昭通市大关县发展和改革局2021年部门决算公开表20221014040053166.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县发展和改革局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 17,404,273.35 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 8,936,607.85 30 26,340,881.20 总计 17,404,273.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,139,011.00 九、卫生健康支出 39 221,168.89 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 6,308,137.65 10,296,275.43 8,376,288.23 26,340,881.20 26,340,881.20 。 部门：昭通市大关县发展和改革局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 17,404,273.35 201 一般公共服务支出 6,308,137.65 20104 发展与改革事务 6,308,137.65 2010401 行政运行 1,604,382.91 2010404 战略规划与实施 2010450 事业运行 2,064,377.65 2010499 其他发展与改革事务支出 2,059,319.09 580,058.00 208 社会保障和就业支出 1,139,011.00 20805 行政事业单位养老支出 1,101,571.00 2080501 行政单位离退休 299,164.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 733,998.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68,408.68 20808 2080801 抚恤 37,440.00 死亡抚恤 37,440.00 210 卫生健康支出 221,168.89 21011 行政事业单位医疗 221,168.89 2101101 行政单位医疗 110,260.85 2101102 事业单位医疗 110,908.04 213 农林水支出 21305 扶贫 2,870,152.69 81,816.00 2130599 其他扶贫支出 81,816.00 21399 其他农林水支出 2,788,336.69 2139999 其他农林水支出 2,788,336.69 222 粮油物资储备支出 6,865,803.12 22201 粮油物资事务 3,900,303.12 2220101 行政运行 690,303.12 2220115 粮食风险基金 2220199 其他粮油物资事务支出 2,460,000.00 750,000.00 22204 粮油储备 2,965,500.00 2220402 储备粮油差价补贴 965,500.00 2220403 储备粮（油）库建设 2,000,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 17,404,273.35 6,308,137.65 6,308,137.65 1,604,382.91 580,058.00 2,064,377.65 2,059,319.09 1,139,011.00 1,101,571.00 299,164.20 733,998.12 68,408.68 37,440.00 37,440.00 221,168.89 221,168.89 110,260.85 110,908.04 2,870,152.69 81,816.00 81,816.00 2,788,336.69 2,788,336.69 6,865,803.12 3,900,303.12 690,303.12 2,460,000.00 750,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 2,965,500.00 965,500.00 2,000,000.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县发展和改革局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 26,340,881.20 201 一般公共服务支出 6,308,137.65 20104 发展与改革事务 6,308,137.65 2010401 行政运行 1,604,382.91 2010404 战略规划与实施 2010450 事业运行 2,064,377.65 2010499 其他发展与改革事务支出 2,059,319.09 580,058.00 208 社会保障和就业支出 1,139,011.00 20805 行政事业单位养老支出 1,101,571.00 2080501 行政单位离退休 299,164.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 733,998.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68,408.68 20808 2080801 抚恤 37,440.00 死亡抚恤 37,440.00 210 卫生健康支出 221,168.89 21011 行政事业单位医疗 221,168.89 2101101 行政单位医疗 110,260.85 2101102 事业单位医疗 110,908.04 213 农林水支出 21305 扶贫 10,296,275.43 201,858.03 2130504 农村基础设施建设 120,000.00 2130599 其他扶贫支出 81,858.03 21399 其他农林水支出 10,094,417.40 2139999 其他农林水支出 10,094,417.40 222 粮油物资储备支出 8,376,288.23 22201 粮油物资事务 3,900,303.12 2220101 行政运行 690,303.12 2220115 粮食风险基金 2,460,000.00 2220199 22204 其他粮油物资事务支出 粮油储备 750,000.00 4,475,985.11 2220402 储备粮油差价补贴 965,500.00 2220403 储备粮（油）库建设 3,510,485.11 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 6,734,394.47 19,606,486.73 4,602,095.46 1,706,042.19 4,602,095.46 1,706,042.19 1,604,382.91 580,058.00 2,064,377.65 353,276.90 1,706,042.19 1,139,011.00 1,101,571.00 299,164.20 733,998.12 68,408.68 37,440.00 37,440.00 221,168.89 221,168.89 110,260.85 110,908.04 81,816.00 10,214,459.43 81,816.00 120,042.03 120,000.00 81,816.00 42.03 10,094,417.40 10,094,417.40 690,303.12 7,685,985.11 690,303.12 3,210,000.00 690,303.12 2,460,000.00 750,000.00 4,475,985.11 965,500.00 3,510,485.11 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县发展和改革局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 17,404,273.35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 17,404,273.35 年初财政拨款结转和结余 28 8,936,607.85 一、一般公共预算财政拨款 29 8,936,607.85 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 26,340,881.