赣州市赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 1,239.19 1,239.19 1,239.19 1,239.19 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 预算数 938.84 126.42 41.02 50.40 82.51 本年支出合计 1,239.19 支出总计 1,239.19 结转下年 [922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 2010301 2010399 11 2011199 208 02 2080202 05 2080501 2080505 99 2089999 210 1,239.19 代表工作 938.84 12.44 12.44 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 917.20 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 纪检监察事务 143.33 其他纪检监察事务支出 9.20 773.87 9.20 社会保障和就业支出 126.42 民政管理事务 7.47 一般行政管理事务 7.47 行政事业单位养老支出 112.11 行政单位离退休 13.62 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 98.49 其他社会保障和就业支出 6.84 卫生健康支出 6.84 41.02 11 行政事业单位医疗 41.02 2101101 行政单位医疗 34.94 2101199 其他行政事业单位医疗支 6.08 212 99 出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 2129999 221 其他城乡社区支出 住房保障支出 02 2210201 50.40 50.40 50.40 82.51 住房改革支出 82.51 住房公积金 82.51 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,239.19 1,239.19 938.84 938.84 12.44 12.44 12.44 12.44 917.20 917.20 773.87 773.87 143.33 143.33 9.20 9.20 9.20 9.20 126.42 126.42 7.47 7.47 7.47 7.47 112.11 112.11 13.62 13.62 98.49 98.49 6.84 6.84 6.84 6.84 41.02 41.02 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 41.02 41.02 34.94 34.94 6.08 6.08 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11 纪检监察事务 2011199 208 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080202 05 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 11 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 221 其他城乡社区支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,239.19 1,016.35 222.84 938.84 773.87 164.97 12.44 12.44 12.44 12.44 917.20 773.87 773.87 773.87 143.33 143.33 143.33 9.20 9.20 9.20 9.20 126.42 118.95 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 112.11 112.11 13.62 13.62 98.49 98.49 6.84 6.84 6.84 6.84 41.02 41.02 41.02 41.02 34.94 34.94 6.08 6.08 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 财政拨款收支总表 [922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 1,239.19 1,239.19 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,239.19 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 1,239.19 938.84 126.42 41.02 50.40 82.51 支出 一般公共预算支出 1,239.19 938.84 126.42 41.02 50.40 82.51 1,239.19 1,239.19 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,239.19 938.84 12.44 12.44 917.20 2010301 行政运行 773.87 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 143.33 11 纪检监察事务 2011199 208 02 2080202 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 社会保障和就业支出 126.42 民政管理事务 7.47 一般行政管理事务 7.47 行政事业单位养老支出 112.11 2080501 行政单位离退休 13.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.49 05 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 2023年 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 6.84 6.84 41.02 11 行政事业单位医疗 41.02 2101101 行政单位医疗 34.94 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 221 其他城乡社区支出 住房保障支出 02 2210201 50.40 50.40 50.40 82.51 住房改革支出 82.51 住房公积金 82.51 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 1,016.35 222.84 773.87 164.97 12.44 12.44 773.87 143.33 773.87 143.33 9.20 9.20 118.95 7.47 7.47 7.47 112.11 13.62 98.49 6.84 6.84 41.02 41.02 34.94 6.08 50.40 50.40 50.40 82.51 82.51 82.51 一般公共预算基本支出表 [922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 1,016.35 929.96 909.51 909.51 305.38 305.38 81.35 81.35 178.68 178.68 116.22 116.22 98.49 98.49 34.94 34.94 6.08 6.08 82.51 82.51 5.84 5.84 86.39 86.39 86.39 8.00 8.00 4.00 4.00 8.00 8.00 3.00 3.00 1.75 1.75 18.00 18.00 1.85 1.85 17.00 17.00 4.38 4.38 20.40 20.40 20.46 20.46 13.62 13.62 6.84 6.84 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 922 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区茅店镇人民政府 17.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 17.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[922]赣州市赣县区茅店镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区茅店镇人民政府 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1,239.19 其中：财政拨款 1,239.19 支出预算合计 1,239.19 其中：基本支出 年度总体目标 1,016.35 1、抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、党的建设等工作 行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境。3、搞 力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。4、 ，维护社会稳定，构建和谐社会。5、大力推动重点项目攻坚 济建设发展。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 新农村建设村庄整治项目 乡村人居环境整治项目 产出指标 种养产业项目 村民纠纷调解 乡村小型公益基础设施项目 乡村小型公益基础设施项目开工率 产出指标 质量指标 民众纠纷调解率 人居环境整治项目完工率 种养产业项目形式及时率 新农村建设村庄项目完工及时率 时效指标 财务业务培训及时率 民众纠纷调解及时率 成本指标 年初预算执行率 效益指标 村集体带动当地经济效益 社会效益指标 政府公信力 满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 标表 人民政府 1,239.19 其他经费 1,239.19 项目支出 222.84 兴工、安置区建设、党的建设等工作。2、严格依法 定发展规划，营造发展环境。3、搞好市场监管大 展乡村经济、文化和社会事业。4、提供公共服务 谐社会。5、大力推动重点项目攻坚，促进乡镇经 三级指标 目标值 新农村建设村庄整治项目 ≥9个 乡村人居环境整治项目 ≥4个 种养产业项目 ≥8个 村民纠纷调解 ≥10次 乡村小型公益基础设施项目 ≥14个 小型公益基础设施项目开工率 ≥98% 民众纠纷调解率 ≥98% 人居环境整治项目完工率 ≥99% 种养产业项目形式及时率 ≥98% 农村建设村庄项目完工及时率 ≥98% 财务业务培训及时率 ≥98% 民众纠纷调解及时率 ≥99% 年初预算执行率 ≥98% 村集体带动当地经济效益 有效 政府公信力 ≥98% 群众满意度 ≥98% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年茅店镇乡镇转移支付 922-赣州市赣县区茅店 镇人民政府 实施单位 年度资金总额 143.33 其中：财政拨款 143.33 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 2023年茅店镇乡镇转移支付 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 预算执行率 数量指标 部门工作管理完成率 质量指标 部门管理工作覆盖率 时效指标 部门管理工作及时率 效益指标 社会效益指标 政信公信率 满意度指标 服务对象满意 度 群众满意度 产出指标 表 镇乡镇转移支付 赣州市赣县区茅店镇人 民政府 143.33 143.33 0 0 指标值 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥98% ≥98% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 2023年茅店镇乡镇人大工作经费 922-赣州市赣县区茅 店镇人民政府 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 年度资金总额 7 其中：财政拨款 7 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 2023年茅店镇乡镇人大工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 预算执行率 数量指标 部门工作管理完成率 质量指标 部门管理工作覆盖率 时效指标 部门管理工作及时率 效益指标 社会效益指标 政信公信率 满意度指标 服务对象满意 度 群众满意度 产出指标 表 镇乡镇人大工作经费 赣州市赣县区茅店镇 人民政府 7 7 0 0 费 指标值 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥98% ≥98%