060001004大关县笔山小学20230322051734224.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 17,398,508.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 13,810,461.43 2,870,448.02 676,722.65 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 40,876.48 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 17,398,508.58 收 17,398,508.58 上年结转结余 本年支出合计 17,398,508.58 支 出 总 计 17,398,508.58 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 105006 大关县笔山小学 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 17,398,508.58 17,398,508.58 17,398,508.58 17,398,508.58 17,398,508.58 17,398,508.58 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县笔山小学 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 205 20501 2050199 20502 2 教育支出 100,000.00 100,000.00 13,668,176.38 13,668,176.38 13,032,047.10 636,129.28 13,252,128.30 13,252,128.30 13,032,047.10 220,081.20 416,048.08 416,048.08 416,048.08 42,285.05 42,285.05 42,285.05 42,285.05 42,285.05 42,285.05 2,870,448.02 2,870,448.02 2,870,448.02 2,764,640.62 2,764,640.62 2,764,640.62 2,202,788.48 2,202,788.48 2,202,788.48 561,852.14 561,852.14 561,852.14 105,807.40 105,807.40 105,807.40 死亡抚恤 105,807.40 105,807.40 105,807.40 卫生健康支出 676,722.65 676,722.65 676,722.65 普通教育 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 6 100,000.00 其他教育管理事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 5 100,000.00 2080505 20808 4 100,000.00 其他普通教育支出 20805 项目支出 100,000.00 教育管理事务 2050299 208 基本支出 13,810,461.43 小学教育 2050799 3 小计 13,810,461.43 2050202 20507 合计 抚恤 13,032,047.10 778,414.33 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 21011 行政事业单位医疗 676,722.65 676,722.65 676,722.65 2101102 事业单位医疗 634,851.48 634,851.48 634,851.48 2101199 其他行政事业单位医疗支出 41,871.17 41,871.17 41,871.17 40,876.48 40,876.48 40,876.48 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 40,876.48 40,876.48 40,876.48 2210203 购房补贴 40,876.48 40,876.48 40,876.48 17,398,508.58 17,398,508.58 16,620,094.25 合 计 778,414.33 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县笔山小学 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 17,398,508.58 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 17,398,508.58 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 17,398,508.58 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 13,810,461.43 （八）社会保障和就业支出 2,870,448.02 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 676,722.65 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 40,876.48 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 17,398,508.58 支 出 总 计 17,398,508.58 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 205 20501 2050199 20502 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 小学教育 2050299 其他普通教育支出 2050799 208 20805 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 4 5 6 13,032,047.10 13,032,047.10 100,000.00 100,000.00 13,668,176.38 13,032,047.10 13,032,047.10 636,129.28 13,252,128.30 13,032,047.10 13,032,047.10 220,081.20 416,048.08 416,048.08 42,285.05 42,285.05 42,285.05 42,285.05 2,764,640.62 2,764,640.62 2,202,788.48 2,202,788.48 2,202,788.48 561,852.14 561,852.14 561,852.14 105,807.40 105,807.40 105,807.40 死亡抚恤 105,807.40 105,807.40 105,807.40 卫生健康支出 