大关县自然资源局2023年部门预算公开表20230323101516304.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县自然资源局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 17,477,492.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 1,229,197.90 335,497.44 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 155,480.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 7,873,158.50 3,659.04 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 7,880,500.00 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 17,477,492.88 收 17,477,492.88 上年结转结余 本年支出合计 17,477,492.88 支 出 总 计 17,477,492.88 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 121001 大关县自然资源局 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 17,477,492.88 17,477,492.88 17,477,492.88 17,477,492.88 17,477,492.88 17,477,492.88 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县自然资源局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,163,189.00 1,163,189.00 1,163,189.00 66,008.90 66,008.90 66,008.90 335,497.44 335,497.44 335,497.44 21011 行政事业单位医疗 335,497.44 335,497.44 335,497.44 2101101 行政单位医疗 228,844.52 228,844.52 228,844.52 2101102 事业单位医疗 85,920.52 85,920.52 85,920.52 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20,732.40 20,732.40 20,732.40 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 7,873,158.50 7,873,158.50 7,873,158.50 213 21305 2130599 220 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 7,873,158.50 7,873,158.50 7,873,158.50 2200101 行政运行 5,856,238.50 5,856,238.50 5,856,238.50 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2200150 221 事业运行 2,016,920.00 2,016,920.00 2,016,920.00 住房保障支出 3,659.04 3,659.04 3,659.04 22102 住房改革支出 3,659.04 3,659.04 3,659.04 2210203 购房补贴 3,659.04 3,659.04 3,659.04 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 17,477,492.88 17,477,492.88 224 22406 2240601 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治 合 计 9,441,512.88 8,035,980.00 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县自然资源局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 17,477,492.88 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 17,477,492.88 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 17,477,492.88 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,229,197.90 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 335,497.44 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 155,480.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 7,873,158.50 3,659.04 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 7,880,500.00 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 17,477,492.88 支 出 总 计 17,477,492.88 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）） 单位名称：大关县自然资源局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,229,197.90 1,163,189.00 1,163,189.00 1,163,189.00 66,008.90 66,008.90 66,008.90 335,497.44 335,497.44 335,497.44 21011 行政事业单位医疗 335,497.44 335,497.44 335,497.44 2101101 行政单位医疗 228,844.52 228,844.52 228,844.52 2101102 事业单位医疗 85,920.52 85,920.52 85,920.52 2101199 其他行政事业单位医疗支出 20,732.40 20,732.40 20,732.40 213 农林水支出 21305 2130599 220 