2020年报人大及公开报表.pdf

2020年陕西中医药大学综合预算公开报表 部门名称：陕西中医药大学 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 报表 报表名称 是否 空表 公开空表理由 是 2020年我校无政府性基金预算 是 2020年我校无政府采购预算 表1 2020年部门综合预算收支总表 表2 2020年部门综合预算收入总表 表3 2020年部门综合预算支出总表 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大 类） 73994.58 一、部门预算 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1 一、部门预算 73994.58 一、部门预算 2 1、财政拨款 26868.35 1、一般公共服务支出 0 1、人员经费和公用经费支出 29234.92 1、机关工资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 26868.35 2、外交支出 0 (1)工资福利支出 21477.55 2、机关商品和服务支出 0.00 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 20260.87 3、国防支出 0 (2)商品和服务支出 6896.86 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0 4、公共安全支出 0 (3)对个人和家庭的补助 860.51 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0 5、教育支出 0 5、对事业单位经常性补助 63417.32 7 2、上级补助收入 0 6、科学技术支出 29946.11 6、对事业单位资本性补助 5763.15 8 3、事业收入 9 其中：纳入财政专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 14108.14 10、卫生健康支出 12 6、其他收入 2200.00 11、节能环保支出 70272.09 (4)资本性支出 0 2、专项业务经费支出 73994.58 一、部门预算 预算数 73994.58 14391.86 7、文化旅游体育与传媒支出 0 (1)工资福利支出 0 7、对企业补助 0.00 10000 8、社会保障和就业支出 89.01 (2)商品和服务支出 22069.36 8、对企业资本性支出 0.00 0 9、社会保险基金支出 0 (3)对个人和家庭补助 2113.6 9、对个人和家庭的补助 2974.11 0 10、对社会保障基金补助 0.00 0 (5)资本性支出(基本建设) 2250.73 11、债务利息及费用支出 400 3512.42 12、债务还本支出 1440 221.00 (4)债务利息及费用支出 13 12、城乡社区支出 0 (6)资本性支出 14 13、农林水支出 0 (7)对企业补助(基本建设) 0 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0 (8)对企业补助 0 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0 (9)对社会保障基金补助 0 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0 (10)其他支出 0 18 17、金融支出 0 3、上缴上级支出 0 19 18、援助其他地区支出 0 4、事业单位经营支出 0 20 19、自然资源海洋气象等支出 0 5、对附属单位补助支出 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0 23 22、国有资本经营预算支出 0 24 23、灾害防治及应急管理支出 0 25 24、预备费 0 26 25、其他支出 0 27 26、转移性支出 0 28 27、债务还本支出 1440 29 28、债务付息支出 400 30 29、债务发行费用支出 31 32 1572.48 0 14813.55 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 33 本年收入合计 34 用事业基金弥补收支差额 35 上年实户资金余额 6789.82 未安排支出的实户资金 36 上年结转 9636.41 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 57568.35 本年支出合计 0 结转下年 预算数 部门预算支出经济科目（按大 类） 73994.58 本年支出合计 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 73994.58 本年支出合计 预算数 73994.58 0 结转下年 0.00 结转下年 0.00 0 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 3560.65 6075.76 39 40 收入总计 73994.58 支出总计 73994.58 支出总计 73994.58 支出总计 73994.58 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 3 208 208019 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 用事业基金弥 对附属单位上缴收入 收入 补收支差额 上年结转 上年实户资金 余额 其他收入 合计 73994.58 73994.58 26868.35 20260.87 0.00 0.00 14391.86 0.00 14108.14 0.00 9636.41 6789.82 2200.00 陕西省教育厅 73994.58 73994.58 26868.35 20260.87 0.00 0.00 14391.86 0.00 14108.14 0.00 9636.41 6789.82 2200.00 73994.58 73994.58 26868.35 20260.87 0.00 0.00 14391.86 0.00 14108.14 0.00 9636.41 6789.82 2200.00 陕西中医药大学 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 序 号 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 上年结转 1 合计 73994.58 59886.44 26868.35 20260.87 0 14391.86 0 14108.14 6789.82 2200 9636.41 2 208 陕西省教育厅 73994.58 59886.44 26868.35 20260.87 0 14391.86 0 14108.14 6789.82 2200 9636.41 73994.58 59886.44 26868.35 20260.87 0 14391.86 0 14108.14 6789.82 2200 9636.41 3 208019 陕西中医药大学 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 序号 1 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 30,429.00 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 30,429.00 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 30429.00 一、财政拨款 预算数 30429.00 2 1、一般公共预算拨款 26868.35 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 6608.65 1、机关工资福利支出 0.00 3 其中：专项资金列 入部门预算的项目 20260.87 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 5200.95 2、机关商品和服务支出 0.