昭通市大关县高桥中学2021年度部门决算公开表20221014102109593.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县高桥中学 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 11,240,473.85 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 11,240,473.85 11,240,473.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,413,205.12 九、卫生健康支出 39 354,194.75 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 9,473,073.98 11,240,473.85 11,240,473.85 。 部门：昭通市大关县高桥中学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年收入合计 1 11,240,473.85 9,473,073.98 13,352.75 13,352.75 9,401,221.23 2050203 初中教育 7,941,105.17 2050299 其他普通教育支出 1,460,116.06 20507 特殊教育 38,500.00 2050799 其他特殊教育支出 38,500.00 20509 教育费附加安排的支出 20,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20,000.00 208 社会保障和就业支出 1,413,205.12 20805 行政事业单位养老支出 1,413,205.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,413,205.12 210 卫生健康支出 354,194.75 21011 行政事业单位医疗 354,194.75 2101102 事业单位医疗 354,194.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 11,240,473.85 9,473,073.98 13,352.75 13,352.75 9,401,221.23 7,941,105.17 1,460,116.06 38,500.00 38,500.00 20,000.00 20,000.00 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 354,194.75 354,194.75 354,194.75 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县高桥中学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年支出合计 1 11,240,473.85 9,473,073.98 13,352.75 13,352.75 9,401,221.23 2050203 初中教育 7,941,105.17 2050299 其他普通教育支出 1,460,116.06 20507 特殊教育 38,500.00 2050799 其他特殊教育支出 38,500.00 20509 教育费附加安排的支出 20,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20,000.00 208 社会保障和就业支出 1,413,205.12 20805 行政事业单位养老支出 1,413,205.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,413,205.12 210 卫生健康支出 354,194.75 21011 行政事业单位医疗 354,194.75 2101102 事业单位医疗 354,194.75 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 11,240,473.85 9,473,073.98 13,352.75 13,352.75 9,401,221.23 7,941,105.17 1,460,116.06 38,500.00 38,500.00 20,000.00 20,000.00 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 354,194.75 354,194.75 354,194.75 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县高桥中学 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 11,240,473.85 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 11,240,473.85 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 11,240,473.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 9,473,073.98 9,473,073.98 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 1,413,205.12 1,413,205.12 九、卫生健康支出 41 354,194.75 354,194.75 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 11,240,473.85 11,240,473.85 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 11,240,473.85 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 11,240,473.85 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县高桥中学 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 年初结转和结余 其他教育管理事务支出 普通教育 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 20507 特殊教育 2050799 其他特殊教育支出 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 11,240,473.85 11,240,473.85 11,240,473.85 11,240,473.85 9,473,073.98 9,473,073.98 9,473,073.98 9,473,073.98 13,352.75 13,352.75 13,352.75 13,352.75 13,352.75 13,352.75 13,352.75 13,352.75 9,401,221.23 9,401,221.23 9,401,221.23 9,401,221.23 7,941,105.17 7,941,105.17 7,941,105.17 7,941,105.17 1,460,116.06 1,460,116.06 1,460,116.06 1,460,116.06 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 354,194.75 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 10,640,652.54 599,821.31 8,873,252.67 599,821.31 13,352.75 13,352.75 8,873,252.67 527,968.56 7,927,305.17 13,800.00 945,947.50 514,168.56 38,500.00 38,500.00 20,000.00 20,000.00 1,413,205.12 1,413,205.12 1,413,205.12 354,194.75 354,194.75 354,194.75 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县高桥中学 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 9,723,865.04 302 30101 基本工资 2,925,779.00 30201 30102 津贴补贴 2,875,805.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 2,075,950.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,413,205.12 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 29,160.00 30214 303 对个人和家庭的补助 916,787.50 30215 30207 354,194.75 30208 30209 49,771.17 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 916,787.50 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 10,640,652.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 553,968.29 310 办公费 172,770.17 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 12,466.00 31006 电费 78,944.27 31007 邮电费 42,000.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 79,697.30 31011 31012 65,874.50 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 102,216.05 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 45,853.02 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 45,853.02 费合计 599,821.31 部门：昭通市大关县高桥中学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县高桥中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县高桥中学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县高桥中学国有资本经营预算财政拨款收入支出决表无数据。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县高桥中学 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — 0 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注：昭通市大关县高桥中学“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县高桥中学 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行国家教育方针政策，做好对教育教学管理工作 。制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。保障本 辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工 作。做好留守儿童的关爱工作。做好退休教师的生活保 障工作。 保障学校正常办公、生活秩序；坚决执行党和国家的教 育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用 好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教 育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民 满意的教育。 2021年度收入合计11240473.85元，2021年度支出合计 11240473.85元。 为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财 务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部 控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作 了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权 债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关。 无“三公经费”支出 保障学校正常办公、生活秩序；管好用好国家的教育资 金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在 首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。提 高学校预算编制的效率，加强学校内部控制、加强制度 化建设。 （1）成立绩效评价工作小组，对本系统的整体绩效情 况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查 落实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项 目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。 （3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明 确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料 ，并形成评价结论，得出绩效评分。 自查自评阶段，仔细研读文件相关条款，细化项目支出 项目绩效评价指标，及时安排开展绩效评价工作，明确 绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料， 并形成评价结论，编制绩效评价自评报告。 整体支出绩效为良好 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预 算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加 强。 应用于学校预算编制效率的提高，为学校内部控制、加 强制度化建设提供依据。 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管 理，严格财务审核。对相关人员加强培训，特别是针对 《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训， 规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水 平。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县高桥中学 部门名称 大关县高桥中学 内容 部门总体目标 部门职责 贯彻上级教育工作的方针、政策；做好教职工管理，有序开展教育教学工作 他工作任务。 总体绩效目标 按质按量完成义务教育营养餐支出、义务教育贫困生生活补助。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1、按年度工作计划完成全年教育教学工作目标任务。2、进一步落实学生 学籍，及时更新数据，建立学生基本情况；3、进一步完善学生资助系统， 并按时按质完成自己发放；4、强化师德师风建设，引导全校教职工坚持立 德树人；5、以开展教师教学质量多元评价着手，做好教师专业培训，凸显 办学特色、办学优势；6、做好教育扶贫工作，抓好控辍保学工作；7、做 好疫情防控工作，常抓学校安全工作。 2022 1、按年度工作计划完成全年教育教学工作目标任务。2、建立师德师风教 育长效学习机制、考评机制，提升学校依法执教力。 2023 1、按年度工作计划完成全年教育教学工作目标任务。2、加强教师继续教 育工作力度，不断提升教师综合素质，努力提高教育教学质量。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 义务教育营养餐和 农村义务学生贫困 本级 生生活补助 财政拨款 91.68 91.68 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 完成教学任务 100 质量指标 工作合格率 100 产出指标 ---- 指标值 产出指标 效益 指标 满意度指标 时效指标 资金到位率 成本指标 预算控制率 社会效益 提高教学水平 指标 可持续影响 义务教育学生补助年 指标 限 服务对象满意度 在校学生家长综合满 指标等 意度 100 ---- 100 有效提高 9 95 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 管理，有序开展教育教学工作；完成县教育体育局领导交办的其 贫困生生活补助。 实际完成情况 2021年度用于专项业务工作的经费支出91.68万元。比上年的135.22万元减少43.54万元， 减少32.2%。具体项目开支及开展工作情况主要是义务教育学生营养餐和家庭贫困生生活 补助91.68元。 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 91.68 度量单位 实际完成值 % 100 % 100 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 % 100 % 100 - 有效提高 年 100 % 95 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县高桥中学 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 -- 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本年度无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）