676,722.65 676,722.65 676,722.65 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 676,722.65 676,722.65 676,722.65 2101102 事业单位医疗 634,851.48 634,851.48 634,851.48 2101199 其他行政事业单位医疗支出 41,871.17 41,871.17 41,871.17 40,876.48 40,876.48 40,876.48 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 40,876.48 40,876.48 40,876.48 2210203 购房补贴 40,876.48 40,876.48 40,876.48 17,398,508.58 16,620,094.25 16,620,094.25 合 计 778,414.33 100,000.00 2,764,640.62 行政事业单位养老支出 7 100,000.00 2,870,448.02 2080506 210 公用经费 2,870,448.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 人员经费 2,870,448.02 2080505 20808 3 13,810,461.43 2050202 20507 项目支出 小计 778,414.33 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县笔山 小学 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县笔山小学 53062421000000 0017817 事业工资性支出 2050202 53062421000000 0021539 小学教育 776,052.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 29,076.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 2,267,040.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 8,118.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 1,092,960.00 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 41,871.17 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 575,728.56 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 503,272.87 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 1,674,846.72 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 38,960.05 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 980,100.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 527,941.76 106,058.19 106,058.19 106,058.19 58,579.27 58,579.27 58,579.27 58,579.27 58,579.27 58,579.27 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 76,731.40 76,731.40 76,731.40 76,731.40 76,731.40 76,731.40 62,739.40 死亡抚恤 事业单位医疗 小学教育 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 小学教育 绩效工资 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 职工基本医疗保 险缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 2101102 职业年金缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 2022年遗嘱补助 、死亡抚恤资金 2080801 死亡抚恤 30304 抚恤金 62,739.40 62,739.40 30305 生活补助 13,992.00 13,992.00 13,992.00 492,823.53 492,823.53 492,823.53 490,907.10 490,907.10 490,907.10 490,907.10 490,907.10 490,907.10 1,916.43 1,916.43 1,916.43 1,916.43 1,916.43 1,916.43 16,620,094.25 16,620,094.25 16,620,094.25 2022年人员支出 工资类资金 2050202 小学教育 30103 2210203 奖金 购房补贴 30102 计 津贴补贴 2022年各类保障 缴费资金 2080506 合 机关事业单位基 本养老保险缴费 购房补贴 30110 53062423110000 1614462 职业年金缴费 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1613917 职工基本医疗保 险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30107 53062423110000 1613509 其他社会保障缴 费 事业绩效奖励增 资 2050202 53062423110000 1433192 绩效工资 其他行政事业单 位医疗支出 30102 53062423110000 1433173 职工基本医疗保 险缴费 事业住房补贴 2210203 53062423110000 1433168 绩效工资 养老保险缴费 2080505 53062422110000 0576299 生活补助 小学教育 30109 53062422110000 0533842 5,353,368.00 2,071,620.00 退休职工职业年 金记实缴费 2080506 8,201,040.00 2,071,620.00 30110 53062422110000 0533841 8,201,040.00 8,201,040.00 2,071,620.00 基本医疗保险缴 费 2101102 8,201,040.00 8,201,040.00 绩效工资 30112 53062422110000 0533826 8,201,040.00 30107 工伤保险缴费 2101199 16,620,094.25 776,052.00 30107 