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1312.19 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 3、国有资本经营预算 收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 95.51 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 29650.22 (4)资本性支出 0 5、对事业单位经常性补助 24802.98 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 23820.35 6、对事业单位资本性补助 3512.42 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0 9 8、社会保障和就业支出 89.01 (2)商品和服务支出 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 11 10、卫生健康支出 221.00 12 11、节能环保支出 13 7、对企业补助 0.00 18194.33 8、对企业资本性支出 0.00 2113.6 9、对个人和家庭的补助 2113.6 (4)债务利息及费用支出 0 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支 0.00 (8)对企业补助 0 14、预备费及预留 0.00 0.00 (9)对社会保障基金补助 0 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0 19 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支 0.00 4、事业单位经营支出 0 0.00 5、对附属单位补助支出 0 16 20 出 出 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支 出 468.77 0.00 3512.42 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 26,868.35 本年支出合计 30429.00 本年支出合计 30429.00 本年支出合计 33 30429.00 上年结转 3560.65 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 30,429.00 支出总计 30,429.00 支出总计 30429.00 支出总计 30429.00 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050205 208 6 20805 2080502 221 9 10 11 12 13 14 15 2210201 210 21002 2100201 21004 2100409 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 30429.00 5296.46 1312.19 23820.35 教育支出 29429.22 4738.68 1312.19 23378.35 29429.22 4738.68 1312.19 23378.35 29429.22 4738.68 1312.19 23378.35 89.01 89.01 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 89.01 89.01 0.00 0.00 事业单位离退休 89.01 89.01 0.00 0.00 468.77 468.77 0.00 0.00 468.77 468.77 0.00 0.00 468.77 468.77 0.00 0.00 卫生健康支出 442.00 0.00 0.00 442.00 公立医院 440.00 0.00 0.00 440.00 综合医院 440.00 0.00 0.00 440.00 公共卫生服务 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 普通教育 高等教育 住房保障支出 22102 合计 合计 社会保障和就业支出 7 8 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 重大公共卫生服务 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序号 部门经济科目 编码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 30429.00 5296.46 1312.19 23820.35 5200.95 5200.95 0 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2660 2660 0 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 85 85 0 0 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1400 1400 0 0 6 30108 50501 机关事业单位基本养老 工资福利支出 281.18 281.18 0 0 7 30110 50501 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 306 306 0 0 8 30113 住房公积金 工资福利支出 468.77 468.77 0 0 19506.52 0 1312.19 18194.33 9 302 50501 商品和服务支出 10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1285.05 0 285.05 1000 11 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 340.06 0 140.06 200 12 30205 水费 50502 商品和服务支出 411.5 0 61.5 350 13 30206 电费 50502 商品和服务支出 740 0 140 600 14 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 54.9 0 14.9 40 15 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 655 0 55 600 16 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 736 0 136 600 17 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1210 0 110 1100 18 30212 因公出国（境）费用 50502 商品和服务支出 5 0 0 5 19 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 1748.29 0 170.29 1578 20 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 88.33 0 0 88.33 21 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 39 0 39 0 22 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 138.39 0 138.39 0 23 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 22 0 22 0 24 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 12033 0 0 12033 2209.11 95.51 0 2113.6 25 303 对个人和家庭的补助 26 30301 离休费 50905 离退休费 89.01 89.01 0 0 27 30308 助学金 50902 助学金 2120.1 6.5 0 2113.6 3512.42 0.00 0.00 3,512.42 3512.42 0.00 0.00 3,512.42 28 29 310 31003 资本性支出 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050205 208 6 8 9 10 2080502 221 2210201 人员经费支出 公用经费支出 备注 6,608.65 5,296.46 1312.19 教育支出 6,050.87 4,738.68 1312.19 6,050.87 4,738.68 1312.19 6,050.87 4,738.68 1312.19 89.01 89.01 0.00 行政事业单位养老支出 89.01 89.01 0.00 事业单位离退休 89.01 89.01 0.00 468.77 468.77 0.00 468.77 468.77 0.00 468.77 468.77 0.00 普通教育 高等教育 住房保障支出 22102 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目编码 号 1 合计 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 6,513.14 5,296.46 1,312.19 5,200.95 5,200.95 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,660.00 2,660.