林业局 2018年省级部门预算公开表.xls

######## 2018年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 林业局 制表人签章： 总计(合计) 收支预算总表 填报单位：林业局 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 15,540,426.00 合计 15,540,426.00 社会保障和就业支出 专项收入 预算数 15,540,426.00 农林水支出 433,668.00 15,106,758.00 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 15,540,426.00 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 15,540,426.00 支出总计 15,540,426.00 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 15,540,426.00 0 0 0 部门收入总表 填报单位：林业局 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 2080502 213 02 合计 1 小计 2 一般公共预 专项收 算拨款收入 入 3 15,540,426.00 15,540,426.00 ########## 社会保障和就业支出 05 财政拨款 349,205.00 349,205.00 349,205.00 行政事业单位离退休 349,205.00 349,205.00 349,205.00 事业单位离退休 349,205.00 349,205.00 349,205.00 农林水支出 15,191,221.00 15,191,221.00 ########## 林业 15,191,221.00 15,191,221.00 ########## 2130201 行政运行（林业） 12,536,581.00 12,536,581.00 ########## 2130213 林业执法与监督 2,508,240.00 2,508,240.00 ########## 2130299 其他林业支出 146,400.00 146,400.00 146,400.00 4 政府性基 预算内投资 金预算拨 收入 款收入 5 6 事业收入 事业单位经营收 入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位：林业局 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 15,540,426.00 15,394,426.00 社会保障和就业支出 433,668.00 433,668.00 05 行政事业单位离退休 433,668.00 433,668.00 2080502 事业单位离退休 433,668.00 433,668.00 213 02 事业单位经营支出 上缴上级支出 146,000.00 农林水支出 15,106,758.00 14,960,758.00 146,000.00 林业 15,106,758.00 14,960,758.00 146,000.00 2130201 行政运行（林业） 9,959,454.00 9,959,454.00 2130202 一般行政管理事务（林业） 1,500,000.00 1,500,000.00 2130204 林业事业机构 1,493,060.00 1,493,060.00 2130234 林业防灾减灾 2,008,244.00 2,008,244.00 2130299 其他林业支出 146,000.00 146,000.00 4 5 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收支总表 填报单位：林业局 单位：元 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 15,540,426.00 一、本年支出 15,540,426.00 社会保障和就业支出 专项收入 合计 15,540,426.00 农林水支出 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 15,540,426.00 433,668.00 433,668.00 15,106,758.00 15,106,758.00 15,540,426.00 15,540,426.00 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 15,540,426.00 支出总计 0 0 0 一般公共预算支出表 填报单位：林业局 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 15,540,426.00 15,394,426.00 433,668.00 433,668.00 行政事业单位离退休 433,668.00 433,668.00 事业单位离退休 433,668.00 433,668.00 农林水支出 15,106,758.00 14,960,758.00 146,000.00 林业 15,106,758.00 14,960,758.00 146,000.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 213 02 2130201 行政运行（林业） 9,959,454.00 9,959,454.00 2130202 一般行政管理事务（林业） 1,500,000.00 1,500,000.00 2130204 林业事业机构 1,493,060.00 1,493,060.00 2130234 林业防灾减灾 2,008,244.00 2,008,244.00 2130299 其他林业支出 146,000.00 146,000.00 146,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位：林业局 单位：元 支出经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 15,394,426.00 12,569,426.00 2,825,000.00 工资福利支出 12,017,598.00 12,017,598.00 30130101 基本工资 4,244,928.00 4,244,928.00 3013010203 特殊岗位津贴 24,480.00 24,480.00 3013010204 公务员统一津补贴（在职） 2,633,160.00 2,633,160.00 3013010205 乡镇津贴 251,400.00 251,400.00 30130103 奖金（第十三月工资） 573,174.00 573,174.00 30130108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,446,360.00 1,446,360.00 30130110 职工基本医疗保险缴费 428,004.00 428,004.00 3013011202 失业保险 34,320.00 34,320.00 3013011204 工伤保险 13,764.00 13,764.00 3013011205 生育保险 34,320.00 34,320.00 30130113 住房公积金 825,444.00 825,444.00 3013019903 聘用人员工资 1,508,244.00 1,508,244.00 商品和服务支出 2,825,000.00 2,825,000.00 301 302 30130201 办公费 307,000.00 307,000.00 30130202 印刷费 188,000.00 188,000.00 30130205 水费 40,000.00 40,000.00 30130206 电费 80,000.00 80,000.00 30130207 邮电费 231,000.00 231,000.00 30130211 差旅费 650,000.00 650,000.00 30130213 维修(护)费 140,000.00 140,000.00 30130215 会议费 70,000.00 70,000.00 30130216 培训费 80,000.00 80,000.00 30130217 公务接待费 230,000.00 230,000.00 30130231 公务用车运行维护费 231,000.00 231,000.00 30130239 其他交通费用 150,000.00 150,000.00 30130241 公务交通补贴 56,400.00 56,400.00 3013029999 其他商品和服务支出 371,600.00 371,600.00 303 对个人和家庭的补助 551,828.00 551,828.00 3013030101 基本离休费 26,880.00 26,880.00 3013030102 离休人员护理费 7,200.00 7,200.00 3013030103 离休人员交通费 120.00 120.00 3013030105 离休人员活动费 1,560.00 1,560.00 3013030107 公务员统一津补贴（离休） 24,972.00 24,972.00 30130305 生活补助 142,272.00 142,272.00 30130307 医疗费补助 212,664.00 212,664.00 30130309 奖励金(独生子女费) 23,520.00 23,520.00 3013039903 降温费 81,920.00 81,920.00 3013039904 防寒费 30,720.00 30,720.00 三公经费支出表 填报单位:林业局 613021 单位：元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 林业局 461,000.00 因公出国(境)费 公务接待费 2 3 230,000.00 公务用车运行 维护费 公务用车购置 4 5 231,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 收入预算总表 填报单位：林业局 单位：元 科目 单位编码 ** 财政拨款 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 合计 ** 1 合计 02 613021001 林业局机关 613021001 208 05 02 事业单位离退休 613021001 213 02 01 行政运行（林业） 613021001 213 02 13 林业执法与监督 613021001 213 02 99 其他林业支出 小计 一般公共预 算拨款收入 专项收 入 2 3 4 ########## ########### ########### # # # ########## ########### ########### # # # ########## ########### ########### # # # 349,205.00 349,205.00 349,205.00 ########## ########### ########### # # # ########## 2,508,240.0 2,508,240.0 # 0 0 146,400.00 146,400.00 146,400.00 上年结转（结余） 纳入预算 预算内投资 的政府性 收入 基金收入 5 6 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 7 8 9 10 11 12 财政拨 其他资 款结转( 金结转( 结余) 结余) 13 14 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 社会保障和就业支出 农林水支出 15,540,426.00 433,668.00 15,106,758.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 15,540,426.00 15,540,426.00 433,668.00 433,668.00 15,106,758.00 15,106,758.00 合计 社会保障和就业支出 农林水支出 财政拨款预算表(结转) 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3