2023年度预算公开表(市委编办).xlsx

预算01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 664.76 一、一般公共服务 其中：财政拨款 664.76 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 540.90 52.25 31.79 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 39.82 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 664.76 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 664.76 年终结转结余 664.76 支 出 总 计 664.76 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 本年收入 一般公共预算 部门（单位）代 码 020 020001 部门（单位）名称 合计 河南省中共驻马店市委机构 编制委员会办公室机关 中共驻马店市委机构编制 委员会办公室 总计 合计 小计 其中：财政 拨款 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 政 府 性 基 金 上年结转结余 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 ： 万 单 元 位 资 金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 人员经费 项目支出 公用经费 单位代 码 单位（科目名称） 664.76 557.52 498.72 4.81 54.00 107.24 107.24 020 664.76 557.52 498.72 4.81 54.00 107.24 107.24 330.79 330.79 277.47 1.82 51.51 107.24 107.24 合计 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 201 32 01 合计 河南省中共驻马店市委机构 编制委员会办公室机关 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 107.24 201 32 50 事业运行 102.86 102.86 208 05 01 3.46 3.46 208 05 05 47.71 47.71 47.71 208 99 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 1.09 1.09 1.09 210 11 01 行政单位医疗 15.11 15.11 15.11 210 11 02 事业单位医疗 3.69 3.69 3.69 210 11 03 公务员医疗补助 12.99 12.99 12.99 221 02 01 住房公积金 39.82 39.82 39.82 100.84 2.02 2.99 0.47 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 664.76 一、本年支出 664.76 664.76 664.76 （一）一般公共预算拨款 664.76 （一）一般公共服务支出 540.90 540.90 540.90 52.25 52.25 52.25 31.79 31.79 31.79 39.82 39.82 39.82 其中：财政拨款 664.76 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 政府性基金 国有资本经营预 算 二、年终结转结余 收入合计： 664.76 支出合计 664.76 664.76 664.76 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 201 32 01 201 32 02 一般行政管理事务 107.24 201 32 50 事业运行 102.86 102.86 208 05 01 3.46 3.46 208 05 05 47.71 47.71 47.71 208 99 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 1.09 1.09 1.09 210 11 01 行政单位医疗 15.11 15.11 15.11 210 11 02 事业单位医疗 3.69 3.69 3.69 210 11 03 公务员医疗补助 12.99 12.99 12.99 221 02 01 住房公积金 39.82 39.82 39.82 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 合计 河南省中共驻马店市委机构 编制委员会办公室机关 行政运行 020 项目支出 小计 其他运转类 特定目标类 664.76 557.52 498.72 4.81 54.00 107.24 107.24 664.76 557.52 498.72 4.81 54.00 107.24 107.24 330.79 330.79 277.47 1.82 51.51 107.24 107.24 100.84 2.02 2.99 0.47 预算06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门名 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 称： 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 科目编 码 合计 科目名称 科目编码 科目名称 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 557.52 503.52 54.