060001009大关县玉碗镇中学.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 5,868,261.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 4,644,056.81 1,009,846.11 214,358.58 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5,868,261.50 收 5,868,261.50 上年结转结余 本年支出合计 5,868,261.50 支 出 总 计 5,868,261.50 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 105012 大关县玉碗镇中学 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 5,868,261.50 5,868,261.50 5,868,261.50 5,868,261.50 5,868,261.50 5,868,261.50 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 205 20502 2050203 208 20805 2 教育支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 4,644,056.81 4,644,056.81 4,383,187.54 260,869.27 4,644,056.81 4,644,056.81 4,383,187.54 260,869.27 初中教育 4,644,056.81 4,644,056.81 4,383,187.54 260,869.27 社会保障和就业支出 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 821,333.28 821,333.28 821,333.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 188,512.83 188,512.83 188,512.83 214,358.58 214,358.58 214,358.58 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 214,358.58 214,358.58 214,358.58 2101102 事业单位医疗 201,099.30 201,099.30 201,099.30 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13,259.28 13,259.28 13,259.28 5,868,261.50 5,868,261.50 5,607,392.23 合 计 260,869.27 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县玉碗镇中学 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 5,868,261.50 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,868,261.50 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 5,868,261.50 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 4,644,056.81 （八）社会保障和就业支出 1,009,846.11 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 214,358.58 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5,868,261.50 支 出 总 计 5,868,261.50 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 205 20502 2050203 208 20805 教育支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 4,644,056.81 4,383,187.54 4,383,187.54 260,869.27 4,644,056.81 4,383,187.54 4,383,187.54 260,869.27 初中教育 4,644,056.81 4,383,187.54 4,383,187.54 260,869.27 社会保障和就业支出 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 1,009,846.11 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 821,333.28 821,333.28 821,333.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 188,512.83 188,512.83 188,512.83 214,358.58 214,358.58 214,358.58 210 7 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 214,358.58 214,358.58 214,358.58 2101102 事业单位医疗 201,099.30 201,099.30 201,099.30 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13,259.28 13,259.28 13,259.28 5,868,261.50 5,607,392.23 5,607,392.23 合 计 260,869.27 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县玉碗镇中 学 53062421000000 事业工资性支出 0018639 2050203 初中教育 234,924.00 652,044.00 652,044.00 652,044.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 679,620.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 3,362.00 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 13,259.28 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 182,315.10 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 530,371.20 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 290,962.08 204,691.57 204,691.57 204,691.57 1,084.54 1,084.54 1,084.54 1,084.54 1,084.54 1,084.54 188,512.83 188,512.83 188,512.83 188,512.83 188,512.83 188,512.83 15,094.20 15,094.20 15,094.20 12,470.20 12,470.20 12,470.20 2,624.00 2,624.00 2,624.