昭阳区政协2020年度部门决算公开表20211123050041224.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 826.65 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 86.48 9 九、卫生健康支出 39 22.09 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 826.65 本年支出合计 57 719.66 5.29 833.52 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 7.39 年末结转和结余 59 0.52 60 834.04 总计 30 834.04 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开02表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：万元 项目 事业收入 支出功能分类 科目编码 本年收入合计 款 1 20102 2010201 2010204 2010206 2010299 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089901 210 21011 2101101 221 22102 2210203 2 3 项 合计 201 上级补助收入 小计 栏次 类 财政拨款收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 8 科目名称 826.65 826.65 一般公共服务支出 712.79 712.79 政协事务 712.79 712.79 行政运行 498.95 498.95 政协会议 98.03 98.03 参政议政 74.12 74.12 其他政协事务支出 41.69 41.69 社会保障和就业支出 86.48 86.48 行政事业单位养老支出 83.25 83.25 行政单位离退休 29.4 29.4 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.2 50.2 机关事业单位职业年金缴费支出 3.65 3.65 抚恤 1.9 1.9 1.9 1.9 其他社会保障和就业支出 1.32 1.32 其他社会保障和就业支出1.32 1.32 死亡抚恤 卫生健康支出 22.09 22.09 行政事业单位医疗 22.09 22.09 行政单位医疗 22.09 22.09 住房保障支出 5.29 5.29 住房改革支出 5.29 5.29 购房补贴 5.29 5.29 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 其中：教育收费 5 支出决算表 公开03表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 类 款 项 合计 833.52 735.49 98.03 201 一般公共服务支出 719.66 621.63 98.03 20102 政协事务 719.66 621.63 98.03 505.82 2010201 行政运行 505.82 2010204 政协会议 98.03 2010206 参政议政 74.12 74.12 2010299 其他政协事务支出 41.69 41.69 208 社会保障和就业支出 86.48 86.48 20805 行政事业单位养老支出 83.25 83.25 2080501 行政单位离退休 29.4 29.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.2 50.2 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.65 3.65 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 98.03 1.9 1.9 1.9 1.9 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1.32 1.32 1.32 1.32 210 卫生健康支出 22.09 22.09 21011 行政事业单位医疗 22.09 22.09 2101101 行政单位医疗 22.09 22.09 221 住房保障支出 5.29 5.29 22102 住房改革支出 5.29 5.29 2210203 购房补贴 5.29 5.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 收 项 目 栏 次 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 1 826.65 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 86.48 86.48 22.09 22.09 5.29 5.29 826.65 826.65 826.65 826.65 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 4 712.79 9 年末财政拨款结转和结余 3 712.79 10 本年支出合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 826.65 出 59 60 63 826.65 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能分类科 目编码 类 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 结转 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 826.65 728.62 98.03 826.65 728.62 98.03 201 一般公共服务支出 712.79 614.76 98.03 712.79 614.76 98.03 20102 政协事务 712.79 614.76 98.03 712.79 614.76 98.03 2010201 行政运行 498.95 498.95 498.95 498.95 2010204 政协会议 98.03 2010206 参政议政 74.12 74.12 74.12 74.12 2010299 其他政协事务支出 41.69 41.69 41.69 41.69 208 社会保障和就业支出 86.48 86.48 86.48 86.48 20805 行政事业单位养老支出 83.25 83.25 83.25 83.25 行政单位离退休 29.40 29.40 29.40 29.40 50.20 50.20 50.20 50.20 3.65 3.65 3.65 3.65 款 2080501 2080505 2080506 科目名称 合计 栏次 1 基本支出 项目支出结 结转 转和结余 2 3 项 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 98.03 98.03 98.03 20808 抚恤 1.90 1.90 1.90 1.90 2080801 死亡抚恤 1.90 1.90 1.90 1.90 20899 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 210 卫生健康支出 22.09 22.09 22.09 22.09 21011 行政事业单位医疗 22.09 22.09 22.09 22.09 2101101 行政单位医疗 22.09 22.09 22.09 22.09 221 住房保障支出 5.29 5.29 5.29 5.29 22102 住房改革支出 5.29 5.29 5.29 5.29 2210203 购房补贴 5.29 5.29 5.29 5.29 2089901 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出 结转 项目支出 结余 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 金额单位：万元 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 158.61 310 科目名称 301 工资福利支出 533.42 302 30101 基本工资 150.30 30201 办公费 82.10 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 