附件2： 赣县区工信局2021年部门预算上报.xls

工信局收支总表 预算单位：赣州市赣县区工业和信息化局 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 535.47 一、基本支出 445.88 一般公共服务支出 535.47 535.47 工资福利支出 362.23 22.12 非税收入成本 商品和服务支出 专项收入 对个人和家庭补助支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 54.17 出 29.48 抚恤 政府性基金收入 其他资本性支出 一、财政拨款 财政补助收入 预算内投资收入 89.59 二、项目支出 行政单位离退休 36.81 7.36 行政单位医疗 24.71 行政运行 314.22 二、事业收入 基本建设项目支出 一般行政管理事务 32.25 三、事业单位经营收入 行政事业性项目支出 其他工业和信息产业监管支出 42.34 四、其他收入 其中： 1、一般行政管理事务 2、其他工业和信息产业管理支 五、上级补助收入 出 六、附属单位上缴收入 出 3、支持中小企业发展和管理支 32.25 42.34 15.00 支持中小企业发展和管理支出 住房公积金 15.00 40.66 4、 三、事业单位经营支出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 535.47 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 六、结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 535.47 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收支”表，上报时请删除本条注释 第 1 页，共 10 页 535.47 支出总计 535.47 收入预算总表 填报单位:赣州市赣县区工信局 科目 单位编 码 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 4 单位名称(科目) 合计 ** 1 2 3 合计 535.47 535.47 535.47 行政单位 535.47 535.47 535.47 赣州市赣县区工信局 535.47 535.47 535.47 行政单位离退休 22.12 22.12 22.12 机关事业单位基本养老保险缴费支 36.81 36.81 36.81 7.36 7.36 7.36 501001 208 05 01 501001 208 05 05 501001 208 08 99 501001 210 11 01 行政单位医疗 24.71 24.71 24.71 501001 215 05 01 行政运行 314.22 314.22 314.22 501001 215 05 02 一般行政管理事务 32.25 32.25 32.25 501001 215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 42.34 42.34 42.34 501001 215 08 02 15.00 15.00 15.00 501001 221 02 01 40.66 40.66 40.66 出 抚恤 支持中小企业发展和管理支出 住房公积金 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 入 5 6 7 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“收入”表，上报时请删除本条注释 第 2 页，共 10 页 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位:赣州市赣县区工业和信息化局 科目 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位：万元 基本支出 商品和 对个人 工资福 服务支 和家庭 利支出 出 的补助 单位编码(科目) 合计 ** 1 2 3 合计 535.47 445.88 行政单位 535.47 赣州市赣县区工信局 小计 资本性 支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 6 7 8 9 10 项目支出 债务利 资本性 资本性 息及费 支出（ 支出 用支出 基本建 设） 11 12 13 4 5 362.23 54.17 29.48 89.59 89.59 445.88 362.23 54.17 29.48 89.59 89.59 535.47 445.88 362.23 54.17 29.48 89.59 89.59 行政单位离退休 22.12 22.12 机关事业单位基本养老保险缴费支 36.81 36.81 36.81 7.36 7.36 7.36 501001 208 05 01 501001 208 05 05 501001 208 08 99 501001 210 11 01 行政单位医疗 24.71 24.71 24.71 501001 215 05 01 行政运行 314.22 314.22 252.69 501001 215 05 02 一般行政管理事务 32.25 32.25 32.25 32.25 501001 215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 42.34 42.34 42.34 42.34 501001 215 08 02 15.00 15.00 15.00 15.00 501001 221 02 01 40.66 40.66 出 抚恤 支持中小企业发展和管理支出 住房公积金 22.12 54.17 7.36 40.66 第 3 页，共 10 页 对企业 的补助 （基本 建设） 14 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 15 16 17 部门公开表4 财政拨款收支总表 预算单位：赣州市赣县区工业和信息化局 收 入 项目 预算数 按支出项目类别 财政拨款 535.47 一、基本支出 1、经费拨款（补助） 工资福利支出 其中：省提前下达预算 商品和服务支出 2、非税收入 对个人和家庭补助支出 专项收入 其他资本性支出 纳入预算行政事业性收费收入 二、项目支出 罚没收入 基本建设项目支出 国有资源（资产）有偿使用收入 行政事业性项目支出 其他 其中： 1、一般行政管理事务 3、政府性基金收入 2、其他工业和信息产业管理支出 4、预算内投资收入 3、支持中小企业发展和管理支出 收入总计 535.47 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“财收支”表，上报时请删除本条注释 第 4 页，共 10 页 单位：万元 支 出 预算数 按支出功能科目 445.88 一般公共服务支出 362.23 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 54.17 缴费支出 29.48 抚恤 行政单位医疗 89.59 行政运行 一般行政管理事务 其他工业和信息产业监管支 0.00 出 32.25 支持中小企业发展和管理支出 42.34 住房公积金 15.00 535.47 支出总计 预算数 535.47 22.12 36.81 7.36 24.71 314.22 32.25 42.34 15.00 40.66 535.47 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位：赣州市赣县区工业和信息化局 单位：万元 功能科 目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 基本支出 机关资 对事业 机关工资 机关商品 本性支 单位经 福利支出 服务支出 出（一 常性补 ） 助 2 3 4 5 对事业 单位资 本性补 助 6 对个人 和家庭 的补助 机关工 资福利 支出 机关商 品服务 支出 7 8 9 机关资 本性支 出（一 ） 10 合计 535.47 行政单位 535.47 赣州市赣县区工信局 535.47 行政单位离退休 22.12 22.12 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2080899 抚恤 36.81 36.81 7.36 7.36 2101101 行政单位医疗 24.71 24.71 2150501 行政运行 314.22 252.69 2150502 一般行政管理事务 32.25 32.25 其他工业和信息产业监管支 42.34 42.34 支持中小企业发展和管理支出 15.00 15.00 2080501 2080505 2150599 2150802 2210201 出 住房公积金 40.66 54.17 7.36 40.66 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“政府经济科目（全口径）”表，上报时请删除本条注释 第 5 页，共 10 页 机关资 本性支 出（二 ） 11 对事业 单位经 常性补 助 12 对事业 单位资 本性补 助 13 项目支出 对企业 对个人 对企业 资本性 和家庭 补助 支出 的补助 14 15 16 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 17 18 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县区工业和信息化局 科目编码 单位 编码 类 款 项 ** ** ** ** 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 50100 1 单位：元 资金来源 单位名称(科目) 合计 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 3 4 ** 1 2 合计 535.47 535.47 535.47 行政单位 535.47 535.47 535.47 赣州市赣县区工信局 535.47 535.47 535.47 208 05 01 行政单位离退休 22.12 22.12 22.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 36.81 36.81 36.81 7.36 7.36 7.36 208 08 99 ** 政府经 济分类 科目 出 抚恤 210 11 01 行政单位医疗 24.71 24.71 24.71 215 05 01 行政运行 314.22 314.22 314.22 215 05 02 一般行政管理事务 32.25 32.25 32.25 215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 42.34 42.34 42.34 15.00 15.00 15.00 40.66 40.66 40.66 215 08 02 221 02 01 支持中小企业发展和管理支出 住房公积金 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 入 5 6 7 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基本支出预算表（政府经济科目）”表，上报时请删除本条注释 第 6 页，共 10 页 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 其他收 入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市赣县区工业和信息化局 单位：万元 因公出国（境）费 合 计 14.94 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 14.94 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 14.94 注：本表请参照预算批复金额自行填写，上报时请删除本条注释 第 7 页，共 10 页 部门公开表8 政府性基金收支预算表 单位：元 填报单位:赣州市赣县区工业和信息化局 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 ** ** 款 ** 项 ** ** 基金收 入 1 基本支出 合计 2 小计 工资福 利支出 3 4 商品和 服务支 出 5 项目支出 对个人 和家庭 的补助 6 其他资 本性支 出 7 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“基金收支”表，上报时请删除本条注释 第 8 页，共 10 页 小计 工资福 利支出 8 9 商品和 服务支 出 10 对个人 和家庭 的补助 11 债务利 息及费 用支出 12 资本性 支出（ 基本建 13 设） 资本性 支出 14 对企业 补助（ 基本建 15 设） 对企业 补助 16 对社会 保障基 金补助 17 其他支 出 18 部门整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门名称 赣州市赣县区工业和信息化局 联系人 林莉 联系电话 18179778631 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 办公室、经济运行股、科技投 资股等 编制控制数 52 在职人员总数 37 其中：行政编制人数 20 事业编制人数 17 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 535.47 其中：上级财政拨款 本级财政安排 535.47 其他资金 支出预算合计 535.47 其中：人员经费 362.23 公用经费 83.65 项目经费 89.59 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标1：积极完成预算指标任 务 指标2：积极完成预算指标任 ≧95% 务 指标3：积极完成预算指标任 务 指标4：积极完成预算指标任 务 指标 1：保证各部门的工作正常 ≧95% ≧95% ≧95% ≧95% 社会效益指标 生态效益指标 指标1：促进社会稳定、有序发展 ≧95% 可持续影响指标 指标2：促进社会稳定、有序发展 持续提升 满意度指标 指标1：群众满意度 ≧95% 成本指标 经济效益指标 满意度指标 目标值 运转 指标 1：按时保证各项工作正常 运转 指标1：严格成本核算，预算执行 率达到95% 指标1：严格成本核算，预算执行 率达到95% 指标1：政府公信力 时效指标 效益指标 三级指标 第 9 页，共 10 页 ≧95%及时率 ≧95% ≧95% 持续提升 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 工作经费及政务网络运行维护费、政务网乡乡通、行政网上 审批等 501001 实施单位 赣县区工信局 政协专项业务经费 2021年1月－12月31 日 项目日期范围 年度资金总额 89.59 其中：财政拨款 89.59 其他资金 年度绩效目标 按照预算，厉行节约，完成政协各项会议和委员视察活动，确保政协机关工作正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：积极完成预算指标任务 ≧95% 质量指标 指标1：保证各部门的工作正常运转 ≧95% 时效指标 指标1：按时保质完成区委政府的各项 工作任务 指标1：严格成本控制，预算执行率达 95%以上。 指标1：严格成本控制，预算执行率达 95%以上。 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 ≧95%及时率 ≧95% ≧95% 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 生态效益指标 指标1：促进社会稳定、有序发展 ≧95% 可持续影响指标 指标2：促进社会稳定、有序发展 持续提升 满意度指标 指标1：群众满意度 ≧95% 第 10 页，共 10 页