53062422110000 0533825 14 16,620,094.25 776,052.00 事业改革性补贴 增资 2050202 13 16,620,094.25 津贴补贴 30110 53062422110000 0533824 12 另文 下达 30102 大病医疗保险缴 费 2101102 11 本次下达 5,353,368.00 30107 53062422110000 0533820 抵扣上 年垫付 资金 5,353,368.00 绩效工资（事业 ） 2050202 已提 前安 排 基本工资 30305 53062422110000 0533819 8 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 30101 遗嘱补助抚恤金 2080801 一般公共预算 总计 津贴补贴 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年义务教育 0001558536 课后服务省级补 助资金 大关县笔山小学 2050202 小学教育 30226 劳务费 312 民生类 53062422110 2022年义务教育 0000785569 公用经费补助资 金 大关县笔山小学 2050299 其他普通教育支 出 30201 53062422110 2022年特教公用 0000785675 经费补助资金 大关县笔山小学 2050799 其他特殊教育支 出 30201 53062422110 2022年家庭困难 0000785731 学生生活补助资 金 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支 出 办公费 大关县笔山小学 2050799 其他特殊教育支 出 30201 53062422110 2022年秋季学期 0001043691 第二批义务教育 家庭经济困难学 生生活补助资金 助学金 大关县笔山小学 30201 53062422110 2022年秋季学期 0000838451 特殊教育公用经 费 办公费 大关县笔山小学 30308 53062422110 2022年秋季学期 0000838431 义务教育公用经 费 办公费 办公费 大关县笔山小学 2050202 小学教育 30308 53062422110 2022年城乡义务 0001074203 教育补助经费（ 第二批）中央直 达特殊教育公用 经费 大关县笔山小学 53062422110 2022年城乡义务 0001074217 教育补助经费（ 第二批）中央直 达生活补助经费 大关县笔山小学 2050799 其他特殊教育支 出 30201 2050202 助学金 办公费 小学教育 30308 助学金 313 事业发展类 53062422110 2022年城乡义务 0000902102 教育公用经费（ 省级）补助资金 大关县笔山小学 2050299 其他普通教育支 出 30201 53062422110 2022年义教特殊 0000902127 教育公用经费（ 省级）补助资金 大关县笔山小学 2050799 其他特殊教育支 出 30201 53062423110 2022年共同体意 0001653666 识教育资金 其他教育管理事 务支出 30201 计 办公费 大关县笔山小学 2050199 合 办公费 办公费 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 132,081.20 458,126.46 458,126.46 458,126.46 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 92,043.66 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 14,885.05 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 243,997.75 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 188,206.67 188,206.67 188,206.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 80,006.67 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 778,414.33 778,414.33 778,414.33 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县笔山小学 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目标 一级指标 3 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 5 指标值 8 度量单位 指标属性 指标内容 9 10 11 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 质量指标 100 % 定性指标 时效指标 补助范围占在校学生数比 例 补助资金当年到位率 = 产出指标 = 100 % 定性指标 根据上学年教 育事业统计年 根据上学年教 报小学阶段应 育事业统计年 补助人数 补助范围占在 报小学阶段应 校学生数比例 补助人数 补助资金当年 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 650 元 定量指标 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 650 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 90 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 产出指标 数量指标 大关县笔山小学 2022年秋季学期义务教育公用经费 特殊教育公用经费中央资金 2022年城乡义务教育补助经费（第二 批）中央直达生活补助经费 秋城乡义务教育学校公用经费中央资 金 春城乡义务教育学校公用经费中央资 金 2022年城乡义务教育补助经费（第二 批）中央直达特殊教育公用经费 2022年特教公用经费补助资金 2022年义务教育课后服务省级补助资 金 2022年秋季学期特殊教育公用经费 2022年义务教育公用经费补助资金 2022年城乡义务教育公用经费（省级 ）补助资金 2022年秋季学期第二批义务教育家庭 经济困难学生生活补助资金 2022年共同体意识教育资金 2022年家庭困难学生生活补助资金 2022年义教特殊教育公用经费（省级 ）补助资金 530624221100000838431 530624231100001617133 530624221100001074217 530624231100001617132 530624231100001617131 530624221100001074203 530624221100000785675 530624221100001558536 530624231100001653666 530624221100000838451 530624221100000785569 530624221100000902102 530624221100001043691 530624221100000785731 530624221100000902127 以2022至2023学年度在校学 生人数为依据，按时、足额 下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义 务教育学校生均公用经费拨 款标准按照小学650元/生.