赣县区民营企业管理局2021年部门预算公开表(1).xls

部门公开表1 收支总表 预算单位：赣州市赣县区民营企业管理局 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款 财政补助收入 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 78.41 一、基本支出 78.41 一般公共服务支出 78.41 工资福利支出 61.86 外交支出 非税收入成本 商品和服务支出 8.06 国防支出 专项收入 对个人和家庭补助支出 8.49 公共安全支出 政府性基金收入 其他资本性支出 预算内投资收入 预算数 教育支出 二、项目支出 科学技术支出 二、事业收入 基本建设项目支出 文化体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 行政事业性项目支出 社会保障与就业支出 6.32 其中： 1、 卫生健康支出 4.64 五、上级补助收入 2、 节能环保支出 六、附属单位上缴收入 3、 城乡社区支出 4、 农林水支出 四、其他收入 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 60.87 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 本年收入合计 78.41 七、用事业基金弥补收支差额 三、事业单位经营支出 粮油物资储备支出 四、上缴上级支出 灾害防治及应急管理支出 五、对附属单位补助支出 其他支出 本年支出合计 6.58 本年支出合计 六、结转下年 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 78.41 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收支”表，上报时请删除本条注释 第 1 页，共 10 页 78.41 支出总计 78.41 部门公开表2： 收入预算总表 填报单位:赣州市赣县区民营企业管理局 科目 单位名 单位编 称(科目 码 类 款 项 ) ** 613001 ** 215 ** 08 ** 01 ** 合计 单位：万元 合计 1 78.41 小计 经费拨 款（补 助） 2 78.41 3 78.41 非税小 计 4 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 5 6 7 入 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收入”表，上报时请删除本条注释 第 2 页，共 10 页 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位:赣州市赣县区民营企业管理局 科目 单位编码 ** 613001 类 ** 215 款 项 ** 08 单位编码(科目) ** 01 基本支出 ** 合计 合计 1 78.41 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 2 3 4 5 6 78.41 61.86 8.06 8.49 小计 小计 7 单位：万元 项目支出 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 本建设） 助 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“支出”表，上报时请删除本条注释 第 3 页，共 10 页 部门公开表4 财政拨款收支总表 预算单位：赣州市赣县区民营企业管理局 收 单位：万元 入 项目 财政拨款 预算数 按支出项目类别 支 出 预算数 按支出功能科目 78.41 一、基本支出 78.41 一般公共服务支出 78.41 工资福利支出 61.86 外交支出 商品和服务支出 8.06 国防支出 2、非税收入 对个人和家庭补助支出 8.49 公共安全支出 专项收入 其他资本性支出 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 纳入预算行政事业性收费收入 二、项目支出 罚没收入 基本建设项目支出 国有资源（资产）有偿使用收入 行政事业性项目支出 预算数 教育支出 0.00 科学技术支出 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障与就业支出 6.32 其中： 1、 卫生健康支出 4.64 3、政府性基金收入 2、 节能环保支出 4、预算内投资收入 3、 城乡社区支出 4、 农林水支出 其他 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 60.87 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 6.58 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 收入总计 78.41 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“财收支”表，上报时请删除本条注释 第 4 页，共 10 页 78.41 支出总计 78.41 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市赣县区民营企业管理局 功能科目 功能科目（ 编码 单位） ** ** 2150801 合计 基本支出 机关资 对事业 总计 机关工资 机关商品 本性支 单位经 福利支出 服务支出 出（一 常性补 1 2 3 4 5 ） 助 78.41 61.86 8.06 单位：万元 对事业 单位资 本性补 6 助 对个人 机关工 和家庭 资福利 的补助 支出 7 8 8.49 机关商 品服务 支出 9 机关资 本性支 出（一 10 ） 机关资 本性支 出（二 11 ） 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“政府经济科目（全口径）”表，上报时请删除本条注释 第 5 页，共 10 页 对事业 单位经 常性补 12 助 对事业 单位资 本性补 13 助 项目支出 对企业 对个人 对企业 资本性 和家庭 补助 支出 的补助 14 15 16 对社会 保障基 金补助 17 债务利 息及费 用支出 18 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县区民营企业管理局 科目编码 单位编码 ** 613001 类 ** 215 款 项 ** 08 单位：元 资金来源 政府经 单位名称(科 济分类 目) 科目 ** 01 ** 合计 ** 合计 小计 1 2 784,100.00 784,100.00 经费拨款（ 补助） 3 784,100.00 非税小 计 4 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 产有偿 入 使用收 5 6 入 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基本支出预算表（政府经济科目）”表，上报时请删除本条注释 第 6 页，共 10 页 一般非 税收入 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 7 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 其他收 入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:赣州市赣县区民营企业管理局 单位：万元 因公出国（境）费 合 5.21 计 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 5.21 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 5.21 注：本表请参照预算批复金额自行填写，上报时请删除本条注释 第 7 页，共 10 页 部门公开表8 政府性基金收支预算表 单位：元 填报单位: 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 ** ** 款 ** 项 ** ** 基金收 入 1 基本支出 合计 2 小计 工资福 利支出 3 4 商品和 服务支 出 5 项目支出 对个人 和家庭 的补助 6 其他资 本性支 出 7 小计 工资福 利支出 8 9 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基金收支”表，上报时请删除本条注释 第 8 页，共 10 页 商品和 服务支 出 10 对个人 和家庭 的补助 11 债务利 息及费 用支出 12 资本性 支出（ 基本建 13 设） 资本性 支出 14 对企业 补助（ 基本建 15 设） 对企业 补助 16 对社会 保障基 金补助 17 其他支 出 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 联系人 陈海燕 联系电话 13879726589 部门基本信息 部门所属领域 工信 直属单位包括 节能与资源综合利用 股 内设职能部门 办公室、经济运行股，科技与 投资规划股，产业政策与信息 化股等 编制控制数 9 在职人员总数 6 其中：行政编制人数 事业编制人数 6 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 78.41 其中：上级财政拨款 本级财政安排 78.41 其他资金 支出预算合计 78.41 其中：人员经费 公用经费 8.06 项目经费 70.35 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 收支预算 78.41万元 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 成本指标 成本指标 78.41万元 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 有效 社会效益指标 社会满意度 ≥90% 生态效益指标 生态效益 良好 可持续影响指标 社会可持续发展 可持续 满意度指标 群众满意度 ≥90% 第 9 页，共 10 页 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 主管部门及代码 赣州市赣县区工信局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期 范围 项目资金 （万元） 区工业和信息化融合推 进中心 2021/1/1 2021/12/31 年度资金总额 0 其中：财政拨款 0 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 三级指标 指标值 区工信融推中心专项业务工作经费 0 质量指标 资金拨付合规性 合规 时效指标 资金下拨及时性 及时 社会效益指 标 社会满意度（%） >=90% 满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） >=90% 效益指标 二级指标 第 10 页，共 10 页