附表12022年二上部门预算输出表%28市县%29.xls

附件2 2022年部门预算表 （输出报表） 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 预算表 制表人签章： 收支预算总 填报单位:[504001]于都县水利局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 4358.54 4358.54 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 国库集中支付结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 4358.54 4358.54 收支预算总表 按支出经济分类（款级） 人员类 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 对个人和家庭的补助 生活补助 公用经费 商品和服务支出 办公费 取暖费 其他交通费用 其他运转类 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 特定目标类 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 资本性支出 基础设施建设 支 预算数 1021.45 990.77 348.49 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 87.07 30.68 30.68 71.77 71.77 46.50 12.07 13.20 138.57 117.57 117.57 21.00 21.00 3126.76 68.75 68.75 1450.01 1450.01 1608.00 1608.00 出 三、结转下年 支出总计 4358.54 支 预算01表 单位：万元 出 按支出功能科目（项级） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 水利 行政运行 水利工程建设 水利执法监督 防汛 农村水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 预算数 116.10 116.10 116.10 60.30 60.30 48.24 12.06 3977.51 3827.51 829.75 2321.51 8.75 30.00 37.04 100.00 4.96 28.50 467.00 150.00 150.00 87.07 87.07 87.07 117.57 117.57 117.57 结转下年 支出总计 4358.54 填报单位:[504001]于都县水利局 科目 单位编码 单位名称(科目) 类 ** 款 项 ** ** 504001 ** 于都县水利局 504001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 504001 210 11 01 行政单位医疗 504001 210 11 03 公务员医疗补助 504001 213 03 01 行政运行 504001 213 03 05 水利工程建设 504001 213 03 09 水利执法监督 504001 213 03 14 防汛 504001 213 03 16 农村水利 504001 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 504001 213 03 22 水利安全监督 504001 213 03 33 信息管理 504001 213 03 99 其他水利支出 504001 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 504001 221 02 01 住房公积金 504001 229 99 99 其他支出 收入预算总表 本年收入 财政拨款 合计 小计 1 2 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算收入 预算收入 营预算收入 3 4 4358.54 4358.54 4358.54 4358.54 4358.54 4358.54 116.10 116.10 116.10 48.24 48.24 48.24 12.06 12.06 12.06 829.75 829.75 829.75 2321.51 2321.51 2321.51 8.75 8.75 8.75 30.00 30.00 30.00 37.04 37.04 37.04 100.00 100.00 100.00 4.96 4.96 4.96 28.50 28.50 28.50 467.00 467.00 467.00 150.00 150.00 150.00 87.07 87.07 87.07 117.57 117.57 117.57 5 教育收费资 金收入 事业收入 6 7 预算02表 单位：万元 入 上年结转（结余） 事业单位经 附属单位上 上级补助收 营收入 缴收入 入 8 9 10 其他收入 11 使用非财政 国库集中支 拨款结余 付结转(结 其他资金结 转(结余) 余) 12 13 14 填报单位:[504001]于都县水利局 科目 单位编码 ** 基本支 类 款 项 ** ** ** 504001 单位名称(科目) 合计 ** 1 2 合计 4358.54 1093.22 于都县水利局 4358.54 1093.22 小计 504001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.10 116.10 504001 210 11 01 行政单位医疗 48.24 48.24 504001 210 11 03 公务员医疗补助 12.06 12.06 504001 213 03 01 行政运行 829.75 829.75 504001 213 03 05 水利工程建设 2321.51 504001 213 03 09 水利执法监督 8.75 504001 213 03 14 防汛 30.00 504001 213 03 16 农村水利 37.04 504001 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 100.00 504001 213 03 22 水利安全监督 4.96 504001 213 03 33 信息管理 28.50 504001 213 03 99 其他水利支出 467.00 504001 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.00 504001 221 02 01 住房公积金 87.07 504001 229 99 99 其他支出 117.57 87.07 支出预算总表 