大关县党史县志办公室2023年部门预算表20230324050136623.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 2,241,369.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 1,388,044.85 222,898.69 51,077.57 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 576,800.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,548.26 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2,241,369.37 收 2,241,369.37 上年结转结余 本年支出合计 2,241,369.37 支 出 总 计 2,241,369.37 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 320 大关县党史县志办公室 320001 大关县党史县志办公室 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 2,241,369.37 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20103 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,388,044.85 1,388,044.85 1,189,902.36 198,142.49 1,266,224.85 1,266,224.85 1,068,082.36 198,142.49 1,068,082.36 2010301 行政运行 1,068,082.36 1,068,082.36 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 198,142.49 198,142.49 20131 2013101 208 20805 党委办公厅（室）及相关机构事务 198,142.49 121,820.00 121,820.00 121,820.00 行政运行 121,820.00 121,820.00 121,820.00 社会保障和就业支出 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181,801.64 181,801.64 181,801.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41,097.05 41,097.05 41,097.05 51,077.57 51,077.57 51,077.57 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 51,077.57 51,077.57 51,077.57 2101101 行政单位医疗 47,910.10 47,910.10 47,910.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,167.47 3,167.47 3,167.47 576,800.00 576,800.00 213 农林水支出 576,800.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 21305 2130599 221 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 2,548.26 2,548.26 2,548.26 22102 住房改革支出 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2210203 购房补贴 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2,241,369.37 2,241,369.37 1,466,426.88 合 计 774,942.49 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县党史县志办公室 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 2,241,369.37 一、本年支出 2,241,369.37 （一）一般公共预算拨款 2,241,369.37 （一）一般公共服务支出 1,388,044.85 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 222,898.69 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 51,077.57 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 576,800.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 2,548.26 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,241,369.37 支 出 总 计 2,241,369.37 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县党史县志办公室 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 1,388,044.85 1,189,902.36 1,042,634.00 147,268.36 198,142.49 1,266,224.85 1,068,082.36 934,814.00 133,268.36 198,142.49 1,068,082.36 1,068,082.36 934,814.00 133,268.36 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 198,142.49 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 121,820.00 121,820.00 107,820.00 14,000.00 行政运行 121,820.00 121,820.00 107,820.00 14,000.00 社会保障和就业支出 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 222,898.69 2013101 208 20805 行政事业单位养老支出 198,142.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181,801.64 181,801.64 181,801.