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 243,327.00 243,327.00 243,327.00 243,327.00 绩效工资 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 其他社会保障 缴费 初中教育 绩效工资 初中教育 津贴补贴 53062422110000 基本医疗保险缴 0558308 费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 养老保险缴费 0558309 30108 53062423110000 离退休人员大病 1453658 保险 机关事业单位 基本养老保险 缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 其他工资福利支 1453659 出 初中教育 30199 其他工资福利 支出 53062423110000 事业绩效奖励增 1453668 资 初中教育 30107 53062423110000 清欠以前年度机 关事业单位养老 1453671 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 53062423110000 2022年各类保险 1633100 缴费 2050203 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 初中教育 30112 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 2101102 事业单位医疗 30109 30110 30112 其他社会保障 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他社会保障 缴费 53062423110000 2022年遗属补助 1633156 抚恤金 2050203 初中教育 30305 生活补助 53062423110000 2022年事业人员 1633177 工资 2050203 合 计 2,635,200.00 绩效工资 30102 2050203 2,635,200.00 2,635,200.00 30107 53062422110000 乡镇岗位补贴（ 0558307 事业） 2050203 2,635,200.00 2,635,200.00 1,748,232.00 30107 2101102 2,635,200.00 234,924.00 初中教育 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 5,607,392.23 234,924.00 53062422110000 事业改革性补贴 0558306 增资 2080505 14 5,607,392.23 津贴补贴 30112 2101102 13 5,607,392.23 30102 53062422110000 工伤保险缴费 0558300 2050203 12 另文 下达 1,748,232.00 30110 2050203 11 本次下达 1,748,232.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0558299 费 2101199 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30107 2101102 9 已提 前安 排 30101 53062422110000 绩效工资（事业 0558298 ） 2050203 8 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 初中教育 243,327.00 243,327.00 30102 津贴补贴 86,500.00 86,500.00 86,500.00 30103 奖金 155,606.00 155,606.00 155,606.00 30107 绩效工资 1,221.00 1,221.00 1,221.00 5,607,392.23 5,607,392.23 5,607,392.23 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 经济科目名 称 合计 7 8 9 6 311 专项业务类 53062422110 义务教育课后服 大关县玉碗镇中 0001558063 务省级资金 学 2050203 初中教育 30226 劳务费 312 民生类 53062422110 2022年义务教育 大关县玉碗镇中 0000791128 公用经费（中央 学 ）补助资金 2050203 初中教育 30201 53062422110 2022年特殊教育 大关县玉碗镇中 0000791172 公用经费补助资 学 金 2050203 初中教育 30201 53062422110 2021年城乡义务 大关县玉碗镇中 0000791211 教育阶段家庭困 学 难学生生活补助 2050203 （中央）补助资 金 53062422110 2022年义教阶段 大关县玉碗镇中 0000842293 特殊教育生均公 学 用经费（中央） 2050203 补助资金 30308 53062422110 2022年城乡义务 大关县玉碗镇中 0001073893 教育补助经费（ 学 第二批）中央直 2050203 达营养改善计划 补助经费 合 计 办公费 初中教育 办公费 初中教育 30308 53062422110 2022年城乡义务 大关县玉碗镇中 0001073882 教育补助经费（ 学 第二批）中央直 2050203 达庭困难学生生 活补助资金 助学金 初中教育 30201 53062422110 2022年春城乡义 大关县玉碗镇中 0000914258 务教育阶段第二 学 批家庭困难学生 2050203 生活补助资金 办公费 初中教育 30201 53062422110 2022年义务教育 大关县玉碗镇中 0000902056 公用经费（省级 学 ）补助资金 2050203 助学金 初中教育 30308 53062422110 2022年义教阶段 大关县玉碗镇中 0000902046 特殊教育生均公 学 用经费（省级） 2050203 补助资金 办公费 初中教育 30201 53062422110 2022年秋城乡义 大关县玉碗镇中 0000842301 务教育阶段营养 学 餐（中央）补助 2050203 资金 办公费 助学金 初中教育 30308 助学金 初中教育 30308 助学金 一般公共预算 小计 其中：本次下达 10 11 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 17,037.20 243,832.07 243,832.07 243,832.07 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 36,079.74 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 40,937.50 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 26,314.70 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 4,262.63 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 21,562.50 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 64,375.