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 6,308,137.65 6,308,137.65 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 1,139,011.00 1,139,011.00 九、卫生健康支出 41 221,168.89 221,168.89 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 10,296,275.43 10,296,275.43 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 8,376,288.23 8,376,288.23 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 26,340,881.20 26,340,881.20 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 26,340,881.20 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 26,340,881.20 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县发展和改革局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 2010404 战略规划与实施 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 8,936,607.85 8,936,607.85 7,426,122.74 7,426,122.74 120,042.03 120,042.03 120,000.00 120,000.00 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 42.03 42.03 21399 其他农林水支出 7,306,080.71 7,306,080.71 其他农林水支出 7,306,080.71 7,306,080.71 222 粮油物资储备支出 1,510,485.11 1,510,485.11 22201 粮油物资事务 2220101 行政运行 2220115 粮食风险基金 2139999 2220199 22204 其他粮油物资事务支出 粮油储备 2220402 储备粮油差价补贴 2220403 储备粮（油）库建设 1,510,485.11 1,510,485.11 1,510,485.11 1,510,485.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 17,404,273.35 6,734,394.47 10,669,878.88 26,340,881.20 6,734,394.47 6,308,137.65 4,602,095.46 1,706,042.19 6,308,137.65 4,602,095.46 6,308,137.65 4,602,095.46 1,706,042.19 6,308,137.65 4,602,095.46 1,604,382.91 1,604,382.91 1,604,382.91 1,604,382.91 580,058.00 580,058.00 580,058.00 580,058.00 2,064,377.65 2,064,377.65 2,064,377.65 2,064,377.65 2,059,319.09 353,276.90 2,059,319.09 353,276.90 1,139,011.00 1,139,011.00 1,139,011.00 1,139,011.00 1,101,571.00 1,101,571.00 1,101,571.00 1,101,571.00 299,164.20 299,164.20 299,164.20 299,164.20 733,998.12 733,998.12 733,998.12 733,998.12 68,408.68 68,408.68 68,408.68 68,408.68 37,440.00 37,440.00 37,440.00 37,440.00 37,440.00 37,440.00 37,440.00 37,440.00 221,168.89 221,168.89 221,168.89 221,168.89 221,168.89 221,168.89 221,168.89 221,168.89 110,260.85 110,260.85 110,260.85 110,260.85 110,908.04 110,908.04 110,908.04 110,908.04 2,870,152.69 81,816.00 10,296,275.43 81,816.00 81,816.00 81,816.00 201,858.03 81,816.00 1,706,042.19 2,788,336.69 120,000.00 81,816.00 81,816.00 81,858.03 2,788,336.69 2,788,336.69 10,094,417.40 2,788,336.69 2,788,336.69 10,094,417.40 81,816.00 6,865,803.12 690,303.12 6,175,500.00 8,376,288.23 690,303.12 3,900,303.12 690,303.12 3,210,000.00 3,900,303.12 690,303.12 690,303.12 690,303.12 690,303.12 690,303.12 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 2,965,500.00 2,965,500.00 4,475,985.11 965,500.00 965,500.00 965,500.