基本支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 其他相关支 出 小计 工资福利 支出 3 4 5 6 7 8 9 990.77 71.77 30.68 3265.32 68.75 990.77 71.77 30.68 3265.32 68.75 71.77 30.68 116.10 48.24 12.06 727.30 2321.51 8.75 8.75 30.00 37.04 100.00 4.96 28.50 467.00 150.00 87.07 117.57 60.00 预算03表 单位：万元 项目支出 商品和服务 对个人和 对企事 债务利息 基本建设 资本性支出 家庭的补 业单位 支出 支出 支出 助 的补贴 10 11 12 13 14 15 1567.57 21.00 1608.00 1567.57 21.00 1608.00 713.51 1608.00 30.00 21.00 16.04 100.00 4.96 28.50 407.00 150.00 117.57 其他相关支 出 16 支出预算 填报单位:[504001]于都县水利局 科目 基本支出 类 款 项 ** ** ** 208 05 208 合计 ** 小计 工资福利支 出 1 2 3 合计 4358.54 1093.22 990.77 社会保障和就业支出 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.10 116.10 116.10 行政事业单位养老支出 05 05 功能科目名称 210 卫生健康支出 60.30 60.30 60.30 行政事业单位医疗 60.30 60.30 60.30 01 行政单位医疗 48.24 48.24 48.24 03 公务员医疗补助 12.06 12.06 12.06 农林水支出 3977.51 829.75 727.30 水利 3827.51 829.75 727.30 829.75 727.30 11 210 210 11 11 213 03 213 213 213 213 213 213 213 213 03 03 03 03 03 03 03 03 01 行政运行 829.75 05 水利工程建设 2321.51 09 水利执法监督 8.75 14 防汛 30.00 16 农村水利 37.04 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 100.00 22 水利安全监督 4.96 33 信息管理 28.50 213 99 03 05 213 巩固脱贫衔接乡村振兴 99 05 其他水利支出 221 221 01 02 229 87.07 87.07 87.07 住房改革支出 87.07 87.07 87.07 住房公积金 87.07 87.07 87.07 其他支出 99 229 99 其他支出 99 150.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.00 住房保障支出 02 467.00 其他支出 117.57 117.57 117.57 支出预算分科目明细表 基本支出 项目支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 小计 4 5 6 7 工资福利 商品和服务 对个人和 家庭的补 支出 支出 助 8 9 10 71.77 30.68 3265.32 68.75 1567.57 21.00 71.77 30.68 3147.76 68.75 1450.01 21.00 71.77 30.68 2997.76 68.75 1300.01 21.00 71.77 30.68 2321.51 8.75 713.51 8.75 30.00 30.00 37.04 21.00 100.00 100.00 4.96 28.50 16.04 4.96 28.50 467.00 60.00 407.00 150.00 150.00 150.00 150.00 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 单位：万元 项目支出 对企事 债务利息 基本建设 资本性支出 业单位 支出 支出 的补贴 11 12 13 14 1608.00 1608.00 1608.00 1608.00 其他相关支 出 15 支出预算表 填报单位:[504001]于都县水利局 支出经济分类 ** 合计 人员类 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 对个人和家庭的补助 生活补助 公用经费 商品和服务支出 办公费 取暖费 其他交通费用 其他运转类 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 特定目标类 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 资本性支出 基础设施建设 预算03表-1 支出预算表 单位：万元 预算数 1 4358.54 1021.45 990.77 348.49 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 87.07 30.68 30.68 71.77 71.77 46.50 12.07 13.20 138.57 117.57 117.57 21.00 21.00 3126.76 68.75 68.75 1450.01 1450.01 1608.00 1608.00 财政拨款收支预 填报单位:[504001]于都县水利局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 预算数 4358.54 4358.54 收入总计 4358.54 财政拨款收支预算总表 支 出 按支出经济分类（款级） 人员类 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 对个人和家庭的补助 生活补助 公用经费 商品和服务支出 办公费 取暖费 其他交通费用 其他运转类 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 特定目标类 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 资本性支出 基础设施建设 预算数 1021.45 990.77 348.49 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 87.07 30.68 30.68 71.77 71.77 46.50 12.07 13.20 138.57 117.57 117.57 21.00 21.00 3126.76 