农业农村局2022年部门整体绩效目标表.xlsx
部门(单位)整体绩效目标申报表 (2022年度) 部门名称 于都县农业农村局 联系人 包小清 联系电话 13697976369 部门(单位)职能 职能依据 于都县农业农村局是主管全县农业和粮食工作的县政府组成部门 在县委、县政府的领导下,在上级业务主管部门的指导下,承担拟定种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济 政策、发展战略、中长期发展规划并指导实践等职责。 职能简述 近三年单位职能是否出现过重大变化 否 部门基本信息 是否为一级预算主管部门 是 上级主管部门 于都县人民政府 部门所属领域 农业 直属单位包括 内设职能部门 办公室、计划财务股、全面乡村振兴办、人事、党建、 群团、种植业股、农村股、农村合作经济指导股、农产 品质量安全监管股、养殖业股、科教信息市场股、政策 法规股、农田建设管理股、产业扶贫办、新农村建设股 、农业技术推广服务股、农机服务股、农业环境监测服 务股、农产品质量检测服务股、执法大队等 编制控制数 257 在职人员总数 263 其中:行政编制人数 41 事业编制人数 211 编外人数 11 部门基本制度建设情况 □财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 当年预算情况(万元) 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 27780.32 25920.43 27780.32 187.31 其中:上级财政拨款 其他资金 其中:人员经费 项目经费 1859.89 2911.82 24681.19 其他需要说明的问题 部门(单位)目标 部门职能分解 部门中期目标 部门年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标1:实际财政供养人员数 目标值 252 历史目标值 252 指标2:部门整体支出预算总额 >=100% >=100% 指标4:项目支出预算总额 >=100% >=100% 指标1:重点项目支出安排率 >=85% >=85% 指标2:项目验收达标率 >=100% >=100% 指标1:半年预算执行进度 >=100% >=100% 指标2:全年预算执行进度 >=100% >=100% 指票3:项目年度完成进度 >=100% >=100% 指标1:公用经费总额控制 <=100% <=100% 坚持绿色兴农,推进农业可持续发展 坚持绿色兴农,推进农业可持续发 >=90% >=95% >=90% >=95% 指标3:全年预算安排项目数量 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 指标1:服务对象满意度 指标2:干部职工满意度 满意度指标 满意度指标 …… 填报单位负责人: 王志福 填报人:孙晨 填报时间: 13697976369 作的县政府组成部门 业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展 导实践等职责。 于都县人民政府 257 41 11 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 1859.89 2911.82 24681.19 部门年度绩效目标 历史目标值 252 >=100% >=100% >=85% >=100% >=100% >=100% >=100%<=100% 坚持绿色兴农,推进农业可持续发展 >=90% >=95% 3月16日2022年