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,510,485.11 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 5,466,537.86 1,267,856.61 19,606,486.73 3,437,600.10 1,164,495.36 1,706,042.19 3,437,600.10 1,164,495.36 1,706,042.19 1,416,093.29 188,289.62 580,058.00 1,974,127.65 90,250.00 47,379.16 305,897.74 1,706,042.19 40,660.00 41,156.00 10,214,459.43 40,660.00 41,156.00 120,042.03 1,139,011.00 1,101,571.00 299,164.20 733,998.12 68,408.68 37,440.00 37,440.00 221,168.89 221,168.89 110,260.85 110,908.04 120,000.00 40,660.00 41,156.00 42.03 10,094,417.40 10,094,417.40 628,097.87 62,205.25 7,685,985.11 628,097.87 62,205.25 3,210,000.00 628,097.87 62,205.25 2,460,000.00 750,000.00 4,475,985.11 965,500.00 3,510,485.11 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县发展和改革局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 5,041,894.50 302 30101 基本工资 1,316,801.00 30201 30102 津贴补贴 2,409,381.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 211,679.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 733,998.12 30206 30109 职业年金缴费 68,408.68 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 221,168.89 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 424,643.36 30215 55,095.00 30203 30204 30209 25,362.31 30211 30301 离休费 151,604.60 30216 30302 退休费 147,559.60 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 78,100.00 30225 47,379.16 30231 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 5,466,537.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,262,956.61 310 办公费 237,121.61 31001 印刷费 73,810.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 48,800.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 23,034.00 31010 差旅费 55,505.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 69,610.00 31013 租赁费 6,600.00 31019 会议费 31021 培训费 7,069.00 31022 公务接待费 91,080.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 28,320.00 31204 委托业务费 349,000.00 31205 工会经费 56,700.00 31299 福利费 320.00 399 公务用车运行维护费 其他交通费用 39906 215,987.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 4,900.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 4,900.00 费合计 1,267,856.61 部门：昭通市大关县发展和改革局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 大关县发展和改革局无政府性基金预算财政拨 款收入 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县发展和改革局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 大关县发展和改革局无国有资本经营预算财政 拨款收入 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 147,000.00 决算统计数 2 — 91,080.00 147,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 91,080.00 91,080.00 — 151.00 1,441.00 1,267,856.61 1,267,856.61 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 20 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 （一）部门主要职责 1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形 民政府委托向大关县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要 有关重大突发事件。 3.研究分析财政、金融政策执行情况，制定县内价格改革和价格调整方案，拟定并组织实施价格政策；组织贯彻实施国家 品价格和重要收费政策。 4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出深化改 5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资和涉及重大建设项目的专项规划 财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用 责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨 6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平 重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管 的重大问题。 7.承担协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划；负责其他专项规划、区 规划和重大政策；负责编制全县易地扶贫搬迁规划和年度实施计划；组织实施全县易地扶贫搬迁工程；研究提出易地扶贫搬迁 8.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府易地扶贫搬迁政策，以及市委、市政府，县委、县政府的重大决策部署，推动 规划和年度计划，提出相调整建议。组织协调易地扶贫搬迁督促检查、整改落实、考核评估、宣传报道等工作。