2021年部门预算公开表.xls

壤塘县人民检察院 2021年部门预算 报送日期：2021年 4 月16日 表1 部门收支总表 单位名称：壤塘县人民检察院 收 项 单位：万元 入 目 支 2021年预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 出 目 2021年预算数 457 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 332 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 55 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 29 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 41 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 457 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 457 三十、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收 入 总 计 457 支 出 总 计 457 表1-1 部门收入总表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 项 目 一般公共预算拨款收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 108 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 457 457 壤塘县人民检察院 457 457 204 04 01 108 行政运行 332 332 208 05 05 108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37 37 208 05 06 108 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 210 11 01 108 行政单位医疗 24 24 210 11 03 108 公务员医疗补助 5 5 221 02 01 108 住房公积金 41 41 事业收入 金额 其中：教育收 费 转移性收入 事业单位经营 收入 小计 上级补助收入 从不同级政 附属单位上 从其他部门 府取得的收 缴收入 取得的收入 入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位名称：壤塘县人民检察院 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 108 目 基本支出 上缴上级支 出 项目支出 单位名称（科目） 合计 457 456 1 壤塘县人民检察院 457 456 1 1 204 04 01 108 行政运行 332 331 208 05 05 108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37 37 208 05 06 108 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 210 11 01 108 行政单位医疗 24 24 210 11 03 108 公务员医疗补助 5 5 221 02 01 108 住房公积金 41 41 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位名称：壤塘县人民检察院 收 项 单位：万元 入 目 支 2021年预算数 一、本年收入 项 目 合计 457 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 457 出 一般公共预算 457 457 332 332 55 55 29 29 41 41 457 457 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 457 支 出 总 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位名称：壤塘县人民检察院 项 单位：万元 目 科目编码 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 总计 科目名称 类 501 小计 基本支出 项目支出 合计 457 457 457 456 1 机关工资福利支出（政府预算） 399 399 399 398 1 工资奖金津补贴 233 233 233 233 501 02 社会保障缴费 89 89 89 89 501 03 住房公积金 41 41 41 41 501 99 其他工资福利支出 36 36 36 35 43 43 43 43 502 01 办公经费 27 27 27 27 502 03 培训费 1 1 1 1 502 04 专用材料购置费 0 0 0 0 502 05 委托业务费 10 10 10 10 502 06 公务接待费 1 1 1 1 502 08 公务用车运行维护费 3 3 3 3 502 09 维修（护）费 1 1 1 1 16 16 16 16 509 对个人和家庭的补助（政府预算） 一般公共预算拨款 合计 款 机关商品和服务支出（政府预算） 国有资本经营预算安排 合计 501 01 502 提前通知专项转移支付 政府性基金安排 509 01 社会福利和救助 1 1 1 1 509 05 离退休费 15 15 15 15 1 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本 支出 项目 支出 政府性基金安排 小计 基本 支出 项目 支出 上年结转安排 国有资本经营预算安 排 基本 项目 小计 支出 支出 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安 排 基本 项目 基本支出 项目支出 小计 支出 支出 政府性基金安排 合计 小计 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 单位名称 （科目） 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 类 款 项 合计 457 399 83 142 7 公共安全支出 0 4 332 0 5 0 5 0 5 0 6 1 1 1 1 0 1 0 3 22 1 0 2 0 1 城镇职工医 疗保险 公务员医疗 不补助 其他社会保 障缴费 住房公积金 37 18 24 5 4 41 医疗费 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（ 境）费用 差旅费 维修（护） 费 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 债务利息支出 医疗费 助学金 个人农业生 产补贴 奖励金 36 43 7 0 0 1 5 0 6 4 1 1 1 0 10 5 3 16 15 1 0 273 83 142 7 4 36 43 7 0 0 1 5 0 6 4 1 1 1 0 10 5 