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41,097.05 41,097.05 41,097.05 51,077.57 51,077.57 51,077.57 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 51,077.57 51,077.57 51,077.57 2101101 行政单位医疗 47,910.10 47,910.10 47,910.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,167.47 3,167.47 3,167.47 213 21305 2130599 221 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 住房保障支出 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 576,800.00 2,548.26 2,548.26 2,548.26 22102 住房改革支出 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2210203 购房补贴 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2,241,369.37 1,466,426.88 1,319,158.52 合 计 147,268.36 774,942.49 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 9,300.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 9,300.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县党史县志办公室 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 大关县党史县 志办公室 5306242100000 00022306 行政工资性支 出 2010301 2013101 5306242100000 00022312 行政运行 2013101 383,832.00 83,100.00 34,896.00 34,896.00 34,896.00 30102 津贴补贴 48,204.00 48,204.00 48,204.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 35,700.00 35,700.00 35,700.00 30,700.00 30,700.00 30,700.00 办公费 12,700.00 12,700.00 12,700.00 30206 电费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30207 邮电费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 30211 差旅费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 99,600.00 99,600.00 99,600.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 3,167.47 3,167.47 3,167.47 其他行政事业单 位医疗支出 3,167.47 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 行政绩效奖励 增资 2013101 清欠以前年度 机关事业单位 养老保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 奖金 机关事业单位 基本养老保险 缴费 奖金 经费细化中的 公务接待费 2010301 行政运行 30217 公务接待费 各类保障缴费 资金 2080506 2101101 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 行政单位医疗 人员工资性资 金 2010301 行政运行 30103 2210203 奖金 购房补贴 30102 津贴补贴 公用经费 2010301 计 奖金 行政运行 30103 合 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 公务员嘉奖 2010301 5306242311000 01627909 职工基本医疗 保险缴费 行政运行 30103 5306242311000 01627818 其他社会保障 缴费 行政单位医疗 30103 5306242311000 01627813 职工基本医疗 保险缴费 养老保险缴费 2010301 5306242311000 01472771 津贴补贴 基本医疗保险 缴费 2080505 5306242311000 01472770 津贴补贴 行政单位医疗 30110 5306242311000 01472769 办公费 工伤保险缴费 2101101 5306242311000 01472768 其他交通费用 30201 30112 5306242211000 00537276 其他交通费用 大病医疗保险 缴费 2101199 708,768.00 基本工资 30110 5306242211000 00537273 791,868.00 708,768.00 30101 30102 5306242211000 00537272 791,868.00 708,768.00 324,936.00 行政改革性补 贴增资 2101101 791,868.00 83,100.00 30102 5306242211000 00537270 1,466,426.88 383,832.00 行政运行 行政运行 1,466,426.88 83,100.00 行政运行 2013101 1,466,426.88 383,832.00 行政运行 行政运行 14 津贴补贴 行政运行 2010301 另文 下达 13 30102 行政运行 30201 5306242211000 00537268 本次下达 12 324,936.00 一般公用经费 2010301 抵扣上 年垫付 资金 11 324,936.00 30239 5306242100000 00022314 已提 前安 排 基本工资 30239 2013101 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 30101 公务交通补贴 2010301 9 行政运行 3,167.47 3,167.47 3,167.47 3,167.47 3,167.47 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 43,552.74 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 126,698.88 118,680.00 118,680.00 118,680.00 105,360.00 105,360.00 105,360.00 105,360.00 105,360.00 105,360.