年 ，初中850元/生.年的标准执 行,对寄宿制学校按照寄宿学 生数每生每年再增加200元的 公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经 费补助资金能够有效保障学 校正常运转，不因资金短缺 而影响学校正常的教育教学 秩序，确保教师培训所需资 测算学生数以2023年学年报 金得到有效保障。 表数为依据，针对独立设置 的特殊教育学校以及义务教 育阶段随班就读+送教上门的 特殊教育学生，按照6000元/ 生.年的标准予以补助。该资 金由中央、省按8：2比例分 担，按时、足额下达特殊教 育学校生均公用经费补助资 金，确保特殊教育学校公用 经费补助资金能够有效保障 学校正常运转，不因资金短 缺而影响学校正常的教育教 学秩序，残疾学生入学率逐 步提高。 家庭经济困难学生生活补助 经费，确保应助尽助，巩固 城乡义务教育经费保障机制 ，对城乡义务教育困难学生 提供生活补助，帮助家庭经 济困难学生顺利就学，提升 义务教育巩固率。 按时、足额下达城乡义务教 育学校公用经费中央资金， 确保我省所有城乡义务教育 学校公用经费补助资金能够 有效保障学校正常运转，不 因资金短缺而影响学校正常 的教育教学秩序，确保教师 培训所需资金得到有效保障 。 以2023年学年报表数及实名 学生数为依据，根据“昭财 教〔2022〕120号”昭通市财 政局昭通市教育体育局关于 提前下达2023年城乡义务教 育补助经费中央直达资金的 通知文件测算分配，按时、 足额下达城乡义务教育学校 公用经费中央资金，确保我 省所有城乡义务教育学校公 用经费补助资金能够有效保 障学校正常运转，不因资金 短缺而影响学校正常的教育 教学秩序，确保教师培训所 需资金得到有效保障。 用于支持随班就读、送教上 门学生入学，巩固九年义务 教育巩固率。 以2022-2023学年度教育事业 统计报表中特殊教育学校实 际在校学生人数和义务教育 学校随班就读残疾学生人数 为依据，按时、足额下达特 殊教育学校生均公用经费补 助资金。特殊教育生均公用 经费拨款标准按照6000元/生 .年执行，确保特殊教育学校 公用经费补助资金能够有效 保障学校正常运转，不因资 金短缺而影响学校正常的教 育教学秩序，残疾学生入学 率逐步提高。 为规范课后服务费管理，充 分发挥课后服务费分配的激 励和导向作用，提高参与课 后服务人员的工作积极性 以2022至2023学年度在校学 生人数为依据，按时、足额 下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义 务教育学校生均公用经费拨 款标准按照小学650元/生.年 ，初中850元/生.年的标准执 行,对寄宿制学校按照寄宿学 生数每生每年再增加200元的 公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经 费补助资金 以2022至2023学年度在校学 生人数为依据，按时、足额 下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金。城乡义 务教育学校生均公用经费拨 款标准按照小学650元/生.年 ，初中850元/生.年的标准执 行,对寄宿制学校按照寄宿学 生数每生每年再增加200元的 公用经费补助，确保我省所 有城乡义务教育学校公用经 费补助资金能够有效保障学 校正常运转，不因资金短缺 而影响学校正常的教育教学 秩序，确保教师培训所需资 按时、足额下达城乡义务教 金得到有效保障。 育学校生均公用经费补助资 金。城乡义务教育学校生均 公用经费拨款标准按照小学 650元/生.年，初中850元/生 .年的标准执行,对寄宿制学 校按照寄宿学生数每生每年 再增加200元的公用经费补助 ，确保我省所有城乡义务教 育学校公用经费补助资金能 够有效保障学校正常运转， 不因资金短缺而影响学校正 常的教育教学秩序，确保教 师培训所需资金得到有效保 障。 2023年第二批义务教育家庭 经济困难学生生活补助省级 资金 用于学校铸牢中华民族共同 体意识教育，提高学生主动 适应，和满足新时代铸牢中 华民族共同体意识。 巩固城乡义务教育经费保障 机制，对城乡义务教育困难 学生提供生活补助，帮助家 庭经济困难学生顺利就学， 提升义务教育巩固率。 以教育事业统计报表中特殊 教育学校实际在校学生人数 和义务教育学校随班就读残 疾学生人数为依据，按时、 足额下达特殊教育学校生均 公用经费补助资金。特殊教 育生均公用经费拨款标准按 照6000元/生.年执行，确保 特殊教育学校公用经费补助 资金能够有效保障学校正常 运转，不因资金短缺而影响 学校正常的教育教学秩序， 残疾学生入学率逐步提高。 = 93 % 定性指标 100 % 定量指标 数量指标 义务教育学生补助资金覆 盖率 义务教育学生补助人数 = 产出指标 = 9 人 定量指标 产出指标 数量指标 教师培训费占比 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/生·年 定量指标 到位率 小学人均补助 标准 小学人均补助 标准 补助对象政策 知晓度 义务教育免费 年限 学生及家长满 意度 补助资金用于 全部义务教育 当年义务教育 学校学生 学生补助人数 义务教育公用 经费用于教师 资金使用合规 培训费占学校 率 年度公用经费 补助资金下达 的比例 到位情况 人均补助标准 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/生·年 定量指标 人均补助标准 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 残疾儿童入学 率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 获补对象数 = 1000 元/学年 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育补助人数 >= 应助尽助 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 >= 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 人均标准 = 1000 元/学年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 > 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助人数 = 1725 人 定量指标 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 义务教育学生补助资金覆 盖率 教师培训费占比 = 产出指标 