大关县天星镇中心卫生院2023年部门预算公开表20230323110046839.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 10,382,558.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 1,115,750.50 9,209,649.52 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 57,158.80 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 10,382,558.82 收 10,382,558.82 上年结转结余 本年支出合计 10,382,558.82 支 出 总 计 10,382,558.82 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131013 大关县天星镇中心卫生院 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 10,382,558.82 10,382,558.82 10,382,558.82 10,382,558.82 10,382,558.82 10,382,558.82 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,115,750.50 1,115,750.50 1,115,750.50 988,930.30 988,930.30 988,930.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 913,797.50 913,797.50 913,797.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 75,132.80 75,132.80 75,132.80 126,820.20 126,820.20 126,820.20 死亡抚恤 126,820.20 126,820.20 126,820.20 210 卫生健康支出 9,209,649.52 9,209,649.52 7,812,916.26 21002 公立医院 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 20808 2080801 2100299 抚恤 其他公立医院支出 1,396,733.26 21003 基层医疗卫生机构 7,895,760.58 7,895,760.58 7,450,107.42 2100302 乡镇卫生院 7,450,107.42 7,450,107.42 7,450,107.42 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 445,653.16 445,653.16 445,653.16 507,330.10 507,330.10 507,330.10 21004 公共卫生 445,653.16 2100408 基本公共卫生服务 410,602.10 410,602.10 410,602.10 2100409 重大公共卫生服务 91,939.00 91,939.00 91,939.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2100410 21006 2100601 突发公共卫生事件应急处理 中医药 中医（民族医）药专项 4,789.00 4,789.00 4,789.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 21011 行政事业单位医疗 362,808.84 362,808.84 362,808.84 2101102 事业单位医疗 338,140.39 338,140.39 338,140.39 2101199 其他行政事业单位医疗支出 24,668.45 24,668.45 24,668.45 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 57,158.80 57,158.80 57,158.80 21099 2109999 221 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 57,158.80 57,158.80 57,158.80 2210203 购房补贴 57,158.80 57,158.80 57,158.80 10,382,558.82 10,382,558.82 8,985,825.56 合 计 1,396,733.26 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 10,382,558.82 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 10,382,558.82 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 10,382,558.82 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,115,750.50 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 9,209,649.52 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 57,158.80 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 10,382,558.82 支 出 总 计 10,382,558.82 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 1,115,750.50 1,115,750.50 1,115,750.50 988,930.30 988,930.30 988,930.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 913,797.50 913,797.50 913,797.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 75,132.80 75,132.80 75,132.80 126,820.20 126,820.20 126,820.20 死亡抚恤 126,820.20 126,820.20 126,820.20 210 卫生健康支出 9,209,649.52 7,812,916.26 7,579,933.46 21002 公立医院 20808 2080801 2100299 抚恤 其他公立医院支出 7 232,982.80 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 21003 基层医疗卫生机构 7,895,760.58 7,450,107.42 7,217,124.62 232,982.80 2100302 乡镇卫生院 7,450,107.42 7,450,107.42 7,217,124.62 232,982.80 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 1,396,733.26 445,653.16 445,653.16 445,653.16 507,330.10 507,330.10 2100408 基本公共卫生服务 410,602.10 410,602.10 2100409 重大公共卫生服务 91,939.00 91,939.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4,789.00 4,789.