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 自然资源海洋气象等支出 7 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 155,480.00 7,873,158.50 7,873,158.50 6,891,339.00 981,819.50 22001 自然资源事务 7,873,158.50 7,873,158.50 6,891,339.00 981,819.50 2200101 行政运行 5,856,238.50 5,856,238.50 4,969,419.00 886,819.50 2200150 事业运行 2,016,920.00 2,016,920.00 1,921,920.00 95,000.00 住房保障支出 3,659.04 3,659.04 3,659.04 221 22102 住房改革支出 3,659.04 3,659.04 3,659.04 2210203 购房补贴 3,659.04 3,659.04 3,659.04 224 22406 2240601 灾害防治及应急管理支出 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 7,880,500.00 地质灾害防治 7,880,500.00 7,880,500.00 合 17,477,492.88 自然灾害防治 计 9,441,512.88 8,459,693.38 981,819.50 8,035,980.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 116,400.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 76,400.00 6 76,400.00 40,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县自然资源局 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 1 2 3 4 5 6 7 一般公共预算 全年数 总计 小计 大关县自然资 源局 5306242100000 00018115 行政工资性支 出 2200101 5306242100000 00018116 2200150 5306242100000 00019712 3,649,236.00 1,639,260.00 2,009,976.00 1,146,708.00 1,146,708.00 1,146,708.00 1,146,708.00 1,146,708.00 1,146,708.00 30101 基本工资 670,608.00 670,608.00 670,608.00 30102 津贴补贴 132,516.00 132,516.00 132,516.00 30107 绩效工资 343,584.00 343,584.00 343,584.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 办公费 64,800.00 64,800.00 64,800.00 邮电费 55,200.00 55,200.00 55,200.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 事业运行 30201 办公费 75,000.00 75,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 20,732.40 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 458,700.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 387,252.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 209,760.00 5,084.00 5,084.00 5,084.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 3,526.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 285,070.50 285,070.50 285,070.50 200,707.98 200,707.98 200,707.98 200,707.98 200,707.98 200,707.98 84,362.52 84,362.52 84,362.52 84,362.52 84,362.52 84,362.52 50,488.81 50,488.81 50,488.81 50,488.81 50,488.81 50,488.81 50,488.81 50,488.81 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 829,296.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 519,480.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 333,893.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 291,419.50 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 202,503.00 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 23,872.54 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 15,520.09 3,659.04 3,659.04 3,659.04 3,659.04 3,659.04 3,659.04 3,659.04 3,659.04 9,441,512.88 9,441,512.88 9,441,512.88 行政运行 行政运行 2200150 事业运行 事业运行 30107 行政单位医疗 30110 2101102 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 退休职工职业 年金记实缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 经费细化中的 公务用车运行 维护费 2200101 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 2200150 事业运行 2200101 行政运行 行政单位医疗 30110 清欠以前年度 机关事业单位 养老保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 