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 850 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 650 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育学生补助资金覆 盖率 义务教育学生补助人数 = 1725 人 定量指标 产出指标 数量指标 教师培训费占比 >= 10 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金使用合规率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 小学生均补助标准 = 650 元/学年 定量指标 产出指标 成本指标 中学生均补助标准 = 850 元/生·年 定量指标 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 >= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元/生·年 定量指标 产出指标 成本指标 按预算成本完成率 = 100 % 定量指标 对于学校办学 条件、设施设 获补对象数 备配置、教学 环境等满意情 义务教育补助 况 人数 建档立卡学生 覆盖率 发放及时率 补助标准达标 率 人均标准 九年义务教育 巩固率 义务教育巩固 年限 家长及学生满 意度 当年义务教育 学生补助人数 补助资金用于 全部义务教育 义务教育公用 学校所有学生 经费用于教师 学生覆盖率= 资金使用合规 培训费占学校 实际享受营养 率 年度公用经费 补助资金下达 改善计划的学 的比例 到位情况 生数/应享受 中学生均补助 营养改善计划 标准 小学生均补助 学生数*100% 标准 九年义务教育 巩固率 义务教育免费 年限 对于学校办学 条件、设施设 补助资金用于 备配置、教学 全部义务教育 环境等满意情 当年义务教育 学校所有学生 况 学生补助人数 义务教育公用 经费用于教师 资金使用合规 培训费占学校 率 年度公用经费 补助资金下达 的比例 到位情况 小学生均补助 标准 中学生均补助 标准 九年义务教育 巩固率 义务教育免费 年限 对于学校办学 条件、设施设 资金到位率 备配置、教学 环境等满意情 政策宣传次数 况 。 补助人数覆盖 率 补助标准达标 率 人均补助标准 按预算成本完 成率 残疾儿童入学 率 资助年限 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 <= 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 资金到位率 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 95 % 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 补助人数覆盖 率 补助标准达标 率 人均补助标准 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 人均补助标准 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 残疾儿童入学 率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1726 人 定量指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助量 = 132081.2 元 定量指标 产出指标 质量指标 = 98 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助范围占在校学生数比 例 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 76.52 元/人 定量指标 产出指标 成本指标 小学补助标准总量 = 132081.2 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育覆盖年限 = 9 人 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 95 % 定性指标 家长及学生满 意度 资金到位率 家长及学生满 意度 小学阶段应补 助人数 小学阶段应补 助量 补助范围占在 校学生数比例 补助资金当年 到位率 小学人均补助 标准 小学补助标准 总量 补助对象政策 知晓度 义务教育覆盖 年限 学生及家长满 意度 资金到位率 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 资金到位率 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 93 % 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 补助人数覆盖 率 补助标准达标 率 人均补助标准 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 人均补助标准 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 9 年 定量指标 残疾儿童入学 率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助范围占在校学生数比 例 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 650 元 定量指标 产出指标 成本指标 小学人均补助标准 = 650 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 90 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 93 % 定性指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1565 人 定量指标 产出指标 数量指标 小学阶段应补助人数 = 1565 人 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助范围占在校学生数比 例 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 家长及学生满 意度 根据上学年教 育事业统计年 根据上学年教 报小学阶段应 育事业统计年 补助人数 补助范围占在 报小学阶段应 校学生数比例 补助人数 补助资金当年 到位率 义务教育阶段 公用经费小学 义务教育阶段 人均补助标准 公用经费小学 补助对象政策 人均补助标准 知晓度 义务教育免费 年限 学生及家长满 意度 小学阶段应补 助人数 小学阶段应补 助人数 补助范围占在 校学生数比例 补助资金当年 到位率 小学在校生人 均补助标准 寄宿生补助标 准 补助对象政策 知晓度 义务教育免费 年限 学生及家长满 意度 反映获补助人 员、企业的数 反映获补助人 量情况，也适 员、企业的数 用补贴、资助 反映获补助对 量情况，也适 等形式的补助 象认定的准确 用补贴、资助 反映发放单位 。 