230.63 30202 印刷费 3.30 31002 办公设备购置 30103 奖金 63.88 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 30110 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 资本性支出 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 11.34 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30205 水费 31006 大型修缮 50.20 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 3.65 30207 邮电费 31008 物资储备 职工基本医疗保险缴费 22.09 30208 取暖费 31009 土地补偿 31010 安置补助 30209 1.32 30211 物业管理费 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 10.89 31011 31012 30.45 31013 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 36.59 30215 会议费 0.32 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 29.40 30216 培训费 5.08 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 3.64 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 1.90 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 1.98 31299 30309 奖励金 30229 福利费 6.30 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 13.86 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.43 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 5.29 30240 30299 人员经费合计 费用补贴 31205 利息补贴 其他对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他商品和服务支出 39999 其他支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 570.01 0.28 31204 39908 债务利息及费用支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 其他资本性支出 对企业补助 税金及附加费用 307 公用经费合计 金额 158.61 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 1 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 基本支出 结转 项目支出 结转 11 12 项目支出 结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 年末结转和结余 年初结转和结 余 款 本年支出 科目名称 栏次 类 本年收入 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项 目 金额单位：万元 预算数 决算统计数 1 2 — — 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 23.78 17.5 17.98 13.86 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 17.98 13.86 7 5.80 3.64 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 5．国内公务接待批次（个） 16 — 16 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 158.61 （一）行政单位 23 — 158.61 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 3.64 — 398 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一 般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担 费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 公开10表 政治协商、民主监督、参政议政。在各个不同时期均应围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头 广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策 执行过程中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关工作人员 的工作，通过建设和批评进行民主监督；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突 出影响的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。充分发挥政协在民族宗教工作；港澳台 侨联络工作以及人口、资源、环境保护、教育、卫生等方面的优势。突出“团结、民主”两大主题，紧 紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。截止2020 年12月31日,昭阳区政协2020年编制25个，实有人员31人。其中：行政编制人员31人（含行政工人4人）. 离退休人员2人。其中：离休2人。（退休29人已移交社保局） 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 资产管理：组织单位各委室进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了单位各 项管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。昭阳 区政协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.78万元，支出决算为17.5万元，完成 预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决 算为13.86万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为3.64万元，完成预算的63%。内部管理制度建设 情况：近年来，我单位制定、完善了《昭阳区政协内部管理制度》、《昭阳区政协内部控制制度》等一 系列内部制度。 （三）部门整体收支情况 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会部门2020年度收入合计826.65万元。其中：财政拨款收入 826.65万元，占总收入的100%；2020年度支出合计833.52万元。其中：基本支出735.49万元，占总支出 的88.24%；项目支出98.03万元，占总支出的11.76%； （四）部门预算管理制度建设情况 严格落实《预算法》及绩效管理等工作的有关规定，建立健全相关管理制度，并严格遵守相关文件和规 定。逐步形成了事前有绩效评估，预算编制有目标，绩效执行有监控，预决算信息有公开等的管理机制 ，强化了责任，提升了资金的使用效率，取得了一定的成绩。 （五）严控“三公经费”支出情况 更据相关规定，严格落实“八项”规定，严格公务用车管理，严格控制公务接待费和公务出国。 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念 ，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政各项事业的发展。 1.前期准备 根据绩效评价的要求，我们根据内部控制制度规定，各委、室配合开展相关工作，确保做好相关的准备 工作。 