附件2-3.部门预算公开(大关县科学技术协会）20230322082450051.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 861,595.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 745,312.00 86,906.56 29,376.98 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 861,595.54 收 861,595.54 上年结转结余 本年支出合计 861,595.54 支 出 总 计 861,595.54 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 213001 大关县科学技术协会 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 861,595.54 861,595.54 861,595.54 861,595.54 861,595.54 861,595.54 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县科学技术协会 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 206 20601 2060199 2 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 745,312.00 745,312.00 645,312.00 100,000.00 645,312.00 645,312.00 645,312.00 645,312.00 645,312.00 645,312.00 20607 科学技术普及 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2060702 科普活动 100,000.00 100,000.00 100,000.00 社会保障和就业支出 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 29,376.98 29,376.98 29,376.98 208 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 29,376.98 29,376.98 29,376.98 2101102 事业单位医疗 27,418.68 27,418.68 27,418.68 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,958.30 1,958.30 1,958.30 861,595.54 861,595.54 761,595.54 合 计 100,000.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县科学技术协会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 861,595.54 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 861,595.54 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 861,595.54 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 745,312.00 86,906.56 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 29,376.98 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 861,595.54 支 出 总 计 861,595.54 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 206 20601 2060199 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 745,312.00 645,312.00 615,312.00 30,000.00 645,312.00 645,312.00 615,312.00 30,000.00 645,312.00 645,312.00 615,312.00 30,000.00 100,000.00 20607 科学技术普及 100,000.00 100,000.00 2060702 科普活动 100,000.00 100,000.00 社会保障和就业支出 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 86,906.56 29,376.98 29,376.98 29,376.98 208 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 29,376.98 29,376.98 29,376.98 2101102 事业单位医疗 27,418.68 27,418.68 27,418.68 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,958.30 1,958.30 1,958.30 861,595.54 761,595.54 731,595.54 合 计 30,000.00 100,000.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县科学 技术协会 “三公”经费合计 1 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 10,000.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 10,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县科学技术 协会 53062423110000 事业改革性补贴 1465764 增资 2060199 其他科学技术管 理事务支出 30107 绩效工资 53062423110000 大病医疗保险缴 1465766 费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 53062423110000 绩效工资（事业 1465784 ） 2060199 其他科学技术管 理事务支出 30107 绩效工资 53062423110000 事业工资性支出 1465785 2060199 其他科学技术管 理事务支出 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 121,080.00 368,592.00 368,592.00 368,592.00 368,592.00 368,592.00 368,592.00 217,680.00 41,016.00 绩效工资 109,896.00 109,896.00 109,896.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 1,958.30 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 26,926.68 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 8,574.40 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 78,332.16 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 9,700.00 绩效工资 其他社会保障缴 费 事业单位医疗 30108 职工基本医疗保 险缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 53062423110000 一般公用经费 1465793 合 计 66,240.00 492.00 30107 53062423110000 养老保险缴费 1465790 2060199 66,240.00 41,016.00 其他行政事业单 位医疗支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 66,240.00 66,240.00 41,016.00 30110 2080505 66,240.00 66,240.00 津贴补贴 其他科学技术管 理事务支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 66,240.00 66,240.00 其他科学技术管 理事务支出 30201 办公费 9,700.00 9,700.00 30205 水费 300.00 300.00 300.00 30206 电费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 7,200.00 7,200.00 7,200.00 30211 差旅费 6,800.00 6,800.00 6,800.00 30239 其他交通费用 4,000.00 4,000.00 4,000.00 761,595.54 761,595.54 761,595.54 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 另文下 公共 达 预算 14 30102 53062423110000 基本医疗保险缴 1465788 费 2080505 66,240.00 13 217,680.00 30112 53062423110000 清欠以前年度机 1465789 关事业单位养老 保险 761,595.54 217,680.00 53062423110000 工伤保险缴费 1465787 2101102 761,595.54 基本工资 30107 2101199 8 761,595.54 本次下达 30101 53062423110000 事业绩效奖励增 1465786 资 2060199 一般公共预算 抵扣上 全年数 已提前 其中：转隶 安排 年垫付 小计 资金 人员公用经 费 9 10 11 12 总计 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 7 313 事业发展类 53062423110 2022年科普专项 大关县科学技术 0001613976 省对下转移支付 协会 专项资金 2060702 科普活动 30201 合 计 办公费 一般公共预算 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县科学技术协会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县科学技术协会 产出指标 数量指标 培训新型农民 = 350 人 定量指标 培训新型农民350人 产出指标 数量指标 完成各类科普活动 >= 3 场 定量指标 产出指标 质量指标 农函大培训出勤率 >= 80 % 定量指标 产出指标 时效指标 项目任务目标完成及时率 >= 90 % 定量指标 用于开展2023年科普宣传、全民科 产出指标 2022年科普专项省对下转移支付专项资 530624231100001613 学素质提升、新型农民培训等科普 金 976 产出指标 活动。 成本指标 科技工作人员占比率 >= 35 % 定量指标 开展宣传活动不低于3 场 农函大培训出勤率不 低于80% 项目任务目标完成及 时率不低于90% 是否达到占比 成本指标 农函大人均培训成本 <= 20 元 定量指标 经济效益指标 产业工人科学素质提升 >= 50 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 >= 0.8 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 >= 70 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全县公民具备科学素质比例 增幅 科普宣传活动设备重复利用 率 科普公共服务受众满意度 >= 80 % 定量指标 效益指标 农函大人均培训成本 不高于20元 产业工人科学素质提 升不低于50人 全县公民具备科学素 质比例增幅不低于 用于开展科普活动的 0.8% 设备重复使用率达70% 接受科普宣传的对象 满意度达不低于80% 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位：元 资金来源 预算项目 1 采购项目 2 采购品目 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县科学技术协会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县科学技术协会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 本表无数据，公开表为空表。 合 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县科学技术协会 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县科学技术协会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县科学技术协会 313 事业发展类 2022年科普专项省对下转移支付专项资金 合计 本级 2023年 2024年 2025年 5 6 7 100,000.00 0 0 100,000.00 0 0