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 21006 2100601 中医药 中医（民族医）药专项 21011 行政事业单位医疗 362,808.84 362,808.84 362,808.84 2101102 事业单位医疗 338,140.39 338,140.39 338,140.39 2101199 其他行政事业单位医疗支出 24,668.45 24,668.45 24,668.45 21099 2109999 221 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 57,158.80 57,158.80 57,158.80 22102 住房改革支出 57,158.80 57,158.80 57,158.80 2210203 购房补贴 57,158.80 57,158.80 57,158.80 合 计 10,382,558.82 8,985,825.56 8,752,842.76 232,982.80 1,396,733.26 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县天星镇中 心卫生院 53062421000000 事业工资性支出 0018344 2100302 乡镇卫生院 426,768.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 30201 办公费 78,000.00 78,000.00 78,000.00 30205 水费 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30206 电费 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30207 邮电费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 生活补助 绩效工资 津贴补贴 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 53062422110000 退休职工职业年 0569036 金记实缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 53062422110000 养老保险缴费 0569037 30108 53062422110000 基本医疗保险缴 0569047 费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 事业绩效奖励增 1493685 资 2100302 乡镇卫生院 30107 绩效工资 53062423110000 事业住房补贴 1493686 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 53062423110000 离退休人员大病 1493697 保险 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 乡村医生 1493698 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 53062423110000 各类保障缴费资 1616498 金 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 30110 职工基本医疗 保险缴费 30112 其他社会保障 缴费 53062423110000 死亡抚恤金 1619066 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 53062423110000 职业年金记实 1619086 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 53062423110000 各类一般公用经 1619092 费 2100302 乡镇卫生院 计 6,957.60 3,132,720.00 3,132,720.00 3,132,720.00 3,132,720.00 3,132,720.00 3,132,720.00 3,132,720.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 5,166.00 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 22,844.94 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 39,209.76 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 913,797.50 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 314,117.89 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 613,800.00 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 57,158.80 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 20,188.01 20,188.01 20,188.01 18,364.50 18,364.50 18,364.50 18,364.50 18,364.50 18,364.50 1,823.51 1,823.51 1,823.51 1,823.51 1,823.51 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 119,862.60 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 35,923.04 106,982.80 106,982.80 106,982.80 106,982.80 106,982.80 106,982.80 5,166.00 492.00 1,823.51 办公费 55,780.80 55,780.80 55,780.80 水费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30206 电费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30207 邮电费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 6,202.00 6,202.00 6,202.00 394,072.72 394,072.72 394,072.72 乡镇卫生院 394,072.72 394,072.72 394,072.72 30102 津贴补贴 197,926.00 197,926.00 197,926.00 30103 奖金 196,146.72 196,146.72 196,146.72 4,337.50 4,337.50 4,337.50 4,337.50 4,337.50 乡镇卫生院 30107 合 6,957.60 3,132,720.00 30205 53062423110000 2022年度单位年 1639238 度考核奖 2100302 6,957.60 6,957.60 3,132,720.00 30201 53062423110000 人员性工资 1639212 2100302 2,578,994.40 2,152,226.40 53062422110000 工伤保险缴费 0569035 2101102 8,985,825.56 2,578,994.40 2,578,994.40 30110 2080505 8,985,825.56 2,578,994.40 426,768.