性情况。 等形式的补助 及时发放补助 获补对象准确 反映获补助对 。 资金的情况。 率=抽检符合 象认定的准确 发放及时率= 反映获补助对 标准的补助对 性情况。 在时限内发放 象认定的准确 象数/抽检实 获补对象准确 反映补助政策 资金/应发放 性情况。 际补助对象数 率=抽检符合 的宣传效果情 资金*100% 获补对象准确 *100% 标准的补助对 9年义务教育 况。 率=抽检符合 象数/抽检实 政策知晓率= 反映获补助受 标准的补助对 际补助对象数 调查中补助政 益对象的满意 象数/抽检实 *100% 策知晓人数/ 资金及时率 程度。 际补助对象数 调查总人数 *100% 计划完成率 *100% 产出指标 成本指标 小学在校生人均补助标准 = 650 元/年 定量指标 产出指标 成本指标 寄宿生补助标准 = 200 元/年 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助对象政策知晓度 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 小学阶段补助资金数 = 6400 元 定量指标 产出指标 数量指标 小学阶段补助资金数 = 6400 元 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 95 % 定性指标 产出指标 成本指标 小学补助标准 = 250 元 定量指标 产出指标 成本指标 小学补助标准 = 250 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育免费年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 计划完成率 >= 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 资金兑现准确率 >= 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金到位率 >= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 下达金额 = 10 万元 定量指标 产出指标 成本指标 下达金额 = 10 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 95 % 定量指标 政策知晓度 效益指标 可持续影响指标 可持续影响年限 >= 3 年 定量指标 可持续影响年 限 群众满意度 资金兑现准确 率 资金到位率 下达金额 下达金额 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育小学补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 数量指标 义务教育小学补助人数 = 1599 人 定量指标 产出指标 质量指标 建档立卡学生覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助资金当年到位率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 小学人均标准 = 250 元/人 定量指标 义务教育小学 补助人数 义务教育小学 补助人数 建档立卡学生 覆盖率 补助资金当年 到位率 小学人均标准 产出指标 成本指标 小学人均标准 = 250 元/人 定量指标 小学人均标准 效益指标 社会效益指标 九年义务教育巩固率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 义务教育巩固年限 = 9 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 产出指标 数量指标 资金到位率 = 100 % 定性指标 九年义务教育 巩固率 义务教育巩固 年限 家长及学生满 意度 资金到位率 产出指标 数量指标 补助人数 = 8 人 定量指标 补助人数 产出指标 质量指标 补助人数覆盖率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 补助标准达标率 = 100 % 定性指标 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 补助人数覆盖 率 补助标准达标 率 人均补助标准 产出指标 成本指标 人均补助标准 = 6000 元 定量指标 人均补助标准 效益指标 社会效益指标 残疾儿童入学率 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 资助年限 = 3 年 定量指标 残疾儿童入学 率 资助年限 满意度指标 服务对象满意度指标 家长及学生满意度 = 95 % 定性指标 家长及学生满 意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县笔山小学 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县笔山小学 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县笔山小学 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县笔山小学 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县笔山小学 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年义务教育课后服务省级补助资金 本级 132,081.20 0 0 312 民生类 2022年义务教育公用经费补助资金 本级 92,043.66 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达特殊教育公用经费 本级 4,400.00 0 0 312 民生类 2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达生活补助经费 本级 15,000.00 0 0 312 民生类 2022年家庭困难学生生活补助资金 本级 9,000.00 0 0 312 民生类 2022年特教公用经费补助资金 本级 14,885.05 0 0 312 民生类 2022年秋季学期义务教育公用经费 本级 243,997.75 0 0 312 民生类 2022年秋季学期特殊教育公用经费 本级 14,800.00 0 0 312 民生类 2022年秋季学期第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 本级 64,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年义教特殊教育公用经费（省级）补助资金 本级 8,200.00 0 0 313 事业发展类 2022年城乡义务教育公用经费（省级）补助资金 本级 80,006.67 0 0 678,414.33 0 0 合计