68.75 68.75 1450.01 1450.01 1608.00 1608.00 支出总计 4358.54 预算01表 单位：万元 按支出功能科目（项级） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 水利 行政运行 水利工程建设 水利执法监督 防汛 农村水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 预算数 116.10 116.10 116.10 60.30 60.30 48.24 12.06 3977.51 3827.51 829.75 2321.51 8.75 30.00 37.04 100.00 4.96 28.50 467.00 150.00 150.00 87.07 87.07 87.07 117.57 117.57 117.57 支出总计 4358.54 填报单位:[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 504001 科目名称 合计 ** 合计 4358.54 于都县水利局 4358.54 116.10 504001 208 05 05 504001 210 11 01 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位医疗 504001 210 11 03 公务员医疗补助 12.06 504001 213 03 01 行政运行 829.75 504001 213 03 05 水利工程建设 2321.51 504001 213 03 09 水利执法监督 8.75 504001 213 03 14 防汛 30.00 504001 213 03 16 农村水利 37.04 504001 213 03 21 504001 213 03 22 504001 213 03 33 信息管理 28.50 504001 213 03 99 其他水利支出 467.00 504001 213 05 99 504001 221 02 01 504001 229 99 99 大中型水库移民后期 扶持专项支出 水利安全监督 其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出 住房公积金 其他支出 48.24 100.00 4.96 150.00 87.07 117.57 财政拨款支出预算表 基本支出 商品和服务 对个人和家 资本性支出 支出 庭的补助 小计 工资福利支出 1 2 3 4 1093.22 990.77 71.77 30.68 3265.32 1093.22 990.77 71.77 30.68 3265.32 116.10 116.10 48.24 48.24 12.06 12.06 829.75 727.30 71.77 30.68 5 小计 6 2321.51 8.75 30.00 37.04 100.00 4.96 28.50 467.00 150.00 87.07 87.07 117.57 预算05 单位：万元 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 对企事 出 支出 庭的补助 业单位 补贴 10 债务利息 支出 7 8 9 68.75 1567.57 21.00 1608.00 68.75 1567.57 21.00 1608.00 713.51 30.00 16.04 100.00 4.96 28.50 60.00 407.00 150.00 117.57 12 13 1608.00 8.75 21.00 11 基本建 其他相关 资本性支出 设支出 支出 14 填报单位:[504001]于都县水利局 科目编码 基本 类 款 项 ** ** ** 116.10 116.10 116.10 116.10 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 116.10 116.10 60.30 60.30 行政事业单位医疗 60.30 60.30 01 行政单位医疗 48.24 48.24 03 公务员医疗补助 12.06 12.06 农林水支出 3977.51 829.75 水利 3827.51 829.75 829.75 行政事业单位养老支 出 11 210 11 213 03 213 213 213 213 213 213 213 213 03 03 03 03 03 03 03 03 1 社会保障和就业支出 05 11 ** 1093.22 210 210 小计 4358.54 05 05 合计 合计 208 208 科目名称 01 行政运行 829.75 05 水利工程建设 2321.51 09 水利执法监督 8.75 14 防汛 30.00 16 农村水利 37.04 21 22 33 大中型水库移民后 期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 100.00 4.96 28.50 213 99 03 05 213 221 02 221 01 02 467.00 巩固脱贫衔接乡村振 150.00 兴 99 05 其他水利支出 229 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 住房保障支出 87.07 87.07 住房改革支出 87.07 87.07 住房公积金 87.07 87.07 其他支出 99 229 99 其他支出 99 150.00 其他支出 117.57 117.57 117.57 支出预算分科目明细表 基本支出 工资福利支出 项 商品和服务 对个人和家 资本性支出 支出 庭的补助 5 小计 工资福利支 出 6 7 2 3 4 990.77 71.77 30.68 3265.32 68.75 727.30 71.77 30.68 3147.76 68.75 727.30 71.77 30.68 2997.76 68.75 727.30 71.77 30.68 116.10 116.10 116.10 60.30 60.30 48.24 12.06 2321.51 8.75 30.00 37.04 100.00 4.96 28.50 8.75 467.00 150.00 150.00 87.07 87.07 87.07 117.57 117.57 117.57 60.00 预算05 单位：万元 项目支出 商品和服务 对个人和家 对企事 支出 庭的补助 业单位 补贴 10 债务利息 支出 8 9 1567.57 21.00 1608.00 1450.01 21.00 1608.00 1300.01 21.00 1608.00 713.51 16.04 100.00 4.96 28.50 12 13 1608.00 30.00 21.00 11 基本建 其他相关 资本性支出 设支出 