2022年市县部门预算公开表(教体局，万元版).xls

2022年部门预算表 部门名称： 龙南市教育科技体育局 编制日期： 编制单位： 龙南市教育科技体育局 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:[201001]龙南市教育科技体育局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 预算数 支出 项目(按支出功能科目类级) 14,658.50 教育支出 14,658.50 社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他支出 预算数 22,210.23 9.84 4.31 3,000.00 7,565.88 3,000.00 25,224.38 25,224.38 本年支出合计 结转下年 支出总计 25,224.38 25,224.38 单位收入总表 [201001]龙南市教育科技体育局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 205 01 208 2080505 210 11 2101101 229 5 2 3 4 5 使用 附属 非财 单位 上级补助 其他收入 政拨 上缴 收入 款结 收入 余 6 7 8 7,565.88 3,000.00 教育支出 22,210.23 14,644.35 14,644.35 7,565.88 22,210.23 14,644.35 14,744.35 7,565.88 22,210.23 14,644.35 14,644.35 7,565.88 一般行政管理事务 9.84 9.84 9.84 行政事业单位养老支出 9.84 9.84 9.84 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 9.84 9.84 9.84 4.31 4.31 4.31 行政事业单位医疗 4.31 4.31 4.31 行政单位医疗 4.31 4.31 4.31 其他支出 2299999 4 事业 单位 经营 收入 14,658.50 14,658.50 其他支出 99 3 事 业 收 入 25,224.38 社会保障和就业支出 05 小计 教育 政府性 国有资 收费 一般公共预 基金预 本经营 资金 算拨款收入 算拨款 预算收 收入 收入 入 合计 教育管理事务 2050102 财政拨款 其他支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9 单位支出总表 填报单位[201001]龙南市教育科技体育局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 205 01 208 210 2101101 229 3 22,210.23 6,208.20 16,002.04 22,210.23 6,208.20 16,002.04 22,210.23 6,208.20 16,002.04 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84 4.31 4.31 行政事业单位医疗 4.31 4.31 行政单位医疗 4.31 4.31 一般行政管理事务 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他支出 2299999 2 教育支出 其他支出 99 1 19,002.04 卫生健康支出 11 项目支出 6,222.35 行政事业单位养老支出 2080505 基本支出 25,224.38 社会保障和就业支出 05 合计 合计 教育管理事务 2050102 单位：万元 其他支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 财政拨款收支总表 [201001]龙南市教育科技体育局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 14,658.50 一、本年支出 14,658.50 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 14,658.50 14,644.35 9.84 4.31 14,658.50 14,644.35 9.84 4.31 14,658.50 14,658.50 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 14,658.50 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算支出 营预算支出 一般公共预算支出表 [201001]龙南市教育科技体育局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 01 合计 14,658.50 6,222.35 8,436.16 教育支出 14,644.35 6,208.20 8,436.16 14,644.35 6,208.20 8,436.16 14,644.35 6,208.20 8,436.16 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84 4.31 4.31 行政事业单位医疗 4.31 4.31 行政单位医疗 4.31 4.31 教育管理事务 2050102 208 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 一般公共预算基本支出表 [201001]龙南市教育科技体育局 单位：万元 支出经济分类科目 301 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 2022年基本支出 人员经费 公用经费 2 3 合计 6,222.35 6,216.05 工资福利支出 6,200.96 6,200.96 30101 基本工资 40.17 40.17 30102 津贴补贴 18.93 18.93 30103 奖金 3.35 3.35 30107 绩效工资 5,045.44 5,045.