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0569034 费 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 8,985,825.56 2,152,226.40 30102 2080506 14 2,578,994.40 30107 2101199 13 426,768.00 53062422110000 乡镇岗位补贴（ 0569033 事业） 2101102 12 2,152,226.40 30305 乡镇卫生院 11 2,578,994.40 53062422110000 绩效工资（事业 0569030 ） 2100302 另文 下达 津贴补贴 死亡抚恤 乡镇卫生院 本次下达 基本工资 乡镇卫生院 2100302 抵扣上 年垫付 资金 30102 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0022178 2080801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 一般公用经费 0018350 2100302 8 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 绩效工资 4,337.50 4,337.50 4,337.50 4,337.50 8,985,825.56 8,985,825.56 8,985,825.56 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 大关县天星镇中 0000830221 卫生服务项目中 心卫生院 央补助资金 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县天星镇中 0000982436 卫生服务项目省 心卫生院 级第二批补助资 2100408 金 劳务费 基本公共卫生服 务 30226 劳务费 53062422110 新冠疫情防控专 大关县天星镇中 0001074023 项经费 心卫生院 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 30299 53062422110 2021年下半年新 大关县天星镇中 0001090558 冠肺炎疫苗省级 心卫生院 接种补助资金 2100409 其他商品和服务 支出 重大公共卫生服 务 30299 其他商品和服务 支出 53062422110 新冠疫情防控经 大关县天星镇中 0001423807 费 心卫生院 2109999 其他卫生健康支 出 30299 其他商品和服务 支出 312 民生类 53062422110 下达2022年医疗 大关县天星镇中 0001090655 服务与保障能力 心卫生院 提升（医疗卫生 2109999 机构能力建设） 中央补助资金 其他卫生健康支 出 30299 其他商品和服务 支出 313 事业发展类 53062421000 基本药物制度补 大关县天星镇中 0000018534 助资金 心卫生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30299 53062422110 2022年基本药物 大关县天星镇中 0000951955 制度省级结算补 心卫生院 助资金 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30299 53062422110 提前下达2022中 大关县天星镇中 0000952015 央年基本药物制 心卫生院 度补助资金 2100399 53062422110 2022年医疗服务 大关县天星镇中 0000982437 与保障能力提升 心卫生院 （中医药传承与 2100601 发展）中央结算 补助资金 53062422110 2022年重大传染 大关县天星镇中 0000998459 病防治中央补助 心卫生院 资金 2100409 合 计 其他商品和服务 支出 其他基层医疗卫 生机构支出 30311 代缴社会保险费 中医（民族医） 药专项 30299 其他商品和服务 支出 重大公共卫生服 务 30299 53062422110 2022年医疗服务 大关县天星镇中 0001090603 服务与保障能力 心卫生院 提升（公立医院 2100299 综合改革）中央 补助资金 其他商品和服务 支出 其他基层医疗卫 生机构支出 30299 53062422110 2022年医疗卫生 大关县天星镇中 0000957719 事业发展三年行 心卫生院 动计划资金（第 2100399 一批）省级补助 资金 其他商品和服务 支出 其他基层医疗卫 生机构支出 30299 53062422110 下达2022年基本 大关县天星镇中 0000952018 药物制度和综合 心卫生院 改革省级补助资 2100399 金 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他公立医院支 出 30299 其他商品和服务 支出 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 542,890.10 542,890.10 542,890.10 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 360,295.50 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 50,306.60 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 4,789.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 87,499.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 553,843.16 553,843.16 553,843.16 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 116,975.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 18,478.16 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 1,396,733.26 1,396,733.26 1,396,733.26 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目标 一级指标 3 二级指标 4 三级指标 指标性质 5 指标值 度量单位 8 指标属性 指标内容 6 7 9 10 11 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 90 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 61 % 定量指标 大关县天星镇中心卫生院 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目省级补助资金 下达2022年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）中央补助资 金 2022年重大传染病防治中央补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级第 二批补助资金 提前下达2023年基本药物制度中央补 助资金 基本药物制度补助资金 提前下达2023年脱贫人口重点人群和 农村低收入人群家庭医生签约服务省级 补助资金 提前下达2023年基本药物制度省级补 助资金 新冠疫情防控专项经费 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目中央补助资金 下达2022年基本药物制度和综合改革 省级补助资金 2022年基本公共卫生服务项目中央补 助资金 2022年医疗服务服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）中央补助资金 新冠疫情防控经费 2022年基本药物制度省级结算补助资 金 2022年医疗卫生事业发展三年行动计 划资金（第一批）省级补助资金 2022年医疗服务与保障能力提升（中 医药传承与发展）中央结算补助资金 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种 补助资金 提前下达2022中央年基本药物制度补 助资金 530624231100001 739231 530624221100001 090655 530624221100000 998459 530624221100000 982436 530624231100001 739244 530624210000000 018534 530624231100001 739254 530624231100001 739232 530624221100001 074023 530624231100001 739253 530624221100000 952018 530624221100000 830221 530624221100001 090603 530624221100001 423807 530624221100000 951955 530624221100000 957719 530624221100000 982437 530624221100001 090558 530624221100000 952015 1.