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 161.64 161.64 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 106.92 106.92 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8.91 8.91 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.82 1.82 30216 培训费 50203 培训费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 5.60 5.60 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 21.44 21.44 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.80 1.80 30202 印刷费 50201 办公经费 4.00 4.00 30229 福利费 50201 办公经费 2.67 2.67 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 1.00 30228 工会经费 50201 办公经费 2.99 2.99 30203 咨询费 50205 委托业务费 1.00 1.00 30215 会议费 50202 会议费 1.00 1.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.47 2.47 30101 基本工资 50501 工资福利支出 35.29 35.29 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 21.54 21.54 30103 奖金 50501 工资福利支出 14.16 14.16 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 29.85 29.85 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.14 1.14 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.88 0.88 30302 离退休费 2.99 2.99 社会保障缴费 47.71 47.71 30112 退休费 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.74 1.74 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 18.80 18.80 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 12.34 12.34 30113 住房公积金 50103 住房公积金 39.82 39.82 30108 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 020 河南省中共驻马 店市委机构编制 委员会办公室机 关 津贴补贴 501 301 02 301 01 基本工资 301 03 奖金 303 05 302 302 302 11 302 39 302 31 302 02 302 29 福利费 502 302 17 公务接待费 302 28 302 03 302 302 302 99 302 13 310 07 302 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 664.76 01 工资奖金津补贴 161.64 161.64 161.64 501 01 工资奖金津补贴 106.92 106.92 106.92 501 01 工资奖金津补贴 8.91 8.91 8.91 生活补助 509 01 社会福利和救助 1.82 1.82 1.82 16 培训费 502 03 培训费 8.24 8.24 8.24 01 办公费 502 01 办公经费 22.60 22.60 22.60 差旅费 502 01 办公经费 23.00 23.00 23.00 其他交通费用 502 公务用车运行维 502 护费 印刷费 502 01 21.44 21.44 21.44 3.80 3.80 3.80 01 办公经费 公务用车运行维 护费 办公经费 9.00 9.00 9.00 01 办公经费 2.67 2.67 2.67 502 06 公务接待费 1.00 1.00 1.00 工会经费 502 01 办公经费 2.99 2.99 2.99 咨询费 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 15 会议费 502 02 会议费 4.00 4.00 4.00 07 502 01 2.00 2.00 502 99 2.47 2.47 2.47 502 09 29.50 29.50 29.50 506 01 10.00 10.00 10.00 505 02 10.50 10.50 10.50 309 02 办公设备购置 506 02 5.00 5.00 5.00 301 01 基本工资 505 01 办公经费 其他商品和服务 支出 维修（护）费 资本性支出（一 ） 商品和服务支出 资本性支出（二 ） 工资福利支出 2.00 01 邮电费 其他商品和服务 支出 维修(护)费 信息网络及软件 购置更新 办公费 35.29 35.29 35.29 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 21.54 21.54 21.54 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 14.16 14.16 14.16 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 29.85 29.85 29.85 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 1.14 1.14 1.14 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.88 0.88 0.88 303 02 05 离退休费 2.99 2.99 2.99 301 08 02 社会保障缴费 47.71 47.71 47.71 301 12 退休费 509 机关事业单位基 501 本养老保险缴费 其他社会保障缴 501 费 02 社会保障缴费 1.74 