督促指导乡镇 关部门组织拟订相关指导意见和工作方案。指导协调落实易地扶贫搬迁后续发展工作。 9.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划;负 10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；负责全县人口发展战略、 促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 11.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源 约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工 12.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责起草有关能源的地方性政府 订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业 的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；负责能 13.承担大关县国防动员委员会经济动员办公室、建设工程招投标领导组办公室。 14.组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；制定实行政府定价和政府指导价的商品和 拟订、调整县管收费标准和项目；协调重大价格及收费争议；负责明码标价和价格收费公示工作；指导价格诚信建设；负责政 15.负责研究提出全县人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持 16.完成县委、县政府交办的其它任务。 1、保证机关正常运转；完成上级国动委交办任务；推进在建水电、天燃气长输管道建设，加强安全监管。2、保持价格水平基 认定工作。3、强化项目储备及申报，多渠道筹集建设资金助力全县基础设施建设，按市级下达任务目标完成全县固定资产投 供应稳定。 昭通市大关县发展和改革局部门2021年度收入合计17404273.35元。其中：财政拨款收入17404273.35元，占总收入的100%；上 入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。昭通市大关县发展和改革局部门2021年度 的74.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 按照《中华人民共和国预算法》等法律法规，发改局结合部门实际，不断建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人 使之达到较高的工作效率和水平。制定了《大关县发展和改革局财务管理办法》，对预算管理、经费开支标准、审批程序、开 一管理、逐级审批、计划使用。 按照中央八项规定，我单位严格厉行节约，在经费紧张的情况下，保障机构正常运行。2021年“三公”经费决算支91080元 接待费支出决算为91080万元。 进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理 ，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作 1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实。（2）查 议，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评分。 制定出《绩效评价指标体系》和《财政支出项目评分表》发往相关业务科室。相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评 价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照绩效评价体系要求，认真贯彻落实相关文件精神，成立绩效自评小组，对本单位 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容量化不够，确定的考核标准、考核条件过于简单和笼 严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。 通过此次项目绩效评价，使我办对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后我办 资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。 （一）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订我委预算管理的各项 （二）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 （三）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 部门名称 大关县发展和改革局 内容 部门职责 1、负责机关日常运转工作；承担有关国防经济方面的综合职能和县国防动员 定能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，指导能源行业节能和资 与规划股（能源股））；2、行政区域内价格管理、涉案物品价格认定。3、 进西部大开发、易地安置的规划和重大政策；负责编制全县易地扶贫搬迁规 易地扶贫搬迁工程；研究提出易地扶贫搬迁的政策措施，负责地区经济协作 总体绩效目标 1、完成“十四五”规划，并印发部门；保证机关正常运转；完成上级国动委 长输管道建设，加强安全监管。2、保持价格水平基本稳定、完成定价目录中 收费管理工作、完成价格监测工作、完成涉案物品价格认定工作。3、负责编 施计划；组织实施全县易地扶贫搬迁工程；研究提出易地扶贫搬迁的政策措 。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1、完成2021年上级下达固定资产投资目标任务；2021年国民经济计划草案 编制；做好2021年经济运行情况分析；指导各部门谋划包装好项目并积极 争取上级资金补助；申报2021年石漠化综合治理和2021年以工代赈项目， 并积极争取中央预算内资金；对全县在建项目做好督促指导，按要求做好 国家重大项目库的调度；对部门开展相关前期工作做好指导。2、完成全县 新增易地扶贫跨县搬迁工作。 2022 1、保证机关正常运转；完成上级国动委交办任务；推进在建水电、天燃气 长输管道建设，加强安全监管。2、保持价格水平基本稳定、完成定价目录 中委托制定的项目、完成行政事业性收费管理工作、完成价格监测工作、 完成涉案物品价格认定工作。3、负责地区经济协作的统筹协调。 2023 1、保证机关正常运转；完成上级国动委交办任务；推进在建水电、天燃气 长输管道建设，加强安全监管。2、保持价格水平基本稳定、完成定价目录 中委托制定的项目、完成行政事业性收费管理工作、完成价格监测工作、 完成涉案物品价格认定工作。3、负责地区经济协作的统筹协调。