2.组织实施 按照绩效评价指标体系进行评价，单位领导及机关各委室人员全程参与，对照各项支出的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 一年来，在中共昭阳区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省、市、区委对人民政 协工作的新部署、新要求，发挥专门协商机构作用，围绕区委的中心工作和重点任务，履行政治协商主 责，突出提质增效导向，展现政协责任担当，为全区决胜脱贫摘帽、冲刺全面小康，奋力续写昭阳新时 代振兴崛起新篇章作出了积极贡献。回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了区委、区政府 的充分肯定，通过全体职工共同努力。根据对我办2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的 检查，2019年我单位部门整体绩效自评分90分，为“优”等级。 四、存在的问题和整改情况 存在的问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。整改情况一 是修改完善《单位内部控制制度》；二是建立单位所有科室内部控制制度。三是对绩效目标设立进一步 明确、细化和量化。 五、绩效自评结果应用 根据自评结果，做出相应的整改。建立激励与约束机制，强化评价结果的有效应用。 六、主要经验及做法 一是修改完善《单位内部控制制度》；二是建立单位所有科室内部控制制度。三是对绩效目标设立进一 步明确、细化和量化。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 内容 说明 部门职责 政治协商、民主监督、参政议政。在各个不同时期均应围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动 ，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政 策的贯彻执行，国家机关工作人员的工作，通过建设和批评进行民主监督；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突 出影响的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。充分发挥政协在民族宗教工作；港澳台侨联络工作以及人口、资源、环境 保护、教育、卫生等方面的优势。突出“团结、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结 作出人民政协的新贡献。 总体绩效目标 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、 文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我 区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2020 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展 视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策 执行过程中进行协商；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 已完成 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结、民主”两大主题，紧 紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献 。 2021 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展 视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策 执行过程中进行协商；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结、民主”两大主题，紧 紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献 。 --- 2022 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展 视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策 执行过程中进行协商；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结、民主”两大主题，紧 紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献 。 --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 按照区委的批复按时、按质的召开 会议、完成会议议程开展相关的委 员培训、围绕区委、政府中心工作 进行政治协商、民主监督、参政议 政 政协会议、委员培训、 视察、调研等活动 财政拨款 826.65 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进 措施 826.65 100% 无 其他资金 826.65 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 其他需说明事项 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 2次 次 100% 20.00 20.00 无 100% 百分比 100% 15.00 15.00 无 100% 百分比 100% 15.00 15.00 无 时效指标 开会实间2020年1 定性 月-12月 成本指标 成本控制额 定性 826.65万元 万元 100% 15.00 15.00 无 经济效益指标 反映社情民意等 ，协商解决 定性 95% 百分比 95% 15.00 13.00 无 可持续影响指标 对政治协商、民 主监督、参政议 政发挥持续作用 定性 95% 百分比 95% 10.00 9.00 无 服务对象满意度指标 委员、特邀、列 席人员 定性 95% 百分比 95% 10.00 9.00 无 效益 指标 满意度 指标 三级指标 按规定召开1次法 定会议及若干次 定性 常委会、完成规 定视察、调研 圆满完成会议各 定性 项议程 无 项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 主管部门 政协会议费 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委 员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 分值 执行率 得分 年度资金总额 98.03 98.03 98.03 10 100.00% 10.00 其中：当年财 政 拨款 98.03 98.03 98.03 — 100.00% — 上年结 转 — — — — 资金 其他资 金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 召开年度“两会”中的政协会议和政协常务委员会议， 完成相关工作。 已完成 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 满意度 指标 指标值 偏差原因分析 及改进措施 度量单位 2次 次 100% 20.00 20.00 无 质量指标 圆满完成会议 定性 各项议程 100% 百分比 100% 15.00 15.00 无 时效指标 开会实间2020 定性 年1月-12月 100% 百分比 100% 15.00 15.00 无 成本指标 成本控制额 100% 15.00 15.00 无 定性 98.03万元 万元 反映社情民意 定性 等，协商解决 95% 百分比 95% 15.00 13.00 无 对政治协商、 可持续影响指标 民主监督、参 定性 95% 百分比 95% 10.00 9.00 无 95% 百分比 95% 10.00 9.00 无 100 96 经济效益指标 效益 指标 指标性质 得分 按规定召开1 次法定会议及 定性 若干次常委会 数量指标 产出 指标 三级指标 分值 政议政发挥持 服务对象满意 委员、特邀、 续作用 定性 度指标 列席人员 其他需要说明事项 无 总分 （自评等级） 优