1.74 1.74 08 政府 性基 金 国有资 本经营 预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 上级 附属单 事业单 事业 补助 位上缴 位经营 收入 收入 收入 收入 单位 ：万 其他 元 收入 301 10 301 11 301 13 城镇职工基本医 501 疗保险缴费 公务员医疗补助 501 缴费 住房公积金 501 02 社会保障缴费 18.80 18.80 18.80 02 社会保障缴费 12.34 12.34 12.34 03 住房公积金 39.82 39.82 39.82 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 “三公”经费合计 2.80 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.80 公务接待费 公务用车运行费 1.80 1.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年项目支出预算表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 类型 项目名称 项目单位 河南省中共 驻马店市委 020 机构编制委 员会办公室 机关 中共驻马店 机构编制信 市委机构编 其他运转类 息化建设 制委员会办 2023 公室 中共驻马店 机构编制改 市委机构编 其他运转类 制委员会办 革工作 公室 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 107.24 107.24 合计 107.24 107.24 55.00 55.00 52.24 52.24 单位：万元 单位资金 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 驻马店市委编办 完成年度各项工作任务。 任务名称 年度主要任务 完成年度各项工作任务。 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 驻村书记队员出勤 调研考察 经济成本指标 培训人数 域名费 互联网线路 办领导到帮扶村指导工作 加强社会宣传 成本指标 社会成本指标 会议计划完成率 数据专线 域名注册覆盖率 村容村貌建设 优化机构设置 生态环境成本指标 提升基础教育水平 无纸化办公 网络信息化 产出指标 效益指标 重点工作任务完成 任务完成率 履职目标实现 目标实现率 履职效益 效率增长率 满意度 群众满意率 预算11表 单位)整体绩效目标表 （2022年度） 主要内容 全面推进机构编制工作提质增效，为现代化驻马店建设提供体制机制保障。 619.7 619.7 545.4 74.2 指标值 指标值说明 ≥98% 1.抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效 衔接，继续履行驻村书记及工作队员的工作职责 ，坚决避免出现返贫现象，保证脱贫攻坚全面推 进乡村振兴平稳过渡。 完成 1.持续做好机构改革后半片的文章，实地调研， 抓好改革任务的跟踪落实，推动基层管理体制， 进一步深化权责清单制度。 ≥100% 1.对专业人员进行培训，提高人员的专业水平， 推动事业改革工作科学规范。 定性200元/年/个 1.根据中国互联网络域名管理办法，对市直及经 开区约500家行政事业单位进行中文域名缴费工作 。 正常使用 1.每年进行机房维护和网站的分级保护测评，保 障机构编制内网和外网的安全性，确保网络正常 使用。 ≥6次 1.慰问指导驻村工作队，检查驻村工作。促进脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实效。 完成 1.大力宣传行政管理体制改革，推动改革任务的 实施。 ≥100% 1.围绕改善党和国家机构职能体系，推进事业单 位规范设置，优化调整事业资源，实现基本公共 服务均等化等，召开会议商讨事业单位改革中遇 到的问题，交流改革的经验和做法，促进新时代 公益事业平衡充分高质量发展。 正常使用 1.连接市政府内网，实现文件迅速，便捷传输， 确保文件安全性。 ≥95% 1.确保我市行政事业单位域名注册全覆盖，保障 全市党政机关网站标识正常工作，便于公众识别 ，区分党政机关内网和打击仿冒党政机关网站的 权威性、严肃性。 优化 帮助帮扶村改善人居环境，提升群众居住舒适度 。 完成 1.优化政府组织结构，形成放管结合监管机制。 加快推进我市开发区高质量发展，整合优化管理 机制，建立管理机构动态调整机制，科学确定职 能定位，创新人员编制管理。 优化 1.推进儿童福利院，公立幼儿园等机构优化提质 ，提升我市教育水平。 减少纸张使用 1.实现机构编制信息化管理，减少纸张使用，节 约资源，保护环境，绿色办公。 党政机关网站建设 1.建设数字化，便捷性政府，提高业务办理方便 快捷，党务政务公开， 100% ≥90% ≥10% ≥96% 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 河南省中共驻马店市委机构编制委员会办公室机关 单位编码（项 项目单位 （项 目编码） 目名称） 020 020001 中共驻马店市委 机构编制委员会 办公室 绩效目标 项目金额（万元） 资金总 政府预 财政 额 算资金 专户 107.24 107.24 管理 资金 107.24 107.24 成本指标 单位 资金 三级指标 活动经费限额 产出指标 指标值 三级指标 及时完成调研报告比 率 显著优化 按时完成调研报告 ≤65万 411700230000 机构编制改革工 000007232 作 52.24 52.24 411700230000 机构编制信息化 000007237 建设2023 优化便民服务 工作中绿色出行并加 广泛宣传 全年持续进行 强生态环保宣传 域名费单位 ≥350个 故障响应处理及时率 55.00 55.00 保障数据化机房正常 运行 全年持续 预算12表 目绩效目标表 绩效目标 产出指标 效益指标 指标值 三级指标 ≥95% 提升机构编制资源使 用效益 减少政府经营成本 优化生态领域机构编 制设置 为领导提升决策依据 正常 提升政府公信力 100% 及时 全年 全年持续 提升数据支持 满意度指标 指标值 显著提升 三级指标 指标值 服务对象满意 ≥95% 度 显著减少 显著优化 完成 有利于 完成 使用者满意度 ≥98%