支出 14 407.00 150.00 150.00 117.57 117.57 117.57 财政拨款支出预算表 填报单位:[504001]于都县水利局 支出经济分类 ** 合计 人员类 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 对个人和家庭的补助 生活补助 公用经费 商品和服务支出 办公费 取暖费 其他交通费用 其他运转类 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 特定目标类 工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 资本性支出 基础设施建设 主表：5-2 拨款支出预算表 单位：万元 预算数 1 4358.54 1021.45 990.77 348.49 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 87.07 30.68 30.68 71.77 71.77 46.50 12.07 13.20 138.57 117.57 117.57 21.00 21.00 3126.76 68.75 68.75 1450.01 1450.01 1608.00 1608.00 [504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 经济分类科目（类） ** ** 合计 于都县水利局 504 于都县水利局 504001 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 504001 208 05 05 工资福利支出 504001 210 11 01 行政单位医疗 工资福利支出 504001 210 11 03 公务员医疗补助 工资福利支出 504001 213 03 01 行政运行 商品和服务支出 504001 213 03 01 行政运行 对个人和家庭的补助 504001 213 03 01 行政运行 工资福利支出 504001 221 02 01 住房公积金 工资福利支出 基本支出预算表 收入 本年收入 财政拨款 合计 一般公共预算收 政府性基金 入 预算收入 小计 1 2 3 4 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 116.10 116.10 116.10 48.24 48.24 48.24 12.06 12.06 12.06 71.77 71.77 71.77 30.68 30.68 30.68 727.30 727.30 727.30 87.07 87.07 87.07 国有资本经 营预算收入 5 教育收费资 金收入 6 收入来源 本年收入 事业收入 7 事业单位经 附属单位上 上级补助收 营收入 缴收入 入 8 9 10 其他收入 使用非财政拨款 结余 11 12 预算06表 单位：万元 上年结转(结余) 国库集中支付结 其他资金结转(结 转(结余) 余) 13 14 “三公经 [504001]于都县水利局 因公出国（境）费用 单位编码 单位名称 ** ** 小计 财政拨款 2 3 “三公经费”支出预算表 出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及 公务用车运行维护费 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 4 8 9 10 11 小计 12 预算07表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 13 14 15 16 17 政府性 [504001]于都县水利局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 收入 单位名称(科目) ** 本年收入 合计 1 2 小计 3 政府性基金收支预算表 支 出 基本支出 工资福利支 商品和服务 对个人和 资本性 家庭的补 支出 出 支出 助 2 4 5 6 项目支出 小计 7 工资福利 商品和服 支出 务支出 8 9 对个人 和家庭 的补助 10 预算08表 单位：万元 项目支出 对企业 补助 11 债务利 息及费 资本性支出 其他支出 用支出 12 13 14 国有资本经 [504001]于都县水利局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 收入 单位名称(科目) ** 基本支 本年收入 合计 1 2 小计 3 国有资本经营收支预算表 支 出 基本支出 工资福利支 商品和服务 对个人和 资本性 家庭的补 支出 出 支出 助 4 5 6 7 项目支出 小计 8 工资福利 商品和服 支出 务支出 9 10 对个人 和家庭 的补助 11 预算09表 单位：万元 项目支出 对企业 补助 12 债务利 息及费 资本性支出 其他支出 用支出 13 14 15 2022年部门预算附表 门预算附表 基本支 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 504001 单位名称(科目) 合计 ** 1 基本工资 2 合计 990.77 348.49 于都县水利局 990.77 348.49 504001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.10 504001 210 11 01 行政单位医疗 48.24 504001 210 11 03 公务员医疗补助 12.06 504001 213 03 01 行政运行 727.30 504001 221 02 01 住房公积金 87.07 348.49 基本支出——工资福利支出预算表 工资福利支出 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗 位基本养老 费 疗保险缴费 补助缴费 保险缴费 津补贴 绩效工资 奖金 3 5 8 9 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 194.30 184.51 116.10 48.24 12.06 10 11 116.10 48.24 12.06 194.30 184.51 其他社会保 住房公积金 障缴费 12 15 87.07 87.07 87.07 医疗费 伙食补助费 其他工资福 利支出 16 17 18 基本支出——对个人 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 504001 504001 213 03 01 单位名称(科目) 合计 ** 1 合计 30.68 于都县水利局 30.68 行政运行 30.68 离休费 退休费 2 3 支出——对个人和家庭的补助预算表 对个人和家庭的补助 