180914002中国共产主义青年团大关县委员会20230324040326288.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 846,595.04 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 733,972.90 80,244.48 27,377.66 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 5,000.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 846,595.04 收 846,595.04 上年结转结余 本年支出合计 846,595.04 支 出 总 计 846,595.04 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 192 中国共产主义青年团大关县委员会 192001 中国共产主义青年团大关县委员会 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 846,595.04 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20103 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 733,972.90 733,972.90 601,489.25 132,483.65 119,036.00 119,036.00 119,036.00 2010301 行政运行 119,036.00 119,036.00 119,036.00 20129 群众团体事务 614,936.90 614,936.90 482,453.25 2012901 行政运行 482,453.25 482,453.25 482,453.25 2012999 其他群众团体事务支出 132,483.65 132,483.65 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 27,377.66 27,377.66 27,377.66 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 132,483.65 132,483.65 21011 行政事业单位医疗 27,377.66 27,377.66 27,377.66 2101101 行政单位医疗 25,843.63 25,843.63 25,843.63 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,534.03 1,534.03 1,534.03 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 213 21305 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合 计 5,000.00 5,000.00 846,595.04 846,595.04 5,000.00 709,111.39 137,483.65 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 846,595.04 一、本年支出 846,595.04 （一）一般公共预算拨款 846,595.04 （一）一般公共服务支出 733,972.90 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 80,244.48 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 27,377.66 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 5,000.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 846,595.04 支 出 总 计 846,595.04 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 733,972.90 601,489.25 526,889.25 74,600.00 119,036.00 119,036.00 105,036.00 14,000.00 2010301 行政运行 119,036.00 119,036.00 105,036.00 14,000.00 20129 群众团体事务 614,936.90 482,453.25 421,853.25 60,600.00 2012901 行政运行 482,453.25 482,453.25 421,853.25 60,600.00 2012999 其他群众团体事务支出 132,483.65 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 80,244.48 27,377.66 27,377.66 27,377.66 行政事业单位医疗 27,377.66 27,377.66 27,377.66 2101101 行政单位医疗 25,843.63 25,843.63 25,843.63 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,534.03 1,534.03 1,534.03 农林水支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 合 计 132,483.65 132,483.65 21011 213 132,483.65 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 846,595.04 709,111.39 634,511.39 74,600.00 137,483.65 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 4,374.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 4,374.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 中国共产主义青 年团大关县委员 会 53062421000000 0018544 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目名称 6 7 5 行政工资性支出 2010301 2012901 53062421000000 0018549 部门经济科 目编码 行政运行 53062421000000 0022166 46,536.00 303,192.00 30101 基本工资 122,148.00 122,148.00 122,148.00 30102 津贴补贴 181,044.00 181,044.00 181,044.00 20,626.00 20,626.00 20,626.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,626.00 15,626.00 15,626.00 行政运行 行政运行 30201 办公费 12,846.00 12,846.00 12,846.00 30211 差旅费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 31002 办公设备购置 1,780.00 1,780.00 1,780.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 21,092.94 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 1,534.03 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 61,361.28 63,720.00 63,720.00 63,720.