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 55,102.76 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 44,716.41 44,716.41 44,716.41 41,097.05 41,097.05 41,097.05 41,097.05 41,097.05 41,097.05 3,619.36 3,619.36 3,619.36 3,619.36 3,619.36 32,534.26 32,534.26 32,534.26 29,986.00 29,986.00 29,986.00 29,986.00 29,986.00 29,986.00 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2,548.26 2,548.26 22,468.36 22,468.36 22,468.36 22,468.36 3,619.36 22,468.36 22,468.36 30201 办公费 6,068.36 6,068.36 30206 电费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30207 邮电费 12,400.00 12,400.00 12,400.00 30211 差旅费 6,068.36 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,466,426.88 1,466,426.88 1,466,426.88 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 714,942.49 714,942.49 714,942.49 73,322.49 73,322.49 73,322.49 73,322.49 73,322.49 73,322.49 7 311 专项业务类 53062421000 《大关年鉴》编 大关县党史县志 0000018627 纂、出版、印刷 办公室 专项经费 2010399 53062421000 党史正本、组织 大关县党史县志 0000018628 史资料编纂专项 办公室 经费 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出 其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出 30202 30201 印刷费 办公费 53062421000 2022年乡村振兴 大关县党史县志 0000024175 驻村工作经费 办公室 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 53062423110 大关县扶贫志编 大关县党史县志 0001712565 纂专项经费 办公室 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 312 民生类 53062423110 乡村振兴驻村工 大关县党史县志 0001519257 作经费 办公室 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 313 事业发展类 53062422110 党史资料档案室 大关县党史县志 0001015900 维修经费 办公室 2010399 合 计 其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出 30201 办公费 一般公共预算 73,322.49 73,322.49 73,322.49 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 114,820.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 774,942.49 774,942.49 774,942.49 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 初步预计字数完成数 大关县党史县志办公室 大关县扶贫志编纂专项经费 党史正本、组织史资料编纂专项经费 乡村振兴驻村工作经费 2022年乡村振兴驻村工作经费 党史资料档案室维修经费 《大关年鉴》编纂、出版、印刷专项 经费 产出指标 数量指标 预计字数完成数 >= 90 万字 定量指标 产出指标 数量指标 编撰年度 = 2 年 定量指标 预计年限完成进度 产出指标 质量指标 扶贫志内容质量 = 达标 定性指标 产出指标 时效指标 完成时限 <= 2 年 定量指标 按照要求完成内容质 量编撰 规定时间内完成 产出指标 成本指标 聘请专家费 <= 25 万元 定量指标 2年专家费 产出指标 成本指标 设备购置 <= 9.22 万元 定量指标 设备购置 效益指标 社会效益指标 扶贫志社会影响范围 >= 15 万人 定量指标 社会影响范围 效益指标 可持续影响指标 长期励志情况 = 持续 定性指标 长期励志情况 满意度指标 服务对象满意度指标 阅读者满意度 >= 90 % 定量指标 阅读者满意度 产出指标 数量指标 《党史正本》印刷数量 = 1000 本 定量指标 产出指标 数量指标 = 500 本 定量指标 产出指标 质量指标 《中共大关县委执政纪要》 印刷数量 审稿通过率 反映党史正本编纂情 况。 反映组织史编纂情况 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 校稿合格率 = 100 % 定量指标 产出指标 完成《大关县党史正本》、《中共 53062421000000001 大关县委执政纪要》的征集、整理 产出指标 8628 。 产出指标 时效指标 完成时间 = 2023年底前 年月日 定量指标 成本指标 《党史正本》印刷费 = 3 万元 定量指标 成本指标 = 12 万元 定量指标 >= 150 次 定量指标 53062423110000171 大关县扶贫志编纂完成一半 2565 反映出版发行质量情 况 反映出版发行质量情 况 反映党史正本、组织 史出版印刷效率 反映党史正本出版印 刷成本情况 反映组织史出版印刷 成本情况 反映党史正本、组织 史资料收藏情况。 反映党史正本、组织 史资料重要性。 反应群众对党史了解 情况 反映收藏部门的满意 度情况 挂钩村 效益指标 社会效益指标 《中共大关县委执政纪要》 书号费、印刷费 党史正本收藏册数 效益指标 社会效益指标 领导干部翻阅频率 >= 80 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 群众党史了解率 = 80 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 收藏部门满意度 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 挂钩村 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 驻村天数 >= 20 天 定量指标 驻村天数 产出指标 质量指标 驻村工作考核情况 = 优秀 等级 定性指标 驻村工作考核情况 产出指标 53062423110000151 确保驻村人员生活补贴按时发放。 