安基山部门整体支出绩效评分表2021.xlsx

附件5 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 标 二级指标 三级指标 目标设定（4 分） 工作目标（ 5分） 履职效 能（35 分） 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规 划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的 目标依据充 部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期 分性（2分） 规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前 瞻性。每项达到目标值得0.5分。 ①是否符合客观实际是否可实现、可完成；② 工作目标合 是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为 理性（2分） 可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 ①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制 目标管理（1 目标管理有 ；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否 分） 效性（1分） 能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值 得0.5分。 总体工作完 总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的 整体工作（ 整体工作完成 成率（15分 数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指 15分） （15分） ） 标实际完成值×15。 重点工作（ 重点工作完成 15分） （15分） 总体工作完 根据龙南高质量考评结果，优秀为15分，良好 成考评结果 10分。 （15分） ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是 否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用 预算编制完 经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是 整性（4分） 否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工 预算编制（6分 程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经 ） 费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分 。 预算科目设 ①功能科目编制是否科学合理，编制到“项” 置合理性（2 ；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“ 分） 款”。每项达到目标值得1分。 管理效 率（52 分） 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行率 得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行 （12分） 数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指 财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 预算管理（ 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力 预算调整率 25分） 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 （2分） 预算执行（16 调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%分） 10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的 ，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分； 比率大于30%，得0分。 预算管理（ 25分） 预算执行（16 分） 一级指 标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金 结转结余变 总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 动率（2分） 累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于 0，得2分；比率大于0，得0分。 部门决算编 ①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编 部门决算（1 报质量（1分 报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 分） ） 每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财 按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规 政规划（1分 划得1分。 预算改革（2分 ） ） 政府部门财 务报告（1分 按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 ） 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下 收入管理（2分 收入管理规 属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 ） 范性（2分） 否符合财务规定。达到目标值得2分。 管理效 率（52 分） 收支管理（ 5分） 支出管理规 基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关 范性（2分） 制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 支出管理（3分 ） 重点支出结 重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（ 构合理性（1 重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分= 分） 指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管 财务管理制 理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础 制度完备（1.5 度的完备性 数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、 分） （1.5分） 准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑 作用。每项达到目标值得0.5分。 财务管理（ 6分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 采购管理（2分 政府采购执 购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2 ） 行率（2分） 。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制度；③政府采购业务控制： 内控制度有 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、 内部控制（2.5 效性（2.5分 政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部 分） ） 管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资 产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分 。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。达到目标值得0.5分。 管理效 率（52 分） ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进 行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产； 规范管理（2分 资产管理规 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自 ） 范性（2分） 出租、出借资产行为；④资产处置是否规范， 资产管理（ 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置 4分） 行为。达到目标值得0.5分。 管理效 率（52 分） 一级指 标 资产管理（ 4分） 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资 部门固定资 产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分 有效使用（2分 产利用率（2 =指标实际完成值×2。 ） 分） 一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上 一般性支出 年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100% 变动率（5分 ；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分 ） 。 人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费 成本控制（ 机构运转成本 人均公用经 -上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费 12分） 调控（12分） 费变动率（3 ]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0 分） ，得0分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” “三公经费 总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三 ”变动率（4 公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4 分） 分；比率大于0，得0分。 服务对象满 服务对象满意 服务满 意 （8分） 意（8分 ） 利益相关方 满意 部门服务对象对部门履职效果的满意度，满意 服务对象满 度95%得8分；满意度90%得6分；满意度80%以上 意（8分） 4分；满意度80%以下3分。 可持续 性（5分 ） 在市级以上 组织的监督 检查、审计 、绩效评价 监督检查、 监督检查、审 中发现部门 审计、绩效 减分项 计、绩效评价 资金管理方 评价中发现 中发现的问题 面存在问题 的问题 或项目绩效 目标未达成 的，一个问 题扣1分，不 重复扣分。 部门履职对生态环境带来的影响，辖区内无对 环境造成影响的企业得满分，有1-3家得4分， 4-5家得3分，超过5家不得分。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 分表 评分依据及简要 说明 得分 2 2 1 2021年度工作要 点已完成 15 安基山2021年度 高质量绩效考核 优秀等次 15 4 2 2021年度预算收 入910.19万元， 决算收入总计 910.19万元 12 2021年度预算调 整数为910.19万 元，年初预算收 入755.9万元，， 预算调整率 16.95% 1 评分依据及简要 说明 得分 本年度累计结转 结余资金总额0 元，上年度累计 结转结余资金总 额157.93万元， 变动率为0 0 1 1 1 2 2 2021年安基山无 重点项目支出 1 1.5 2 2.5 2 标准。 评分依据及简要 说明 得分 部门固定资产利 用率100% 2 本年度一般性支 出840.08万元， 上年度一般性支 出808.79万元， 变动率3.7% 0 本年度公用经费 325.54万元，上 年度公用经费 338.39万元，比 率-3.95% 3 本年度三公经费 21.34万元，上年 度24.53万元，变 动率-12.97% 4 2021年安基山服 务满意度90% 6 安基山辖区内风 电场项目对生态 环境有影响 4 89