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 一般服务支出 本级 社会保障和就业支出 总额 财政拨款 发展与改革事务 630.81 630.81 本级 离退休费及养老保险缴费 113.9 113.9 公共健康卫生 本级 医疗保险缴费 22.12 22.12 农林水支出 本级 扶贫资金 1029.63 1029.63 粮食物资储备支出 本级 粮食事务 837.63 837.63 三级指标 指标性质 指标值 单位在编人员数 <= 38 完成项目储备申报数 >= 45 完成固定资产投资计 划率 >= 90 成果转化率 >= 90 时效指标 工作完成及时率 >= 100 成本指标 基本支出 <= 673.44 社会效益 指标 机关正常运转 —— 正常 社会效益 指标 成果信息发布或报道 次数 >= 20 >= 100 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 质量指标 服务对象满意度 单位职工满意度 指标等 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 部门整体支出绩效自评表 说明 方面的综合职能和县国防动员委员会赋予的任务。（办公室）拟 实施，指导能源行业节能和资源综合利用及安全监管（综合经济 理、涉案物品价格认定。3、组织拟订区域协调发展及大关县推 负责编制全县易地扶贫搬迁规划和年度实施计划；组织实施全县 政策措施，负责地区经济协作的统筹协调。 关正常运转；完成上级国动委交办任务；推进在建水电、天燃气 平基本稳定、完成定价目录中委托制定的项目、完成行政事业性 物品价格认定工作。3、负责编制全县易地扶贫搬迁规划和年度实 究提出易地扶贫搬迁的政策措施，负责地区经济协作的统筹协调 额（万元） 实际完成情况 编制完2021年国民经济计划草案，紧扣全年任务、季度、月目标，深入剖析GDP、固定资产投资等主要 经济指标，每月加强调度、研判分析，针对经济运行热点难点问题提出对策思路。2021年全年实现增长 11.4%。固定资产投资增长50.1%。地方一般公共预算收入完成1.247亿元，增长9.1%；地方一般公共预 算支出完成21.14亿元，下降22.9%；社会消费品零售总额增长9.07%；城镇居民人均可支配收入同比增 长9.3%；农村居民人均可支配收入同比增长11.7%。登记失业率控制在3.8%以内。争取到中央、省预算 内资金项目5个5022万元，其中，石漠化治理资金3800万元，以工代赈资金500万元。易迁三年行动计划 ”共建安置点50个，搬迁安置3503户15107人，安置建档立卡户2989户13000人、同步搬迁户514户2107 人；新增易地扶贫搬迁群众全部纳入昭阳区靖安新区安置，共搬迁5226户22494人，安置建档立卡户 3779户16592人、同步搬迁户1447户5902人；跨省搬迁共报名186户833人，其中第一期40户183人，已完 成搬迁，第二期146户650人，三个安置点，其中首批29户140人（绿园镇），第二安置点32户146人（八 团），第三安置点85户364人。 --- --- 实际支出金额 （万元） 预算执行率 其他资金 实际支出金额 （万元） （万元） 预算执行率 630.81 100% 113.9 100% 22.12 100% 1029.63 100% 837.63 100% 度量单位 实际完成值 人 38人 个 55 % 100% % 100% % 100% 万元 673.44万元 —— 正常 次 30 % 100% 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 公开11表 说明 根据“三定”方案归纳 实际完成情况 年任务、季度、月目标，深入剖析GDP、固定资产投资等主要 对经济运行热点难点问题提出对策思路。2021年全年实现增长 般公共预算收入完成1.247亿元，增长9.1%；地方一般公共预 消费品零售总额增长9.07%；城镇居民人均可支配收入同比增 长11.7%。登记失业率控制在3.8%以内。争取到中央、省预算 治理资金3800万元，以工代赈资金500万元。易迁三年行动计划 7人，安置建档立卡户2989户13000人、同步搬迁户514户2107 区靖安新区安置，共搬迁5226户22494人，安置建档立卡户 人；跨省搬迁共报名186户833人，其中第一期40户183人，已完 ，其中首批29户140人（绿园镇），第二安置点32户146人（八 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项目名称 大关县粮食储备库建设项目（优质粮食工程） 主管部门 大关县发展和改革局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 426.05 426.05 其中：当年财政拨款 275.00 275.00 上年结转资金 151.05 151.05 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2021年完成2栋钢板仓建设和1栋粮食仓库平房仓建设。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 工程总量 3 主体工程完成率 80 工程数量 1 配套设施完成率 95 安全事故发生率 0 竣工验收合格率 100 计划完工率 95 质量指标 产出指标 时效指标 计划开工率 100 -- 项目成本 426.04 成本指标 超概算（预算）项目比例 效益指标 满意度指 标 经济效益 保障粮油市场稳定率 指标 社会效益 设计功能实现率 指标 可持续影响 工程设计使用年限 指标 服务对象满 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 0 100 100 50 95 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 大关县发展和改革局 全年执行数 分值 执行率 得分 426.05 10 100% 10 275.00 — 100% — 151.05 — — — — 实际完成情况 完成2栋钢板仓建设和1栋粮食仓库平房仓建设。 指标值 实际完成值 分值 得分 件 3 10 10 % 85 10 10 件 1 10 10 % 98 5 5 % 0 5 5 % 100 5 5 % 100 5 5 % 100 5 5 万元 426.04 5 5 % 0 5 5 % 100 10 10 % 100 5 5 年 50 5 5 % 98 5 5 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项目名称 粮食风险基金价差补贴 主管部门 大关县发展和改革局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 342.55 342.55 其中：当年财政拨款 342.55 342.55 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 提升优质粮工程粮食产后服务质量。 绩效指标 一级指标 产出指标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 上级补助资金足额到位 质量指标 质量标准 优 项目投资完成率 100 项目投产率 100 工期实现 100 项目超预算比例 0 时效指标 指标性质 指标值 342.55 成本指标 -- 工程建设成本 342.55 增加农民收入 10.00 经济效益指标 效益指标 满意度指标 资金带动 100 区域性粮食产后减损下 社会效益指标 降率 提高粮食产后加工效益 2 15 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 其他需要说明事项 95 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 大关县发展和改革局 全年执行数 分值 执行率 得分 342.55 10 100% 10 342.55 — 100% — — — — — 实际完成情况 提升优质粮工程粮食产后服务质量。 