公务员嘉奖 2200101 2200101 行政运行 2200101 行政运行 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 行政住房补贴 2210203 购房补贴 30102 计 职工基本医疗 保险缴费 退休职工补助 资金 2080506 合 奖金 行政单位医疗 30110 5306242311000 01627530 办公费 各类保险缴费 资金 2101101 5306242311000 01622200 奖金 人员工资性资 金 30103 5306242311000 01622190 机关事业单位 基本养老保险 缴费 各类工作经费 30201 5306242311000 01622044 职工基本医疗 保险缴费 行政运行 30103 5306242311000 01621800 奖金 离退休人员大 病保险 2101101 5306242311000 01456251 绩效工资 行政绩效奖励 增资 30103 5306242311000 01456249 公务用车运行 维护费 事业绩效奖励 增资 30107 5306242311000 01456239 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30231 5306242311000 01456236 职业年金缴费 养老保险缴费 2080505 5306242311000 01456225 职工基本医疗 保险缴费 基本医疗保险 缴费 2080506 5306242211000 00549484 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 5306242211000 00549482 绩效工资 大病医疗保险 缴费 2101101 5306242211000 00549481 绩效工资 事业改革性补 贴增资 2200150 5306242211000 00549480 津贴补贴 绩效工资（事 业） 30107 5306242211000 00549479 公务接待费 行政改革性补 贴增资 30102 5306242211000 00549478 其他社会保障 缴费 经费细化中的 公务接待费 30217 5306242211000 00549477 其他交通费用 工伤保险缴费 2200101 15,000.00 30207 公务交通补贴 2200101 5306242211000 00549476 公务用车运行 维护费 30201 30112 5306242211000 00549456 其他工资福利 支出 行政运行 其他行政事业单 位医疗支出 3,649,236.00 2,009,976.00 行政运行 2101199 3,649,236.00 1,639,260.00 30239 5306242211000 00549455 3,649,236.00 3,649,236.00 行政运行 行政运行 15 2,009,976.00 事业运行 2200101 14 1,639,260.00 一般公用经费 2200101 另文 下达 13 9,441,512.88 3,649,236.00 30231 5306242100000 00018123 本次下达 9,441,512.88 津贴补贴 公务用车运行 维护费 2200101 11 9,441,512.88 基本工资 30199 5306242100000 00018121 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 30102 其他工资福利 支出 2200101 9 抵扣 上年 垫付 资金 12 30101 事业工资性支 出 2200150 5306242100000 00018120 行政运行 8 已提 前安 排 津贴补贴 75,000.00 30,000.00 1,558.00 50,488.81 45,000.00 738.00 1,500.00 3,659.04 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 8 9 7 311 专项业务类 53062421000 2022年乡村振兴 大关县自然资源 0000024088 驻村工作经费 局 2130599 53062422110 大关县职业中学 大关县自然资源 0000793713 片区二期滑坡治 局 理工程项目专项 2240601 资金 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 地质灾害防治 31005 53062422110 县城地质灾害隐 大关县自然资源 0000920957 患应急处置专项 局 资金 2240601 基础设施建设 地质灾害防治 31005 53062422110 2022年省级地质 大关县自然资源 0001115814 灾害防治专项资 局 金 2240601 办公费 基础设施建设 地质灾害防治 2130599 53062423110 2022年省级地质 大关县自然资源 0001611440 灾害防治（第二 局 批）专项资金 2240601 计 其中：本次下达 10 11 8,035,980.00 8,035,980.00 8,035,980.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 55,480.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 528,400.00 528,400.00 528,400.00 528,400.00 528,400.00 528,400.00 劳务费 339,000.00 339,000.00 339,000.00 30227 委托业务费 189,400.00 189,400.00 189,400.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 2,552,100.00 8,035,980.00 8,035,980.00 8,035,980.00 30201 办公费 地质灾害防治 31005 合 小计 30226 53062423110 乡村振兴驻村工 大关县自然资源 0001461603 作经费 局 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 一般公共预算 基础设施建设 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县自然资源局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县自然资源局 2022年乡村振兴驻村工作经费 乡村振兴“多规合一”实用性村庄规 划编制项目资金 2022年省级地质灾害防治专项资金 大关县职业中学片区二期滑坡治理工 程项目专项资金 县城地质灾害隐患应急处置专项资金 乡村振兴驻村工作经费 2022年省级地质灾害防治（第二批） 专项资金 完成2023年度乡村振兴驻村扶贫 53062421000000002 工作任务，确保驻村工作人员基 4088 本需求。 