3 16 15 1 0 273 83 142 7 4 36 43 7 0 0 1 5 0 6 4 1 1 1 0 10 5 3 16 15 1 0 332 273 83 142 7 4 36 43 7 0 0 1 5 0 6 4 1 1 1 0 10 5 3 16 15 1 0 社会保障和就业支出 55 55 37 18 55 55 37 18 37 37 37 18 18 29 29 24 5 行政事业单位医疗 29 29 24 5 行政单位医疗 24 24 24 公务员医疗补助 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21 0 21 0 职业年金缴 费 332 0 1 行政事业单位养老支出 20 8 20 8 商品和服务支出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 行政运行 检察 20 4 绩效工资 住房保障支出 18 5 41 41 41 住房改革支出 41 41 41 住房公积金 41 41 41 代缴社会保 险费 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 基本建设支出 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 其他资本性支出 物资储备 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 物品 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业的补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保险基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 补充全国社 会保险基金 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴 其他支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 108 301 合计 456 414 43 壤塘县人民检察院 456 414 43 工资福利支出 398 398 301 01 108 基本工资 83 83 301 02 108 津贴补贴 142 142 301 03 108 奖金 7 7 301 08 108 机关事业单位基本养老保险缴费 37 37 301 09 108 职业年金缴费 18 18 301 10 108 职工基本医疗保险缴费 24 24 301 11 108 公务员医疗补助缴费 5 5 301 12 108 其他社会保障缴费 4 4 301 13 108 住房公积金 41 41 301 99 108 其他工资福利支出 35 35 302 商品和服务支出 43 43 302 01 108 办公费 7 7 302 02 108 印刷费 0 0 302 04 108 手续费 0 0 302 05 108 水费 1 1 302 06 108 电费 5 5 302 07 108 邮电费 0 0 302 08 108 取暖费 6 6 302 11 108 差旅费 4 4 302 13 108 维修(护)费 1 1 302 16 108 培训费 1 1 302 17 108 公务接待费 1 1 302 24 108 被装购置费 0 0 302 26 108 劳务费 10 10 302 28 108 工会经费 5 5 302 31 108 公务用车运行维护费 3 3 303 对个人和家庭的补助 16 16 303 01 108 离休费 15 15 303 05 108 生活补助 1 1 303 09 108 奖励金 0 0 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 108 合计 8,520 壤塘县人民检察院 8,520 行政运行 204 04 金额 项 01 108 2021年壤塘县人民检察院加班工资 8,520 8,520 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 108 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 3 3 3 1 壤塘县人民检察院 3 3 3 1 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称：壤塘县人民检察院 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 单位名称 任务名 称 年 度 主 要 任 务 壤塘县人民检察院 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 任务1 管理本院检察官、司法辅助人员、司法行政人员、行政工勤 人员、临聘人员，保障其工资、社保及日常工作的支出 任务2 保障司法救助金专项支出 456.28 456.28 3.00 3.00 任务3 强化法律监督，维护司法公正。做优刑事检察、做强民事行 政检察、做好公益诉讼检察。 任务4 深化专项工作，回应群众关切。深入推进扫黑除恶专项斗争 、切实加强未成年人司法保护、持续开展舌尖上的安全专项 任务5 顺应时代要求，强化从严治检。加强检察队伍建设、加强基 活动。 层基础建设。 任务6 60.00 60.00 30.00 30.00 105.00 105.00 654.28 654.28 其他资金 任务7 任务8 金额合计 年 度 完成检察院办案业务工作，严格执行年度部门预算，加强检察院办案业务经费管理，提高办案业务经费使 总 用效益。提高业务装备经费保障水平，保障审判执法监督、查办案件和各项检察业务顺利实施。 体 目 一级指 二级指 指标值（包含数字及文 三级指标 标 标 标 字描述） 指标1；法律宣传次数 ≥10次 数量指 指标2；干警业务培训人次 ≥20次 标 指标3；审查逮捕、批准延长羁押、起诉人数 ≥80人 完成指 标 指标1；购置装备合格率 质量指 指标2；有无错案 标 指标3； 100% 指标1；案件审结率 时效指 指标2；购置检察装备到位率 标 指标3； 100% 指标1；购买装备成本 成本指 指标2；干警业务培训成本 标 指标3； 年 度 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 无 100% ≥10万元 ≥2万元 指标1；挽回国家经济损失 经济效 益 指标2； 指标 指标3； 涉案款全部追回，并上 缴财政 指标1；打击犯罪、促进社会稳定和谐发展 社会效 益 指标2； 指标 指标3； 100% 指标1；生态环境保护范围全县覆盖 生态效 益 指标2； 指标 指标3； 100% 指标1；对违法犯罪行为的震慑 可持续 影响 指标2；促进全县社会稳定和谐发展 指标 指标3； 长期 指标1；社会公众或服务对象对检察工作满意度 满意度 指标2； 指标 指标3； 100% 长期 2021年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) 项目资金 预算测算标准及 资金总 财政拨 其他资 测算过程 额 款 金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值