 100% 85%以上 在期限内结案 90%以上 指标1； 成本指 指标2； 标 指标3； 年 度 绩 效 指 标 指标1； 经济效 益 指标2； 指标 指标3； 效益指 标 指标1；打击犯罪，维护社会稳定 社会效 益 指标2；结合受理的案件，开展法制宣传贡献 指标 指标3； 80%以上 指标1；坚决维护自然生态安全 生态效 益 指标2； 指标 指标3； 80%以上 80%以上 指标1；对维护社会和谐稳定、社会公共安全、自然生态安全可 80%以上 可持续 持续影响 影响 指标2； 指标 指标3； 满意度 指标 指标1；受理案件的满意度 满意度 指标2； 指标 指标3； 80%以上 2019年部门预算项目绩效目标 单位：万元 项目单位 (项目名称) 项目资金 预算测算标准及测算 年度目标 过程 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 合计 3.00 3.00 县检察院 3.00 3.00 司法救助金 3.00 3.00 维护经济上有困难的诉讼当事人 司法救助金 3.00 3.00 司法救助金 项目完成指标 三级指标 指标值 司法救助金 三级指标 指标值 年底 10 维护当事人的 10 合法权益 维护当事人 10 的合法效益 帮助有困难 的诉讼当事 10 人 一直帮助又 困难的诉讼 10 当事人 司法救助金 司法救助金 司法救助金 司法救助金 指标值 实行诉讼费 用的援交、 10 减交、免交 司法救助金 司法救助金 三级指标 满意度指标 帮助有困难的 10 诉讼当事人 司法救助金 司法救助金 绩效指标 效益指标 实行诉讼费用 的援交、减交 10 、免交 满意 司法救助案件 10 10