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 260,869.27 260,869.27 260,869.27 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效 目标 3 一级指标 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 义务教育初中补助人数 = 5 指标值 8 度量单位 指标属性 指标内容 9 10 11 235 人 定量指标 义务教育初 中补助人数 义务教育初 中补助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 中学人均标 准 中学人均标 准 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 根据上学年 教育事业统 根据上学年 计年报小学 教育事业统 阶段应补助 补助范围占 计年报小学 人数 在校学生数 阶段应补助 补助资金当 比例 人数 年到位率 义务教育阶 大关县玉碗镇中学 产出指标 2021年城乡义务教育阶段家庭困难 学生生活补助（中央）补助资金 2022年义务教育公用经费（中央） 补助资金 2022年义教阶段特殊教育生均公用 经费（省级）补助资金 秋城乡义务教育学校公用经费中央 资金 春城乡义务教育学校公用经费中央 资金 2022年城乡义务教育补助经费（第 二批）中央直达庭困难学生生活补助 资金 2022年秋城乡义务教育阶段营养餐 （中央）补助资金 义务教育课后服务省级资金 2022年义务教育公用经费（省级） 补助资金 2022年城乡义务教育补助经费（第 二批）中央直达营养改善计划补助经 费 春义务教育家庭经济困难学生生活 补助中央资金 2022年特殊教育公用经费补助资金 530624221100000791211 530624221100000791128 530624221100000902046 530624231100001619560 530624231100001619542 530624221100001073882 530624221100000842301 530624221100001558063 530624221100000902056 530624221100001073893 530624231100001619561 530624231100001619563 春营养改善计划中央资金 530624231100001619562 2022年春城乡义务教育阶段第二批 家庭困难学生生活补助资金 530624221100000791172 秋第一批营养改善计划中央资金 2022年义教阶段特殊教育生均公用 经费（中央）补助资金 530624221100000914258 530624221100000842293 数量指标 产出指标 数量指标 义务教育初中补助人数 = 235 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 96 % 定性指标 以2021至2022学 年度在校学生人 数为依据，按时 、足额下达城乡 义务教育学校生 均公用经费补助 资金。城乡义务 教育学校生均公 用经费拨款标准 按照小学650元/ 生.年，初中850 元/生.年的标准 执行,对寄宿制学 校按照寄宿学生 数每生每年再增 以2020-2021学年 加200元的公用经 度教育事业统计 费补助，确保我 报表中特殊教育 省所有城乡义务 学校实际在校学 教育学校公用经 生人数和义务教 费补助资金能够 育学校随班就读 有效保障学校正 残疾学生人数为 常运转，不因资 依据，按时、足 金短缺而影响学 额下达特殊教育 校正常的教育教 学校生均公用经 学秩序，确保教 费补助资金。特 师培训所需资金 殊教育生均公用 得到有效保障。 经费拨款标准按 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 235 人 定性指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 235 人 定性指标 = 100 % 定性指标 = 100 % 定性指标 照6000元/生.年 执行，确保特殊 以2022年学年报 教育学校公用经 表数及实名学生 费补助资金能够 数为依据，根据 有效保障学校正 “昭财教〔2022 常运转，不因资 〕120号”昭通市 金短缺而影响学 财政局昭通市教 校正常的教育教 育体育局关于提 学秩序 前下达2023年城 巩固城乡义务教 育经费保障机制 ，对城乡义务教 育困难学生提供 生活补助，帮助 家庭经济困难学 生顺利就学，提 升义务教育巩固 率。 乡义务教育补助 经费中央直达资 金的通知文件测 算分配，按时、 足额下达城乡义 务教育学校公用 经费中央资金， 确保我省所有城 以2022年学年报 乡义务教育学校 公用经费补助资 表数及实名学生 金能够有效保障 数为依据，根据 “昭财教〔2022 学校正常运转， 不因资金短缺而 〕120号”昭通市 影响学校正常的 财政局昭通市教 育体育局关于提 教育教学秩序， 确保教师培训所 前下达2023年城 需资金得到有效 乡义务教育补助 经费中央直达资 保障。 金的通知文件测 算分配，按时、 足额下达城乡义 务教育学校公用 经费中央资金， 确保我省所有城 乡义务教育学校 公用经费补助资 金能够有效保障 巩固城乡义务教 学校正常运转， 育经费保障机制 不因资金短缺而 ，对城乡义务教 影响学校正常的 育困难学生提供 教育教学秩序， 生活补助，帮助 确保教师培训所 家庭经济困难学 需资金得到有效 生顺利就学，提 保障。 升义务教育巩固 率。 巩固城乡义务教 育经费保障机制 ，对农村义务教 育学生提供营养 膳食补助，改善 农村义务教育学 生营养状况。 落实立德树人根 本，促进学生全 面成长。服务社 会，做好基础教 育事业，满足学 生和家长的需要 。 以2020至2021学 年度在校学生人 数为依据，按时 、足额下达城乡 义务教育学校生 均公用经费补助 资金。城乡义务 教育学校生均公 用经费拨款标准 按照小学650元/ 生.年，初中850 元/生.年的标准 执行,对寄宿制学 校按照寄宿学生 数每生每年再增 加200元的公用经 费补助，确保我 省所有城乡义务 教育学校公用经 巩固城乡义务教 费补助资金能够 育经费保障机制 有效保障学校正 ，对农村义务教 常运 育学生提供营养 膳食补助，改善 农村义务教育学 生营养状况。 以2022至2023学 年统计报表数为 依据测算义务教 育家庭经济困难 学生生活补助资 金，巩固城乡义 务教育经费保障 机制，对城乡义 务教育困难学生 提供生活补助， 帮助家庭经济困 难学生顺利就学 ，提升义务教育 巩固率。 以2021-2022学年 度教育事业统计 报表中特殊教育 学校实际在校学 生人数和义务教 育学校随班就读 残疾学生人数为 依据，按时、足 额下达特殊教育 学校生均公用经 费补助资金。特 殊教育生均公用 经费拨款标准按 照6000元/生.年 执行，确保特殊 教育学校公用经 以2022年学年报 费补助资金能够 表数为依据，属 有效保障学校正 于国家试点县， 常运转，不因资 营养改善计划资 金短缺而影响学 金由中央财政承 校正常的教育教 担，用于巩固城 学秩序，残疾学 乡义务教育经费 生入学率逐步提 保障机制，对农 高。 村义务教育学生 提供营养膳食补 助，改善农村义 务教育学生营养 状况。 巩固城乡义务教 育经费保障机制 ，对城乡义务教 育困难学生提供 生活补助，帮助 家庭经济困难学 生顺利就学，提 升义务教育巩固 率。 以2022年学年报 表数为依据，属 于国家试点县， 营养改善计划资 金由中央财政承 担，用于巩固城 乡义务教育经费 保障机制，对农 村义务教育学生 提供营养膳食补 助，改善农村义 务教育学生营养 状况。 以2020-2021学年 度教育事业统计 报表中特殊教育 学校实际在校学 生人数和义务教 育学校随班就读 残疾学生人数为 依据，按时、足 额下达特殊教育 学校生均公用经 费补助资金。特 殊教育生均公用 经费拨款标准按 照6000元/生.年 执行，确保特殊 教育学校公用经 费补助资金能够 有效保障学校正 常运转，不因资 金短缺而影响学 校正常的教育教 学秩序，残疾学 生入学率逐步提 高。 