根据云南省自然资源厅 云南省财 政厅 云南省乡村振兴局关于规范 财政衔接资金补助村庄规划编制 项目实施管理的通知（云自然资 （2022）102号）文件，从2022年 起，县级可使用衔接资金按照每 53062423110000177 个行政村平均不超过10万元的标 4232 准予以支持村庄规划编制（2022 年以前已经规划完成的任务不予 以补助），大关县符合补助对象 2022年31个，2023年10个，共计 申报规划编制经费820万元，其中 申报衔接资金解决410万元。 53062422110000111 支出地质灾害综合防治体系建设 5814 ，维护人民群众生命财产安全。 完成建设任务为确保项目建设顺 53062422110000079 利实施，保障职业中学片区群众 3713 生命财产安全。 按照县人民政府安排部署，缓解 县城地质灾害发展趋势，对能采 53062422110000092 取应急措施处置的隐患点及时处 0957 置，保障人民群众生命财产安全 。 完成2023年度乡村振兴驻村扶贫 53062423110000146 工作任务，确保驻村工作人员基 1603 本需求。 按照昭财资环【2022】55号资金 文件关于下达2022年度省级地质 53062423110000161 灾害防治专项资金（第二批）项 目资金下达表的项目建设计划， 1440 完成项目建设内容，确保资金及 时支付。 产出指标 数量指标 挂钩村数量 >= 2 个 定量指标 挂钩村 产出指标 数量指标 驻村工作队人数 = 4 人 定量指标 单位安排驻村人数 产出指标 质量指标 完成乡村振兴驻村工作任务 = 100 % 定性指标 返贫率等相关指标 产出指标 时效指标 工作经费支出时间 = 1 年 定量指标 年额度数 产出指标 成本指标 乡村振兴驻村工作经费 = 10 万元 定量指标 产出指标 成本指标 2022年预算数 = 10 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 工作成效 = 有效完成 效益指标 可持续影响指标 = 明显提高 满意度指标 服务对象满意度指标 工作开展对挂钩村的积极作 用 服务群众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 2022年村庄数量 = 31 个 定量指标 2023年乡村振兴工作 经费 2022年乡村振兴工作 经费 确保乡村振兴工作的 有序开展，保质保量 工作对挂钩村经济社 完成工作任务 会的发展是永久的、 对挂钩村群众满意度 是历史性的 调查 实施村庄数量。 产出指标 数量指标 2023年村庄数量 = 10 个 定量指标 实施村庄数量。 产出指标 质量指标 验收合格率 = 100 % 定量指标 达到验收标准。 产出指标 时效指标 项目按时完成率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准 = 10 万元/个 定量指标 产出指标 成本指标 本次资金额度 = 410 万元 定量指标 按照项目实施方案时 间安排完工。 按上级部门文件补助 标准，标准分100分。 本次安排下达资金 效益指标 社会效益指标 社会有效性 = 有效 效益指标 可持续影响指标 展望年份 >= 2050 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 成果使用满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 群测群防覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 全县地灾监测点数 = 311 个 定量指标 产出指标 质量指标 验收合格率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 年度 = 2022 年 定量指标 产出指标 成本指标 群测群防员补助资金 = 33.9 万元 定量指标 产出指标 成本指标 = 18.94 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 地质灾害防治技术指导中心 建设 地质灾害“三查”覆盖率 = 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 补助年度 = 1 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 区域群众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 影响人口 = 1058 人 定量指标 产出指标 数量指标 威胁资产 = 2800 万元 定量指标 产出指标 质量指标 验收合格 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 年度 = 2022 年 定量指标 按合同约定达到验收 标准 指标年度 产出指标 成本指标 本次申请资金 = 460 万元 定量指标 申请资金额度 产出指标 成本指标 总投资 = 1510.52 万元 定量指标 项目建设总投 效益指标 经济效益指标 提升经济发展水平 = 有效提升 定性指标 效益指标 可持续影响指标 时限 = 永久 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 = 90 % 定量指标 提升项目区经济发展 水平 实施治理后，永久影 响项目区面貌 项目区群众满意度 产出指标 数量指标 地质灾害隐患点 = 41 个 定量指标 产出指标 数量指标 本次实施点数 = 6 个 定量指标 产出指标 质量指标 验收合格率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 实施年度 = 2022 年 定量指标 产出指标 成本指标 所需资金总额 = 153 万元 定量指标 产出指标 成本指标 本次批复资金 = 20 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 社会发展 = 有效促进 效益指标 可持续影响指标 影响时效 = 永久 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 挂钩村数量 = 2 个 定量指标 产出指标 数量指标 驻村工作队人数 = 4 人 定量指标 钩村数 单位安排驻村人数 产出指标 质量指标 完成乡村振兴驻村工作任务 = 100 % 定量指标 返贫率等相关指标 产出指标 时效指标 资金使用时间 = 1 年 定量指标 2023年预算资金 产出指标 成本指标 2023年预算数 = 10 万元 定量指标 产出指标 成本指标 每村安排数 = 5 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 