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 18,883.20 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 27,161.25 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 4,340.69 709,111.39 709,111.39 709,111.39 行政运行 行政运行 行政单位医疗 行政运行 其他行政事业单 位医疗支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 2012901 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 奖金 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 奖金 机关事业单位基 本养老保险缴费 2022年办公经费 结转 2012901 行政运行 30217 公务接待费 结转2022年人员 工资性结转 2012901 行政运行 30103 奖金 结转2022年保险 缴费资金 2101101 行政单位医疗 30110 计 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政运行 30103 合 其他社会保障缴 费 行政运行 30103 53062423110000 1632005 公务接待费 行政绩效奖励增 资 2010301 53062423110000 1632003 职工基本医疗保 险缴费 养老保险缴费 2080505 53062423110000 1623525 职工基本医疗保 险缴费 行政单位医疗 30112 53062423110000 1518712 津贴补贴 工伤保险缴费 2101199 53062423110000 1518710 津贴补贴 行政运行 30217 53062422110000 0530064 其他交通费用 经费细化中的公 务接待费 2012901 53062422110000 0530063 其他交通费用 行政运行 30110 53062422110000 0530059 办公费 基本医疗保险缴 费 2101101 33,780.00 303,192.00 30110 53062422110000 0530058 80,316.00 303,192.00 行政运行 大病医疗保险缴 费 2101101 383,508.00 80,316.00 46,536.00 30102 53062422110000 0530057 383,508.00 80,316.00 14 46,536.00 30102 2012901 383,508.00 13 津贴补贴 行政改革性补贴 增资 2010301 709,111.39 30102 30239 53062422110000 0530055 12 709,111.39 另文 下达 33,780.00 30239 2012901 11 8 709,111.39 本次下达 33,780.00 公务交通补贴 2010301 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30201 2012901 已提 前安 排 30101 一般公用经费 2010301 一般公共预算 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 总计 职工基本医疗保 险缴费 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 137,483.65 137,483.65 137,483.65 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7 311 专项业务类 53062423110 2022年乡村振兴 中国共产主义青 0001623483 工作经费 年团大关县委员 会 2130599 53062423110 2022年志愿者专 中国共产主义青 0001626347 项经费 年团大关县委员 会 2012999 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 其他群众团体事 务支出 30305 合 计 办公费 生活补助 一般公共预算 5,000.00 5,000.00 5,000.00 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 132,483.65 137,483.65 137,483.65 137,483.65 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >= 5 户 定量指标 = 5 次 定量指标 中国共产主义青年团大关县委员会 2022年乡村振兴工作经费 2022年志愿者专项经费 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 团县委工作人员平均每人挂 钩5户 团县委挂钩村走访人员人数 效益指标 社会效益指标 团县委驻村工作队员补贴发 放月数 挂钩村乡村治理活动参与度 效益指标 可持续影响指标 挂钩村志愿服务活动覆盖率 >= 80 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 挂钩户满意度 >= 95 % 定量指标 团县委工作人员平均 每人挂钩5户 团县委挂钩村走访人 员人数 驻村工作队人员在岗 率 对挂钩村情况的熟悉 程度 每月平均走访挂钩村 的次数 团县委驻村工作队员 补贴发放月数 挂钩村乡村治理活动 参与度 挂钩村志愿服务活动 覆盖率 挂钩户满意度 产出指标 质量指标 驻村工作队人员在岗率 >= 98 % 定量指标 保障驻村工作队工作经费和乡村振 产出指标 530624231100001623 兴工作正常开展； 产出指标 促进乡村产业向上向好发展； 483 打造美丽、宜居、文明的新农村 产出指标 时效指标 对挂钩村情况的熟悉程度 >= 90 % 定量指标 成本指标 每月平均走访挂钩村的次数 >= 1 次 定量指标 成本指标 = 12 月 定量指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 全国项目志愿者数量 = 6 人 定量指标 全国项目志愿者数量 产出指标 数量指标 项目办数量 = 1 个 定量指标 项目办数量 产出指标 质量指标 志愿者协议签署率 = 100 % 定量指标 志愿者协议签署率 产出指标 1.每月按时发放志愿者生活补贴 530624231100001626 2.按时购买志愿者保险 产出指标 347 3.保障志愿者住房和工作正常开展 产出指标 时效指标 本次大学生志愿服务时长 = 1 年 定量指标 成本指标 志愿者保险保障 = 100 % 定量指标 本次大学生志愿服务 时长 志愿者保险保障 成本指标 志愿者生活补贴标准 = 2800 元 定量指标 志愿者生活补贴标准 效益指标 社会效益指标 完成志愿服务计划 >= 30 次 定量指标 完成志愿服务计划 效益指标 可持续影响指标 志愿者服务开展满意度 >= 98 % 定量指标 服务对象满意度指标 大学生西部计划志愿者满意 度 >= 98 % 定量指标 志愿者服务开展满意 度 大学生西部计划志愿 者满意度 满意度指标 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 中国共产主义青年团大关县委员会 中国共产主义青年团大关县委员会 一般公用经费 办公室日常消耗用品采购 合 计 A05040101 复印纸 件 10.00 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 中国共产主义青年团大关县委员会 中国共产主义青年团大关县委员会 通用设备 2029900 其他办公设备 单位办公室日常消耗办公用 品 元 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 10.00 1,780.00 10.00 1,780.00 10.00 178.00 1,780.00 10.00 178.00 1,780.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：中国共产主义青年团大关县委员会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 中国共产主义青年团大关县委员会 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年乡村振兴工作经费 本级 5,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年志愿者专项经费 本级 132,483.65 0 0 137,483.65 0 0 合计