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 补助范围占在校学生数 比例 补助资金当年到位率 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 850 元 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 850 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 90 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 10 人 定量指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 段公用经费 义务教育阶 小学人均补 段公用经费 助标准 补助对象政 小学人均补 策知晓度 助标准 义务教育免 费年限 学生及家长 满意度 资金到位率 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 98 % 定性指标 产出指标 成本指标 均补助标准 = 6000 元 定量指标 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 均补助标准 产出指标 成本指标 均补助标准 = 6000 元 定量指标 均补助标准 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 残疾儿童入 学率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助人数 = 229 人 定量指标 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 义务教育学生补助资金 覆盖率 教师培训费占比 = 产出指标 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 850 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 650 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助人数 = 229 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助资金 覆盖率 教师培训费占比 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = % 定量指标 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 850 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 650 元/学年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 228 人 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 228 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 236 人 定量指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 236 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 800 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 800 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 95 % 定性指标 家长及学生 满意度 当年义务教 育学生补助 补助资金用 人数 于全部义务 义务教育公 教育学校所 用经费用于 有学生 资金使用合 教师培训费 学生覆盖率= 规率 占学校年度 补助资金下 实际享受营 公用经费的 达到位情况 养改善计划 中学生均补 比例 的学生数/应 助标准 小学生均补 享受营养改 善计划学生 助标准 九年义务教 数*100% 育巩固率 义务教育免 费年限 对于学校办 学条件、设 当年义务教 施设备配置 育学生补助 、教学环境 补助资金用 人数 等满意情况 于全部义务 义务教育公 教育学校所 用经费用于 有学生 资金使用合 教师培训费 规率 占学校年度 补助资金下 公用经费的 达到位情况 中学生均补 比例 助标准 小学生均补 助标准 九年义务教 育巩固率 义务教育免 费年限 对于学校办 学条件、设 义务教育中 施设备配置 学补助人数 、教学环境 义务教育中 等满意情况 学补助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 中学人均标 准 中学人均标 准 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 中学阶段应 补助人数 中学阶段应 补助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 中学人均补 助标准 中学人均补 助标准 九年义务教 育巩固率 补助对象政 策的知晓度 家长及学生 满意度 每天课后服 务时长 参与课后服 务学生数 获补对象数 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 = 96 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 每天课后服务时长 = 2 小时 定量指标 产出指标 数量指标 参与课后服务学生数 = 223 人 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象数 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 教育教学质量 = 明显提高 年 定性指标 产出指标 成本指标 课程数量 = 10 类 定性指标 产出指标 成本指标 课程数量 = 10 类 定性指标 课程数量 效益指标 社会效益指标 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 家庭经济困难学生覆盖 率 教育服务年度 = 3 年 定量指标 家庭经济困 难学生覆盖 教育服务年 率 度 师生满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 235 人 定量指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 703 人 定量指标 产出指标 质量指标 100 % 定性指标 时效指标 补助范围占在校学生数 比例 补助资金当年到位率 = 产出指标 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 650 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 850 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 定量指标 228 人 产出指标 数量指标 中学阶段应补助人数 = 228 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 1000 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均补助标准 = 1000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 98 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 = 98 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 229 人 定量指标 产出指标 数量指标 