产出指标 9257 产出指标 时效指标 驻村任务按时完成时间 = 2023年底前 驻村任务按时完成率 成本指标 人均驻村补贴 = 1500 成本指标 驻村工作经费 >= 效益指标 社会效益指标 贫困人口返贫率 效益指标 可持续影响指标 干群关系 满意度指标 服务对象满意度指标 老百姓满意度 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 年 定量指标 元/人*月 定量指标 驻村补贴 5 万元 定量指标 驻村工作经费 <= 3 % 定量指标 贫困人口返贫率 = 不断好转 = 98 挂钩村 = 驻村天数 >= 质量指标 驻村工作考核情况 时效指标 驻村任务按时完成时间 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 定性指标 干群关系 % 定量指标 老百姓满意度 1 个 定量指标 挂钩村 20 天 定量指标 驻村天数 = 优秀 等级 定性指标 驻村工作考核情况 = 2023年底前 年 定量指标 驻村任务按时完成率 人均驻村补贴 = 50 元/人*天 定量指标 驻村补贴 驻村工作经费 <= 5 万元 定量指标 驻村工作经费 社会效益指标 贫困人口返贫率 <= 3 % 定量指标 贫困人口返贫率 可持续影响指标 干群关系 = 不断好转 满意度指标 服务对象满意度指标 老百姓满意度 = 98 产出指标 数量指标 档案室数量 = 产出指标 数量指标 档案室面积 >= 产出指标 质量指标 档案室维修情况 产出指标 时效指标 产出指标 产出指标 53062421000000002 确保驻村人员生活补贴按时发放。 产出指标 4175 产出指标 53062422110000101 党史资料档案室维修经费 5900 53062421000000001 完成《大关年鉴》2021卷出版 8627 定性指标 干群关系 % 定量指标 老百姓满意度 1 间 定量指标 档案室维修数量 50 平方 定量指标 档案室维修面积 = 良好 等级 定量指标 档案室维修情况 档案室维修完成时间 = 15 天 定量指标 档案室维修完成时间 成本指标 人工 = 2 人 定量指标 人工 成本指标 材料 = 10000 元 定量指标 材料 效益指标 社会效益指标 党史资料存储情况 = 完好无损 定量指标 党史资料存储情况 效益指标 可持续影响指标 书籍完整分发率 >= 99 % 定量指标 书籍完整分发率 满意度指标 服务对象满意度指标 书籍阅读者满意度 >= 95 % 定量指标 书籍阅读者满意度 产出指标 数量指标 出版发行《大关年鉴》数量 = 500 册 定量指标 产出指标 数量指标 出版发行《大关年鉴》字数 >= 50 万字 定量指标 产出指标 质量指标 《大关年鉴》审稿次数 <= 10 次 定量指标 产出指标 质量指标 《大关年鉴》校验误差率 = 1 % 定量指标 产出指标 时效指标 计划完成时间 = 2023年12月底前 % 定量指标 产出指标 成本指标 出版印刷费 = 8 万元 定量指标 产出指标 成本指标 出版书号费 = 4 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 《大关年鉴》知晓率 >= 98 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 《大关年鉴》领取册数 = 350 册 定量指标 效益指标 可持续影响指标 知名度传播影响时间 >= 1 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 阅读者满意度 = 95 % 定量指标 反映《大关年鉴》出 版数量情况。 反映通过相关媒体、 网络等发布或推送稿 反映事实发生与作为 件的篇数情况。 宣传事实发生之间的 错漏率=发生错漏的宣 时间差距情况。 传信息条数/发布信息 计划完成率=在规定时 总条数*100% 间内宣传任务完成数/ 反映《大关年鉴》印 宣传任务计划数*100% 刷成本情况 反映《大关年鉴》出 版成本情况 反映通过抽查方式完 成，相关受众群体对 反映宣传内容被国家 宣传内容的知晓程度 级相关媒体、网络等 。 反映宣传大关、研究 采用的数量情况。 宣传内容知晓率=被调 大关历史的情况。 反映部门对《大关年 查对象中知晓人数/被 鉴》的满意程度。 调查对象的人数*100% （具体应用时指标名 称根据项目进行具体 化，比如具体为重大 事件知晓率、宣贯政 策知晓率、重要政策 知晓率等。） 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县党史县志办公室 大关县党史县志办公室 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 35.00 101,200.00 35.00 101,200.00 35.00 101,200.00 通用设备 2201006 饮水机 饮水机 台 2.00 600.00 1,200.00 通用设备 2010105 笔记本电脑 电脑 台 1.00 9,000.00 9,000.00 通用设备 2201099 其他生活用电器 电取暖炉 个 7.00 300.00 2,100.00 家具、用具、装具及动植物 601030002 办公椅（处级及 以下） 办公椅 把 7.00 800.00 5,600.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 10.00 5,000.00 50,000.00 通用设备 202010004 普通彩色复印机 多功能打印机 台 1.00 15,800.00 15,800.00 家具、用具、装具及动植物 601020002 办公桌（处级及 以下） 办公用桌 张 7.00 2,500.00 17,500.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县党史县志办公室 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县党史县志办公室 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 26,800.00 0 0 311 专项业务类 《大关年鉴》编纂、出版、印刷专项经费 本级 73,322.49 0 0 311 专项业务类 党史正本、组织史资料编纂专项经费 本级 114,820.00 0 0 311 专项业务类 大关县扶贫志编纂专项经费 本级 500,000.00 0 0 312 民生类 乡村振兴驻村工作经费 本级 50,000.00 0 0 313 事业发展类 党史资料档案室维修经费 本级 10,000.00 0 0 774,942.49 0 0 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7