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 4 5 6 7 8 9 10 30.68 30.68 30.68 预算附表1-2 单位：万元 生产补贴 其他 11 15 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 单位名称 (科目) ** ** ** ** 504001 504001 213 03 01 合计 1 办公费 印刷费 2 3 合计 71.77 46.50 于都县水利局 71.77 46.50 行政运行 71.77 46.50 基本支出— 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 4 5 6 7 8 9 12.07 12.07 12.07 基本支出——商品和服务支出预算表 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 10 11 因公出国（ 维修（护 境）费用 ）费 12 14 租赁费 会议费 培训费 15 16 17 公务接待 被装购置 专用材料费 专用燃料费 费 费 18 19 20 21 劳务费 22 委托业务 工会经费 费 23 24 福利费 25 预算附表1-3 单位：万元 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附 加费用 其他 26 27 28 29 13.20 13.20 13.20 基本支出-资本性支出 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 合计 ** 1 基本支出-资本性支出预算表 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络购置及软件 购置更新 公务用车购置 2 3 4 5 预算附表1-4 单位：万元 其他 6 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 项目名称 财政拨 合计 小计 ** ** 1 2 合计 3265.32 3265.32 于都县水利局 3265.32 3265.32 213 03 05 水利工程建设 江西省五河治理防洪工程-于都县罗江乡前村河堤除险加固工程 82.00 82.00 213 03 05 水利工程建设 于都县仓前中型灌区2021-2022年度续建配套与节水改造项目 296.00 296.00 213 03 05 水利工程建设 段屋河堤2 200.00 200.00 213 03 05 水利工程建设 历年农田水利项目(2021结转) 30.00 30.00 213 03 05 水利工程建设 小型水库除险加固工程 700.00 700.00 213 03 05 水利工程建设 小溪乡圩镇防洪工程 51.94 51.94 213 03 05 水利工程建设 于都县洪患村镇治理项目 200.00 200.00 213 03 05 水利工程建设 段屋乡二期防洪工程 200.00 200.00 213 03 05 水利工程建设 于都县高陂灌区节水配套改造项目(新拨付) 461.57 461.57 213 03 05 水利工程建设 历年小型水库除险加固工程项目(21年结转) 100.00 100.00 213 03 09 水利执法监督 水政监察执法协管员经费(21年结转) 8.75 8.75 213 03 14 防汛 防汛抗旱经费 30.00 30.00 213 03 16 农村水利 小型水库管理员县级补助 21.00 21.00 213 03 16 农村水利 水库堤防管理员补助(2021年结转) 16.04 16.04 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 水库移民项目 100.00 100.00 213 03 22 水利安全监督 水库堤防管理员补助(2021年结转)4.96 4.96 213 03 33 信息管理 水库水雨情系统维护费 12.00 12.00 213 03 33 信息管理 山洪灾害系统管理费 16.50 16.50 213 03 99 其他水利支出 水政监察执法经费 60.00 60.00 213 03 99 其他水利支出 工作经费 357.00 357.00 213 03 99 其他水利支出 水库标准化建设 50.00 50.00 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 于都县葛坳乡防洪工程 150.00 150.00 229 99 99 其他支出 水利执法工作经费(21年结转) 24.29 24.29 229 99 99 其他支出 非税收入(21年结转) 93.27 93.27 项目支出预算表 收入来源 本年收入 财政拨款 一般公共预算收 入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 3 4 5 3265.32 3265.32 82.00 296.00 200.00 30.00 700.00 51.94 200.00 200.00 461.57 100.00 8.75 30.00 21.00 16.04 教育收费资 金收入 事业收入 事业单位 经营收入 6 7 8 100.00 4.96 12.00 16.50 60.00 357.00 50.00 150.00 24.29 93.27 预算附表2-1 单位：万元 上年结转(结余) 附属单位 上缴收入 上级补助 收入 其他收入 9 10 11 使用非财政 拨款结余 国库集中支 其他资金结 付结转（结 转（结余） 余） 12 13 14 项目支出预算表（ 填报单位[504001]于都县水利局 科目 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利支出 ** ** 1 2 合计 3,265.32 68.75 于都县水利局 3,265.32 68.75 213 03 05 水利工程建设 小溪乡圩镇防洪工程 51.94 213 03 05 水利工程建设 段屋乡二期防洪工程 200.00 213 03 05 200.00 213 03 05 水利工程建设 于都县洪患村镇治理 项目 水利工程建设 段屋河堤2 213 03 05 100.00 213 03 05 213 03 05 213 03 05 213 03 05 213 03 05 213 03 09 213 03 14 水利工程建设 历年小型水库除险加 固工程项目(21年结转 ) 水利工程建设 于都县仓前中型灌区 2021-2022年度续建配 套与节水改造项目 水利工程建设 江西省五河治理防洪 工程-于都县罗江乡前 村河堤除险加固工程 水利工程建设 于都县高陂灌区节水 配套改造项目(新拨付 ) 水利工程建设 历年农田水利项目 (2021结转) 水利工程建设 小型水库除险加固工 程 水利执法监督 水政监察执法协管员 经费(21年结转) 防汛 防汛抗旱经费 213 03 16 16.04 213 03 16 213 03 21 213 03 22 213 03 33 水库堤防管理员补助 (2021年结转) 小型水库管理员县级 农村水利 补助 大中型水库移 水库移民项目 民后期扶持专项 支出 水利安全监督 水库堤防管理员补助 (2021年结转) 水库水雨情系统维护 信息管理 费 农村水利 200.00 296.00 82.00 461.57 30.00 700.00 8.75 30.00 21.00 100.00 4.96 12.00 8.75 213 03 33 信息管理 山洪灾害系统管理费 16.50 213 03 99 其他水利支出 水库标准化建设 50.00 213 03 99 其他水利支出 工作经费 357.00 213 03 99 其他水利支出 水政监察执法经费 60.00 213 05 99 150.00 229 99 99 229 99 99 其他巩固脱贫 于都县葛坳乡防洪工 衔接乡村振兴支 程 水利执法工作经费(21 出其他支出 年结转) 其他支出 非税收入(21年结转) 24.29 93.27 60.00 支出预算表（按经济分类） 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出(基 出 的补助 用支出 本建设) 3 4 5 6 资本性支出 对企业补助 7 8 1,567.57 21.00 1,608.00 1,567.57 21.00 1,608.00 51.94 200.00 200.00 200.00 100.00 296.00 82.00 461.57 30.00 700.00 30.00 16.04 21.00 100.00 4.96 12.00 16.50 50.00 357.00 150.00 24.29 93.27 预算附表2-2 单位：万元 其他支出 9 填报单位：[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 基本支 单位名称(科目) 合计 ** 1 小计 2 教育收费资金支出预算表 基本支出 工资福利支出 3 商品和服务 对个人和家 其他资本性 支出 庭的补助 支出 4 5 6 小计 工资福利支 出 7 8 项目支出 商品和服务 对个人和家庭 资本性支出（基 债务利息支出 支出 的补助 本建设） 9 10 11 12 资本性支出 13 对企事业单位 的补贴 预算附表3 单位：万元 其他支出 14 单位资金收支预算总表 填报单位[504001]于都县水利局 收 项目 一、本年收入 1.上级补助收入 2.附属单位上缴收入 3.事业收入 4.事业单位经营收入 5.其他收入 本年收入合计 二、使用非财政拨款结余 三、上年结转 收入总计 入 预算数 预算附表4 单位资金收支预算总表 单位：万元 支 项目 一、基本支出 二、项目支出 本年支出合计 三、结转下年 支出总计 出 预算数 填报单位[504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 合计 ** 1 结余结转资金支出预算表 基本支出 小计 2 工资福利支 商品和服务 对个人和家 其他资本性 出 支出 庭的补助 支出 3 4 5 6 小计 7 表 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家庭 债务利息支 资本性支出（ 对企事业单 资本性支出 出 支出 的补助 出 基本建设） 位的补贴 8 9 10 11 12 13 14 预算附表5 单位：万元 其他支出 15 填报单位：[504001]于都县水利局 功能科目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 1 机关工资福利支 出 2 合计 4358.54 990.77 于都县水利局 4358.54 990.77 4358.54 990.77 116.10 116.10 2101101 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位医疗 48.24 48.24 2101103 公务员医疗补助 12.06 12.06 2130301 行政运行 829.75 727.30 2130305 水利工程建设 2321.51 2130309 水利执法监督 8.75 2130314 防汛 30.00 2130316 农村水利 37.04 504 504001 2080505 2130321 2130322 于都县水利局 大中型水库移民后期 扶持专项支出 水利安全监督 100.00 4.96 2130333 信息管理 28.50 2130399 其他水利支出 467.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出 住房公积金 150.00 2210201 2299999 其他支出 87.07 117.57 87.07 政府预算支出经济分类情况表 基本支出 机关商品服务支 机关资本性支出 对事业单位经常 对事业单位资本 对个人和家庭的 出 （一） 性补助 性补助 补助 3 4 5 6 7 71.77 30.68 71.77 30.68 71.77 30.68 71.77 30.68 分类情况表 项目支出 机关工资福利支 机关商品服务支 机关资本性支出 对事业单位经常 对事业单位资本 出 出 （一） 性补助 性补助 8 9 10 68.75 1567.57 1608.00 68.75 1567.57 1608.00 68.75 1567.57 1608.00 713.51 1608.00 8.75 30.00 21.00 100.00 28.50 60.00 407.00 150.00 117.57 11 12 预算附表6 单位：万元 对个人和家庭的 债务利息支出 补助 13 14 21.00 21.00 21.00 16.04 4.96 其他支出 15 [504001]于都县水利局 科目编码 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 政府经济分类科目 ** ** 于都县水利局 504 于都县水利局 504001 504001 208 05 05 【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 【50102】社会保障缴费 504001 210 11 01 【2101101】行政单位医疗 【50102】社会保障缴费 504001 210 11 03 【2101103】公务员医疗补助 【50102】社会保障缴费 504001 213 03 01 【50101】工资奖金津补 【2130301】行政运行 504001 213 03 01 贴 