对经济发展的影响 = 有效促进 定性指标 效益指标 社会效益指标 驻村工作成效 = 有效完成 定性指标 效益指标 可持续影响指标 工作开展对挂钩村的作用 = 明显提高 满意度指标 服务对象满意度指标 服务群众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 项目个数 = 2 个 定量指标 2023年乡村振兴工作 经费 2023年乡村振兴工作 经费 大关县乡村振兴工作 目标任务 确保乡村振兴工作的 有序开展，保质保量 工作对挂钩村经济社 完成工作任务 会的发展是永久的、 对挂钩村群众满意度 是历史性的 调查 项目建设情况 产出指标 数量指标 实施乡镇 = 2 个 定量指标 产出指标 质量指标 项目验收合格率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 按规定期限完成建设任务 >= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 117.41 万元 定量指标 产出指标 成本指标 = 137.8 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 大关县悦乐镇塘房村泥石流 治理工程安排资金 大关县天星镇撮箕河泥石流 治理项目安排资金 地质灾害防治能力 = 有效提升 效益指标 可持续影响指标 项目建设对项目区的影响 = 永久 满意度指标 服务对象满意度指标 项目区群众满意度 >= 90 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 % 定量指标 规划成果是否有效促 进规划村庄发展，标 大关县国土空间总体 准分100分。 规划期限2020—2035 满意度调查 年，近期目标为2025 年，远期展望至2050 《云南省财政厅云南 年。标准分100分。 省自然资源厅关于下 全县监测点数 达2022年省级地质灾 害防治专项资金(第一 《云南省财政厅云南 批)的通知》(云财资 省自然资源厅关于下 《云南省财政厅云南 环[2022]154号) 达2022年省级地质灾 省自然资源厅关于下 害防治专项资金(第一 《云南省财政厅云南 达2022年省级地质灾 批)的通知》(云财资 省自然资源厅关于下 害防治专项资金(第一 《云南省财政厅云南 环[2022]154号) 达2022年省级地质灾 批)的通知》(云财资 省自然资源厅关于下 害防治专项资金(第一 《云南省财政厅云南 环[2022]154号) 达2022年省级地质灾 批)的通知》(云财资 省自然资源厅关于下 害防治专项资金(第一 《云南省财政厅云南 环[2022]154号) 达2022年省级地质灾 批)的通知》(云财资 省自然资源厅关于下 害防治专项资金(第一 环[2022]154号) 满意度调查 达2022年省级地质灾 批)的通知》(云财资 害防治专项资金(第一 环[2022]154号) 影响人口数量 批)的通知》(云财资 环[2022]154号) 威胁资产金额 大关县自然资源局关 于帮助解决县城地质 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 大关县自然资源局关 灾害隐患应急处置资 于帮助解决县城地质 金的请示 满意度调查评价 灾害隐患应急处置资 金的请示 大关县自然资源局挂 项目在悦乐镇和天星 镇实施 按照项目实施方案全 部完成建设并通过验 根据项目建设计划全 收 部完成项目建设 根据资金安排完成项 目支付 根据资金安排完成项 目支付 项目实施后有效提高 灾害防治能力 项目实施后，对项目 区的影响是正向且有 项目建设满意度调查 利于发展 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县自然资源局 面向中小企 业预留资金 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 103,680.00 103,680.00 103,680.00 6 一般公用经费 多功能一体机 A02020400 多功能一体机 台 1.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 一般公用经费 打印机 A02021006 票据打印机 台 1.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 一般公用经费 碎纸机 A02021301 碎纸机 台 2.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 一般公用经费 电视 A02091001 普通电视设备（电视机） 台 1.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 一般公用经费 复印机 A02020100 复印机 台 1.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 6.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 6.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 一般公用经费 打印机 A02021006 票据打印机 台 2.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 103,680.00 103,680.00 103,680.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县自然资源局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县自然资源局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县自然资源局 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县自然资源局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县自然资源局 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 55,480.00 0 0 311 专项业务类 2022年省级地质灾害防治专项资金 本级 528,400.00 0 0 311 专项业务类 2022年省级地质灾害防治（第二批）专项资金 本级 2,552,100.00 0 0 311 专项业务类 乡村振兴驻村工作经费 本级 100,000.00 0 0 311 专项业务类 县城地质灾害隐患应急处置专项资金 本级 200,000.00 0 0 311 专项业务类 大关县职业中学片区二期滑坡治理工程项目专项资金 本级 4,600,000.00 0 0 8,035,980.00 0 0 合计