家庭经济困难学生补助 人数 补助资金覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学寄宿生补助标准 = 1250 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学寄宿生补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学非寄宿生补助标准 = 500 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 初中非寄宿生补助标准 = 625 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助政策知晓率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 可享受年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 教育教学质 量 课程数量 小学阶段应 补助人数 中学阶段应 补助人数 补助范围占 在校学生数 补助资金当 比例 年到位率 小学人均补 助标准 中学人均补 助标准 补助对象政 策知晓度 义务教育免 费年限 学生及家长 满意度 中学阶段应 补助人数 中学阶段应 补助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 中学人均补 助标准 中学人均补 助标准 九年义务教 育巩固率 补助对象政 策的知晓度 家长及学生 满意度 当年义务教 育家庭经济 所有义务教 困难学生人 育家庭经济 数 补助对象准 困难学生得 确率 到资助 补助资金下 达到位情况 中学寄宿生 补助标准 小学寄宿生 补助标准 小学非寄宿 生补助标准 初中非寄宿 生补助标准 九年义务教 育巩固率 补助政策知 晓率 可享受年限 抽样调查学 生和家长的 资金到位率 满意度 产出指标 数量指标 补助人数 = 235 人 定性指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 98 % 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定性指标 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 人均补助标 准 人均补助标 准 残疾儿童入 学率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 年 定性指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 营养改善计划资金覆盖 率 营养改善计划补助人数 >= 229 人 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 营养膳食生均补助标准 达标率 补助资金当年到位率 产出指标 成本指标 初中生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 补助对象政策的知晓度 >= 90 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 >= 提升 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 贫困地区学生身体素质 提升 家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 235 人 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育中学补助人数 = 235 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 产出指标 成本指标 中学人均标准 = 1250 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 营养改善计划资金覆盖 率 营养改善计划补助人数 >= 229 人 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 营养膳食生均补助标准 达标率 补助资金当年到位率 家长及学生 满意度 营养改善计 划资金覆盖 营养改善计 率 划补助人数 建档立卡学 生覆盖率营 补助资金下 养膳食生农 达到位情况 村义务教育 初中生均补 阶段学校每 助标准 小学生均补 生每天5元， 助标准 每年按200天 九年义务教 补助 育巩固率 宣传政策 贫困地区学 生身体素质 满意度调查 提升及营养 问卷 膳食搭配 义务教育中 学补助人数 义务教育中 学补助人数 建档立卡学 生覆盖率 补助资金当 年到位率 中学人均标 准 中学人均标 准 九年义务教 育巩固率 义务教育巩 固年限 家长及学生 满意度 营养改善计 划资金覆盖 营养改善计 率 划补助人数 营养膳食生 均补助标准 补助资金下 达标率 达到位情况 初中生均补 产出指标 成本指标 初中生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 1000 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 >= 提升 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 贫困地区学生身体素质 提升 补助对象政策的知晓度 >= 95 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 补助人数 = 2 人 定量指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 补助人数覆 盖率 补助标准达 标率 人均补助标 准 人均补助标 准 残疾儿童入 学率 资助年限 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 98 % 定性指标 助标准 小学生均补 助标准 九年义务教 育巩固率 贫困地区学 生身体素质 宣传政策 提升及营养 膳食搭配 满意度调查 问卷 资金到位率 学生及家长 满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县玉碗镇中学 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县玉碗镇中学 311 专项业务类 义务教育课后服务省级资金 312 民生类 2024年 2025年 5 6 7 17,037.20 0 0 2021年城乡义务教育阶段家庭困难学生生活补助（中央）补助资金 本级 40,937.50 0 0 312 民生类 2022年义务教育公用经费（中央）补助资金 本级 36,079.74 0 0 312 民生类 2022年义务教育公用经费（省级）补助资金 本级 4,262.63 0 0 312 民生类 2022年义教阶段特殊教育生均公用经费（中央）补助资金 本级 1,900.00 0 0 312 民生类 2022年义教阶段特殊教育生均公用经费（省级）补助资金 本级 1,000.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达庭困难学生生活补助资金 本级 64,375.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达营养改善计划补助经费 本级 45,000.00 0 0 312 民生类 2022年春城乡义务教育阶段第二批家庭困难学生生活补助资金 本级 21,562.50 0 0 312 民生类 2022年特殊教育公用经费补助资金 本级 2,400.00 0 0 312 民生类 2022年秋城乡义务教育阶段营养餐（中央）补助资金 本级 26,314.70 0 0 260,869.27 0 0 合计 本级 2023年