上海市普陀区自然资源确权登记事务中心2022年度项目支出绩效自评价.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 区政府1号楼C区一楼公物仓修 缮和装修 项目名称 上海市普陀区规划和自然资 源局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1110000.00 1110000.00 459,550 10 41.41% 4.14 1110000.00 1110000.00 459550 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预算目标 年度 总体 对区政府两处公物仓内部墙体、地板、顶部天棚等进行修 目标 缮和消防，建筑面积445平方米。 一级指标 上海市普陀区自然 资源确权登记事务 中心 实施单位 二级指标 数量指标 实际完成情况 保障登记资料安全妥善保管 三级指标 公物仓修缮、消防工程 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 95% 10 9.5 因疫情延误工期 >=90% 95% 30 30 >=95% 95% 10 10 100 91.64 建设 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 通过建设竣工验收 按照建设进度完成 单位能力建设 人员满意度 总分 -1- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公大楼装修 上海市普陀区规划和自然资 源局 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20000000.00 10282000.00 8,089,763.66 10 78.68% 7.87 20000000.00 10282000 8089763.66 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预算目标 二级指标 数量指标 质量指标 — 实际完成情况 年度 原中心所在地建筑面积小，设施陈旧老化，无法满足日常 总体 工作需要，拟选择在石泉社区W060401单元A17 目标 C-01地块中公建配套用房进行装修改造作为普陀区不 动产登记服务大厅及登记中心（交易中心、税务三所）办 公地点，以提升确权登记、房产交易公共服务质量。 一级指标 上海市普陀区自然 资源确权登记事务 中心 实施单位 全额财政拨款，根据业务工作需要，厉行节约 按进度实施，保障不动产登记、查阅工作、土 地权属调查等有序开展。 三级指标 新址整体装修建设 符合相关部门验收规范 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 95% 10 9.5 因疫情延误工期 >=90% 95% 30 30 >=95% 95% 10 10 100 95.37 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 按照年度计划完成并使 用 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位能力建设 客户满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 登记费 上海市普陀区规划和自然资 源局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3600000.00 3600000.00 3,599,918.4 10 100.00% 10 3600000.00 3600000.00 3599918.4 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预算目标 年度 总体 根据《上海市不动产登记条例》等法规要求，受上海市自 目标 然资源确权局办理我区不动产登记、档案查阅、土地权属 调查及成果管理等事务性工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市普陀区自然 资源确权登记事务 中心 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 实际完成情况 年度 指标值 20 20 严格执行三重一大 严格执行三重一大 及各项管理制度要 及各项管理制度要 20 合同管理完备性 求 求 20 预算编制合理性 保障民生工作有序 保障民生工作有序 10 开展 开展 10 项目质量可控性 厉行节约、安全高 厉行节约、安全高 30 效 效 29 优化服务老百姓 10 10 100 99 预算执行率 人员满意度 按季度执行 用于本单位进行不动产登记、不动产档案资料 查阅、土地权属调查及成果管理等工作及信息 化建设需要。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 总分 -3- 按季度执行 服务百姓满意度 文件执行时效性有 待提高 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 楼层加建 上海市普陀区规划和自然资 源局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10000000.00 9000000.00 9,000,000 10 100.00% 10 10000000.00 9000000 9000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预算目标 实际完成情况 年度 原中心所在地建筑面积小，设施陈旧老化，无法满足日常 总体 工作需要，拟选择在石泉社区W060401单元A17 目标 C-01地块中公建配套用房进行装修改造作为普陀区不 动产登记服务大厅及登记中心（交易中心、税务三所）办 公地点，以提升确权登记、房产交易公共服务质量。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市普陀区自然 资源确权登记事务 中心 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全额财政拨款，根据业务工作需要，厉行节约 按进度实施，保障不动产登记、查阅工作、土 地权属调查等有序开展。 三级指标 加建楼层的回购 通过建设竣工验收 按照建设进度完成 单位能力建设 人员满意度 总分 -4- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 95% 20 19 因疫情延误工期 =100% 90% 10 9 因疫情延误工期 >=90% 95% 30 30 >=95% 95% 10 10 100 97