【2130301】行政运行 【50201】办公经费 504001 213 03 01 【50901】社会福利和救 【2130301】行政运行 504001 221 02 01 助 【2210201】住房公积金 【50103】住房公积金 基本支出预算表(政府预算支出 本年 财政拨款 合计 小计 一般公共预算收入 1 2 3 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 116.10 116.10 116.10 48.24 48.24 48.24 12.06 12.06 12.06 727.30 727.30 727.30 71.77 71.77 71.77 30.68 30.68 30.68 87.07 87.07 87.07 政府性基金预算收 国有资本经营预算 入 收入 4 5 政府预算支出经济分类) 收入来源 本年收入 教育收费资金收入 事业收入 6 7 事业单位经营收 附属单位上缴收 上级补助收入 入 入 8 9 10 预算附表8 单位：万元 上年结转(结余) 其他收入 使用非财政拨 款结余 11 12 国库集中支付 其他资金结转( 结转(结余) 结余) 13 14 [504001]于都县水利局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 项目名称 ** ** 于都县水利局 于都县水利局 213 03 05 【2130305】水利工程建设 段屋河堤2 213 03 05 【2130305】水利工程建设 于都县高陂灌区节水配套改造项目(新拨付) 213 03 05 【2130305】水利工程建设 小溪乡圩镇防洪工程 213 03 05 【2130305】水利工程建设 历年农田水利项目(2021结转) 213 03 05 【2130305】水利工程建设 段屋乡二期防洪工程 213 03 05 【2130305】水利工程建设 小型水库除险加固工程 213 03 05 【2130305】水利工程建设 于都县仓前中型灌区2021-2022年度续建配套与节水改造 213 03 05 【2130305】水利工程建设 历年小型水库除险加固工程项目(21年结转) 213 03 05 【2130305】水利工程建设 江西省五河治理防洪工程-于都县罗江乡前村河堤除险加 213 03 05 【2130305】水利工程建设 于都县洪患村镇治理项目 213 03 09 【2130309】水利执法监督 水政监察执法协管员经费(21年结转) 213 03 14 【2130314】防汛 防汛抗旱经费 213 03 16 【2130316】农村水利 小型水库管理员县级补助 213 03 16 【2130316】农村水利 水库堤防管理员补助(2021年结转) 213 03 21 【2130321】大中型水库移民后期扶持专项支出 水库移民项目 213 03 22 【2130322】水利安全监督 水库堤防管理员补助(2021年结转) 213 03 33 【2130333】信息管理 山洪灾害系统管理费 213 03 33 【2130333】信息管理 水库水雨情系统维护费 213 03 99 【2130399】其他水利支出 水政监察执法经费 213 03 99 【2130399】其他水利支出 工作经费 213 03 99 【2130399】其他水利支出 水库标准化建设 213 05 99 【2130599】其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 于都县葛坳乡防洪工程 229 99 99 【2299999】其他支出 水利执法工作经费(21年结转) 229 99 99 【2299999】其他支出 非税收入(21年结转) 项目支出预算表(政府预算 政府经济分类科目 财政拨款 合计 小计 一般公共预算收入 1 2 3 3265.32 3265.32 3265.32 3265.32 3265.32 3265.32 【50299】其他商品和服务支出 200.00 200.00 200.00 【50299】其他商品和服务支出 461.57 461.57 461.57 【50299】其他商品和服务支出 51.94 51.94 51.94 【50302】基础设施建设 30.00 30.00 30.00 【50302】基础设施建设 200.00 200.00 200.00 【50302】基础设施建设 700.00 700.00 700.00 【50302】基础设施建设 296.00 296.00 296.00 【50302】基础设施建设 100.00 100.00 100.00 【50302】基础设施建设 82.00 82.00 82.00 【50302】基础设施建设 200.00 200.00 200.00 【50199】其他工资福利支出 8.75 8.75 8.75 【50299】其他商品和服务支出 30.00 30.00 30.00 【50299】其他商品和服务支出 21.00 21.00 21.00 【50901】社会福利和救助 16.04 16.04 16.04 【50299】其他商品和服务支出 100.00 100.00 100.00 【50901】社会福利和救助 4.96 4.96 4.96 【50299】其他商品和服务支出 16.50 16.50 16.50 【50299】其他商品和服务支出 12.00 12.00 12.00 【50199】其他工资福利支出 60.00 60.00 60.00 ** 【50299】其他商品和服务支出 357.00 357.00 357.00 【50299】其他商品和服务支出 50.00 50.00 50.00 【50299】其他商品和服务支出 150.00 150.00 150.00 【50299】其他商品和服务支出 24.29 24.29 24.29 【50299】其他商品和服务支出 93.27 93.27 93.27 目支出预算表(政府预算支出经济分类) 收入来源 本年收入 财政拨款 政府性基金预算收 国有资本经营预算 教育收费资金收入 入 收入 4 5 6 事业收入 7 入来源 事业单位经营收 附属单位上缴收 上级补助收入 入 入 8 9 10 其他收入 使用非财政拨 款结余 11 12 预算附表8 单位：万元 上年结转(结余) 国库集中支付 其他资金结转( 结转(结余) 结余) 13 14 非税收入计 填报单位： [504001]于都县水利局 2020年 单位编码 单位名称 收入科目名称 征收数 ** ** ** 1 非税收入计划表 2021年 2022年 全年预计数 截止8月31日征收情况 预计数 较上年增减变化金额 2 3 4 5 预算附表9 单位：万元 备注 ** [504001]于都县水利局 单位编码 单位名称 采购项目 ** ** ** 504 于都县水利局 504001 于都县水利局 工作经费 504001 于都县水利局 工作经费 504001 于都县水利局 工作经费 