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.84 9.84 30109 职业年金缴费 4.92 4.92 30110 职工基本医疗保险缴费 4.31 4.31 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 30113 住房公积金 9.93 9.93 30199 其他工资福利支出 1,063.87 1,063.87 302 商品和服务支出 6.30 6.30 6.30 30201 办公费 3.30 3.30 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 15.09 15.09 30301 离休费 0.14 0.14 30305 生活补助 1.70 1.70 30307 医疗费补助 11.81 11.81 30309 奖励金 1.44 1.44 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[201001]龙南市教育科技体育局 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 ** ** 1 2 3 4 201001 龙南市教育科技体育局 14.20 14.20 单位：万元 公务用车购置 5 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位[201001]龙南市教育科技体育局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[201001]龙南市教育科技体育局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022 年部门整体支出绩效目标表 部门名称:龙南市教育科技体育局 联系人 胡勇 联系电话 13970719990 部门基本情况 部门所属领域 教育 直属单位包括 教育体育事业发展中心、考 试 中心 编制控制数 16 在职人员总数 党政办公室、人事股、 教育股、督导室、科技 股 9 其中：行政编制人数 10 事业编制人数 6 编外人数 内设职能部门 当年预算情况（万元） 收入预算合计 25399.75 其中：上级财政拨款 7565.88 本级财政安排 14833.87 其他资金 3000 支出预算合计 25399.75 其中：人员经费 6391.41 公用经费 6.3 项目经费 19002.04 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 目标值 扩建建筑面积（平方 米） >=3000 平方米 修缮建筑面积（平方 米） >=3000 平方米 项目计划完成率（%） 100.00% 新建建筑面积（平方 米） >=4000 平方米 维护设备数量（个） >=1 批 食堂座位配置数（个） >=200 个 建成学生运动场数（个） >=1 个 设备购置数量（个） >=1 批 奖励人数（人） >=200 人 产出指标 质量指标 设备检验合格率（%） 100.00% 工程验收完成率（%） 100.00% 项目建设完成后利用率（%） 100.00% 工程验收合格率（%） 100.00% 奖励对象资格符合率（%） 100.00% 配套设备到位率（%） 100.00% 维护设备平均完好率（%） 100.00% 奖励标准执行率（%） 100.00% 奖励完成及时率（%） 100.00% 工程竣工及时率（%） 100.00% 设备购置安装到位及 时率（%） 100.00% 新建场所使用率 100.00% 提高教师工作积极性 提高 改扩建场所使用率（%） 100.00% 教学设备使用率（%） 100.00% 提升教育质量 提高 改善办学条件 改善 奖励人员满意度（%） 100.00% 教师满意度（个） 100.00% 学生满意度（个） 100.00% 家长满意度（%） 100.00% 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 绩效目标申报表 单位名称:龙南市教育科技体育局 基本信息 项目编码*： 360783228888030000847 项目类别*： 第三中学综 合实验楼工 程 跨年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022/1/1 结束日期*： 2024/12/31 项目负责人*： 赖鸿辉 联系人*： 赖鸿辉 联系电话*： 13870763876 是否重点项目： 否 项目总金额*： 178.332391 本年度预算金额*： 178.332391 项目名称* ： 基本情况 立项必要性： 根据龙府办批【 2021】311 号，实施龙南市第三中学综合实验楼工程。总建筑面积 4233.49 平方米，框架结构地上四层，主要功能用房有多功能报告厅、化学、物理、生物、 音乐、美术及计算 机等教室。总投资约 793.71 万元，工程建设前期费用从市教育转移支 付中列支，工程所需资金从 赣财教指【 2019】44 号文件资金中据实支付。 实施可行性： 根据龙府办批【 2021】311 号，实施龙南市第三中学综合实验楼工程。总建筑面积 4233.49 平方米，框架结构地上四层，主要功能用房有多功能报告厅、化学、物理、生物、 音乐、美术及计算 机等教室。由教科体局为业主单位，龙南旅发集团下属子公司龙南扶 贫开发有限公司为建设单位， 按规定选择有资质单位组织实施。 项目实施内容： 根据龙府办批【 2021】311 号，实施龙南市第三中学综合实验楼工程。总建筑面积 4233.49 平方米，框架结构地上四层，主要功能用房有多功能报告厅、化学、物理、生物、 音乐、美术及计算 机等教室。总投资约 793.71 万元，工程建设前期费用从市教育转移支 付中列支，工程所需资金从 赣财教指【 2019】44 号文件资金中据实支付。 中长期目标： 改善学校办学条件，完善功能用房，通过优质均衡发展验收评估。 年度绩效目标： 改善学校办学条件，完善功能用房。 立项依据 政策依据 其他依据 需要说明的其他问 题： 龙府办批【 2021】311 号 绩效目标 2022 年绩效目标 ： 改善学校办学条件，完善功能用房。 绩效目标 2022 年目标值 序号 一级指标 二级指标 三级指标 计算符号 目标值 单位 数量 新建建筑面积（平方米） = 4233.49(2022) 平方米 质量 新建工程验收合 格率（%） = 100(2022) % 时效 新建工程竣工及 时率（%） = 100(2022) % 教学面积实际使用率（%） = 100(2022) % 实验室容纳学生人数增长率（%） = 100(2022) % 6 生均实验室面积（平方米） >= 3(2022) 平方米 7 教师满意度 = 100(2022) % 学生满意度 = 100(2022) % 1 2 产出指标 3 4 5 效益指标 满意度 8 社会效益 满意度 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 25,399.75 教育支出 22,385.60 社会保障和就业支出 9.84 卫生健康支出 4.31 其他支出 3,000.00 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 14,833.87 教育支出 14,819.72 社会保障和就业支出 9.84 卫生健康支出 4.31 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 14,833.87 14,819.72 9.84 4.31