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 85.00 85.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,400.00 1,400.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 281.18 281.18 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 306.00 306.00 0.00 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 468.77 468.77 0.00 1,312.19 0.00 1312.19 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 285.05 0.00 285.05 11 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 140.06 0.00 140.06 12 30205 水费 50502 商品和服务支出 61.50 0.00 61.5 13 30206 电费 50502 商品和服务支出 140.00 0.00 140 14 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 14.90 0.00 14.9 15 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 55.00 0.00 55 16 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 136.00 0.00 136 17 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 110.00 0.00 110.00 18 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 170.29 0.00 170.29 19 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 39.00 0.00 39.00 20 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 138.39 0.00 138.39 21 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 22.00 0.00 22.00 95.51 95.51 0.00 22 303 对个人和家庭的补助 23 30301 离休费 50905 离退休费 89.01 89.01 0.00 24 30308 助学金 50902 助学金 6.50 6.50 0.00 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 支 部门预算支出经济分类科目 预算数 （按大类） 0.00 1、人员经费和公用经费支出 出 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 0.00 1、机关工资福利支出 预算数 预算数 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 208 208019 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 593.33 陕西省教育厅 593.33 陕西中医药大学 通用项目 18,244.33 55.33 出国出境 出国出境费用 网络维护建设 学校电视网租赁 专用项目 55.00 55.00 0.33 0.33 18,189.00 教育管理 16,718.00 11 中央支持地方高校改革资金项目 5,153.00 12 学校运转保障专项资金（省属生均经费） 8,658.00 13 卫生健康人才培养项目 440.00 14 中医药健康人才培养项目 155.00 15 重大传染疾病防控 16 中医执业能力培训与考试中心建设项目 1,097.00 17 重点科技创新团队项目 500.00 18 中医药类研究生培养质量提升工程 400.00 19 图书馆密集书库建设项目 61.00 20 图书馆电子资源采购项目 252.00 21 课题研究 2.00 431.00 22 中医药学科建设发展项目 162.00 23 中医（民族医）药专项 269.00 24 25 26 师资管理 高水平师资队伍建设 1,040.00 1,040.00 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：单位：万元 政府经济分类科目 功能分类科目 功能分类科目名称 代码 代码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 50901 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 高等教育 30308 对个人和家庭补助 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 97 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 中医骨伤科学设计型和 创新性高级技能实训中 心项目 119.8 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 陕西中医药大学 国家级卓越中医师教育 培养计划项目 279.14 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 [208019] 陕西中医药大学 陕西省针药结合省级重 点实验室项目 878 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 8 [208019] 陕西中医药大学 陕西省中医脑病学重点 实验室项目 900 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 9 [208019] 陕西中医药大学 基于数字化校园的网络 基础建设项目 1150 [2050205] 高等教育 50601 资本性支出(一) 专项购置 一般公共预算 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 1 [208019] 陕西中医药大学 基础医学虚拟仿真实验 教学平台建设项目 22.48 [2050205] 高等教育 2 [208019] 陕西中医药大学 普通高校家庭经济困难 学生价格临时补贴 48.23 [2050205] 3 [208019] 陕西中医药大学 图书馆虚拟化双活整合 项目 66 4 [208019] 陕西中医药大学 中药学国家级特色专业 建设项目 5 [208019] 陕西中医药大学 6 [208019] 7 一般公共预算 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经济 政府预算支出经济分 实施采购时 科目编码 类科目编码 间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 序号 单位编 单位名称 码 合计 小计 1 合计 陕西省教 育厅 2 208 3 陕西 中医药大 208019 学 因公出 公务接 国 （境） 待费 费用 小计 公务用 车运行 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 会议费 公务 用车 购置 费 增减变化情况 培训费 合计 小计 因公出 公务接 国 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行 维护费 会议费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 培训费 合计 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 费 费 会议费 培训 费 67.00 67.00 5.00 40.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 66.00 66.00 5.00 39.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 5.00 40.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 66.00 66.00 5.00 39.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00 5.00 40.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 66.00 66.00 5.00 39.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00