504001 于都县水利局 工作经费 504001 于都县水利局 山洪灾害系统管理费 504001 于都县水利局 水政监察执法经费 504001 于都县水利局 水库水雨情系统维护费 504001 于都县水利局 工作经费 504001 于都县水利局 工作经费 政府采购-----集中采购预算表 本年收入 采购目录 数量 财政拨款 金额 小计 ** 1 政府性基 一般公共预 金预算收 算收入 入 2 3 4 5 127.50 127.50 127.50 固定翼飞机 2 13.00 13.00 13.00 激光打印机 2 1.60 1.60 1.60 台式计算机 6 3.00 3.00 3.00 其他水资源管理服务 1 9.80 9.80 9.80 水文水利资源监测服 务 其他水利管理服务 1 16.50 16.50 16.50 20 60.00 60.00 60.00 其他运行维护服务 1 12.00 12.00 12.00 空调机 6 3.60 3.60 3.60 其他家具用具 10 8.00 8.00 8.00 国有资本 经营预算 收入 6 预算表 收入来源 本年收入 教育收 费资金 收入 事业收入 7 8 上年结转(结余) 使用非财 政拨款结 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 余 国库集中 经营收入 收入 上缴收入 支付结转( 结余) 9 10 11 12 13 14 预算附表10-1 单位：万元 上年结转(结余) 面向中小微企业政 府采购支出 其他资金 中小企 结转(结 业 余) 15 小微企 业 16 17 51.30 76.20 13.00 1.60 3.00 9.80 16.50 60.00 12.00 3.60 8.00 [504001]于都县水利局 单位编码 单位名称 采购项目 采购目录 数量 ** ** ** ** 1 政府采购-----分散采购预算表 收入来源 本年收入 金额 财政拨款 小计 2 3 教育收 国有资 政府性 费资金 一般公共预 本经营 基金预 收入 算收入 预算收 算收入 入 4 5 6 7 事业收入 8 表 收入来源 面向中小微企业政 府采购支出 上年结转(结余) 使用非财 政拨款结 事业单位 上级补助 附属单位 其他资金 其他收入 余 国库集中支付结转( 经营收入 收入 上缴收入 结转(结余 中小企业 结余) ) 9 10 11 12 13 14 15 16 预算附表10-2 单位：万元 面向中小微企业政 府采购支出 小微企 业 17 [504001]于都县水利局 单位编码 单位名称 功能科目 ** ** ** 504 于都县水利局 504001 于都县水利局 【2130399】其他水利支出 504001 于都县水利局 【2130399】其他水利支出 504001 于都县水利局 【2130399】其他水利支出 504001 于都县水利局 【2130399】其他水利支出 2022年政府购 项目名称 购买服务项目 购买服务内容 ** ** ** 购买数量 购买金额 ** ** 120.32 水库水雨情系统维护费其他工程服务 对全县144座水库水雨情测报系统日常维护 1 34.00 山洪灾害系统管理费 其他工程服务 水文雨量监测站点日常维护 1 16.52 水政监察执法经费 其他水利服务 劳务派遣工资 20 60.00 工作经费 水资源管理技术服务 水资源公报编制 1 9.80 2022年政府购买服务预算表 收入来源 本年收入 财政拨款 合计 教育收费资金 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 收入 收入 算收入 预算收入 小计 1 2 3 120.32 120.32 120.32 34.00 34.00 34.00 16.52 16.52 16.52 60.00 60.00 60.00 9.80 9.80 9.80 4 5 收入来源 本年收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 6 7 8 使用非财政拨 款结余 附属单位上缴 上级补助收入 收入 9 10 11 预算附表11 单位：万元 上年结转（结余） 国库集中支付 其他资金结转 结转（结余） （结余） 资金 12 13 [504001]于都县水利局 编制人数 单位编码 ** 单位名称 小计 ** 合计 504 504001 1 行政 2 在职人 参照 公务 员管 理的 事业 全部补 助事业 部分 补助 事业 自收 自支 合计 3 4 5 6 7 小计 8 109 14 5 90 228 95 109 14 5 90 228 95 于都县水利局 109 14 5 90 228 95 于都县水利局 人员情况表 实有人数 在职人数 行政 9 离退休人员 参照 公务 全部补 部分 员管 助事业 补助 事业 理的 事业 10 11 12 自收 自支 小计 离休 退休 13 14 15 16 退职 人员 临时 工 聘用 人员 遗属 人数 17 18 19 20 14 5 76 99 99 2 2 30 14 5 76 99 99 2 2 30 14 5 76 99 99 2 2 30 领导干部人数 在职 学生人数 离休 退休 省级 厅级 处级 科级 省级 厅级 处级 省级 厅级 处级 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 中等专 高等学 业(职业 校 )学校 31 32 预算12表 单位：人 学生人数 其他 33 [504001]于都县水利局 车辆实有数（辆/台） 单位名称 ** 单位代码 ** 车辆编 制数 小计 轿车 越野汽 车 小型载 客汽车 1 2 3 4 5 新增 截至2021年10月底资产存量情况 土地 （平方米） 有数（辆/台） 房屋（平方米） 大中型 载客汽 车 其他车 型 小计 其中租 用面积 小计 6 7 8 9 10 自有 房屋 办公用 业务用 房 房 11 12 租用 房屋 办公用 业务用 房 房 13 14 新增资产配置表 2022年计划处置数量 单价100万 单价50万元 元及以上的 及以上的通 专用设备实 用设备实有 有数(台/套 数(台/套) ) 15 16 车辆（辆/台） 小计 轿车 越野汽 车 17 18 19 小型载 客汽车 大中型 载客汽 车 其他车 型 土地（ 平方米 ） 20 21 22 23 计划处置数量 2022年新增资产数 房屋（平方米） 小计 办公用 房 24 25 单价50万元 单价100万 及以上的通 元及以上的 业务用 用设备数( 专用设备数 房 台/套) (台/套) 26 27 28 车辆（辆/台） 小计 轿车 越野汽 车 小型载 客汽车 29 30 31 32 预算附表13 2022年新增资产数 （辆/台） 设备（台/套） 大中型 载客汽 车 其他车 型 小计 33 34 35 单价50万 单价100万 元及以上 元及以上的 的通用设 专用设备 备 36 37