指标值 实际完成值 分值 得分 万元 342.55万元 10 10 优 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 5 5 % 0% 5 5 万元 342.55万元 10 10 万元 10万元 10 10 % 100% 5 5 % 2% 5 5 % 15% 5 5 % 95% 5 5 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项目名称 与宜宾伊力集团横江发电有限公司纠纷案经费 主管部门 大关县发展和改革局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 170.60 170.60 其中：当年财政拨款 170.60 170.60 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 应对执行、抗诉、经办起诉工作，按期缴纳律师代理费。 绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 赔偿金 82.71 质量指标 诉讼完结率 100 时效指标 及时缴纳诉讼所需经费 100 受理费成本 87.895 诉讼费用 170.60 成本指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 社会效益 实现司法公正 指标 服务对象满 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 指标值 100 95 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 大关县发展和改革局 全年执行数 分值 执行率 得分 170.60 10 100% 10 170.60 — 100% — — — — — 实际完成情况 应对执行、抗诉、经办起诉工作，按期缴纳律师代理费。 指标值 实际完成值 分值 得分 万元 82.71万元 10 10 % 100% 20 20 % 100% 20 20 万元 87.895万元 10 10 万元 170.60万元 10 10 % 100% 10 10 % 98% 10 10 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项目名称 生态修复和监测项目（2019年石漠化综合治理工程） 主管部门 项目资金 （万元） 大关县发展和改革局 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 278.83 278.83 其中：当年财政拨款 278.83 278.83 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 治理小流域岩溶面积40平方公里（其中：石漠化面积19平方公里）新增林草植被面积 目标 373.33公顷，水土流失治理程度达到75%以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 贫困地区退耕还林还草面积 2300 贫困地区增加林草植被面积 5600 贫困地区荒漠化、石漠化土地治理面积 19 生态修复工程贫困村覆盖数量 5 生态监测点覆盖率 100 造林成活率 85 项目验收合格率 85 生态预警信息预报及时率 100 退耕还林补助标准 1200 退耕还草补助标准 — 带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入） 850 2150000 带动增加贫困人口就业人数 225 受益建档立卡贫困人口数 120 带动建档立卡贫困人口脱贫数 85 生态效益 项目区植被覆盖率 指标 可持续影响 监测点运行持续性 指标 服务对象满 受益群众满意度 度指标等 85 长期 95 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 大关县林业和草原局、农业农村局 全年执行数 分值 执行率 得分 278.83 10 100% 10 278.83 — 100% — — — — — 实际完成情况 治理小流域岩溶面积40平方公里（其中：石漠化面积19平方公里）新增林草植被面积373.33公顷 ，水土流失治理程度达到75%以上。 指标值 实际完成值 分值 得分 亩 2300亩 10 10 亩 5600亩 5 5 平方公里 19平方公里 5 5 个 5个 5 5 % 100% 5 5 % 90% 5 5 % 90% 5 5 % 100% 5 5 元/亩 1200元/亩 5 5 元/亩 850元/亩 5 5 元 6000000元 5 5 人 500人 5 5 人 500人 5 5 人 90户 5 5 % 90% 5 5 — 长期 5 5 % 100% 5 5 度量单位 偏差原因分析及改进 措施 目实际情况设置。 100 100 （自评等级）优 2021年度项目支出绩 编制单位：昭通市大关县发展和改革局 项目名称 易地扶贫搬迁资金 主管部门 大关县发展和改革局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 742.61 其中：当年财政拨款 上年结转资金 742.61 其他资金 预期目标 年度总体 目标 完成易地扶贫搬迁工作 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 三级指标 指标性质 安置建档立卡贫困人口数 建设安置房面积 集中安置率 产出指标 质量指标 建档立卡贫困户安置房建设标准 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 工程验收合格率 工程完成及时率 项目成本 -- 集中安置补助标准 经济效益 移民搬迁户收入改善率 指标 社会效益 带动建档立卡贫困人口脱贫数 指标 生态效益 改善移民搬迁地区生态环境 指标 可持续影响 安置房设计使用年限 指标 服务对象满 搬迁安置贫困人口满意度 度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 021年度项目支出绩效自评表 局 实施单位 大关县搬迁安置局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 742.61 742.61 10 100% 10 — 742.61 742.61 — — 100% — — — 实际完成情况 严格按照任务安排完成易地扶贫搬迁工作 年度指标值 实际完成值 分值 得分 人 16592人 10 10 414000 平方米 414000平方米 10 10 100 % 100% 5 5 100 % 100% 5 5 25 平方米/人 25平方米/人 5 5 90 % 100% 5 5 742.61 万元 742.61万元% 5 5 58000 元/人 58000元/人 5 5 100 % 100% 5 5 16592 人 16592人 10 10 有效改善 有效改善 有效改善 5 5 50 年 50年 10 10 95 % 98% 10 10 100 100 指标值 度量单位 16592 级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 县搬迁安置局 得分 10 — — — 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）优