免费为城乡居民提供基本公共 卫生服务，建立健康档案，以儿 童、孕产妇、老年人、孕产妇、 高血压和糖尿病等慢性病患者为 重点人群实施健康管理，定期为 65岁以上老年人做健康检查、微 0-6岁儿童进行生长发育监测， 为孕产妇做产前和产后访视检查 ，为高血压、糖尿病等慢性病患 者提供治理期间随访管理和就医 指导等，重大慢性病发病上升趋 势得到遏制，中调人群健康状况 得到改善，降低孕产妇和婴幼儿 死亡率。 2.开展对重点疾病及危害因素监 测。有效控制疾病流行，努力实 现传染病发病率，继续保持低于 全国平均水平。 3.逐步扩大农村妇女“两癌”检 查范围和覆盖人数，为贫困地区 6-24月龄婴幼儿发放营养包，改 加强县域机构能力建设，每个县 善贫困地区儿童营养和健康状况 支持1家县医院和不低于2家基层 。 医疗卫生机构能力建设。 4.开展职业病监测，最大限度保 护放射工作人员、患者和公众的 健康权益。 5.推进健康素养促进，大力推广 中医药适宜技术，开展中医药保 健服务。 1.做好国家免疫规划疫苗及国家 要求的应急储备疫苗需求计划， 组织辖区内0-6岁适龄儿童的国 家免疫规划疫苗接种实施，保证 疫苗应用效果评估和疑似预防接 种异常反应监测达到国家和省级 要求，保证以乡镇（街道）为单 位适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率达到90%以上，保护儿童身 体健康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺完 成率、人群血吸虫病筛查率、人 群扩大化疗完成率、在册血吸虫 病病人随访管理完成率在90%以 上，新发血吸虫病病人个案调查 完成率达到100%；人群包虫病筛 查任务、包虫病监测任务和家犬 1.免费向城乡居民提供基本公共 驱虫任务完成率在85%以上。 卫生服务，促进基本公共卫生服 3.开展重大慢性病早期筛查干预 务逐步均等化。 项目，落实慢性病及其相关危险 2.按照《国家基本公共卫生服务 因素监测。加强严重精神障碍患 规范（第三版）》为城乡居民建 者筛查、登记报告和随访服务， 立健康档案，开展健康教育，预 开展社会心理服务体系建设试点 防接种服务。将0-6岁儿童、孕 。 产妇、65岁及以上老年人、孕产 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主要 妇、原发性高血压和2型糖尿病 病原和影响因素等状况及变化趋 患者、严重精神障碍患者、结核 势。推动优化、整合及拓展现有 病患者列为重点人群，提供针对 传染病监测网络，为长期、连续 性的健康管理服务。 、系统地收集疫情信息，实现数 据的深度分析与综合利用提供技 术支持。 5.开展病毒性腹泻哨点监测，掌 握我省病毒性腹泻流行情况，为 制定防制策略提供依据。在全省 范围内开展病毒性腹泻暴发疫情 目标1：保证所有政府办基层医 监测，掌握我省病毒性腹泻暴发 疗卫生机构实施国家基本药物制 疫情的主要病原及其流行特征， 度，推进综合改革顺利进行。 指导全省病毒性腹泻暴发疫情调 目标2：对实施国家基本药物制 查处置。 度的村卫生室给予补助，支持国 6.基于2个省级实验室和7个州市 家基本药物制度在村卫生室顺利 级网络实验室开展细菌性传染病 实施。 病原菌哨点监测。开展细菌性传 染病暴发疫情监测。 7.减少艾滋病新发感染，降低艾 滋病病死率，艾滋病疫情总体下 降。 "目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利 实施。 目标3：为乡镇卫生院配备DR、 彩超、生化分析仪等 诊疗设备 ，为村卫生室配备健康一体机、 计算机、打印机等设备，提升贫 困县的乡村两级医疗卫生服务能 力。" 产出指标 时效指标 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 效益指标 社会效益指标 传染病和突发公共卫生事 件报告率 公共卫生服务水平 = 95 % 定量指标 = 持续提高 % 定性指标 传染病和突发公共 卫生事件报告率 公共卫生服务水平 = 80 % 定量指标 = 1 个 定量指标 = 2 个 定量指标 = 5 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 受支持的国家乡村振兴重 点帮扶县县医院数量 受支持的国家乡村振兴乡 卫生院 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 资金发放及时率 = 5 % 定量指标 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 受支持的国家乡村 振兴重点帮扶县县 受支持的国家乡村 医院数量 振兴乡卫生院 县医院受支持专科 门诊、专科手术数 县医院受支持专科 量较上年提高 门诊、专科手术数 资金发放及时率 量较上年提高 产出指标 成本指标 产出指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 成本指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 效益指标 社会效益指标 大于等于30% % 定量指标 可持续影响指标 = 定性指标 服务对象满意度指标 % 定性指标 县域就诊率较上一 年得到提升的项目 县医院远程医疗系 县占比 统配置率 公患者满意度 产出指标 数量指标 较上年 提高 较上年 提高 85 % 满意度指标 县域就诊率较上一年得到 提升的项目县占比 县医院远程医疗系统配置 率 公患者满意度 = 效益指标 % 定量指标 = 产出指标 数量指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 规范治疗和随访管理肺结 核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任务 完成率 肺结核患者成功治疗率 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 肺结核患者成功治 疗率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 扩大国家免疫规划 = 产出指标 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 艾滋病防治 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 有效控制艾滋病疫 情 服务对象满意度 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 7岁以下儿童健康管 理率 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 公共卫生服务水平 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 资金到位及时率 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 基本药物制度补助 资金 基本药物制度补助 资金 乡村医生收入 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 对基本药物制度补助满意 度 购置计划完成率 = 定量指标 产出指标 时效指标 脱贫人口高血压患者签约 率 脱贫人口糖尿病患者签约 率 已签约高血压、糖尿病患 者规范管理率 服务团队考核兑付及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 反映部门购置计划 执行情况购置计划 反映购置数量完成 执行情况。 情况。 购置计划完成率=（ 反映设备购置的产 实际购置交付装备 品质量情况。 反映设备利用情况 数量/计划购置交付 验收通过率=（通过 。 装备数量）*100%。 验收的购置数量/购 反映新购设备按时 设备利用率=（投入 置总数量）*100%。 部署情况。 使用设备数/购置设 反映预算部门（单 设备部署及时率=（ 备总数）*100%。 位）组织开展各类 及时部署设备数量/ 反映预算部门（单 会议的工作人员占 新购设备总数） 位）组织开展各类 会议代表人数的比 反映设备采购成本 *100%。 会议的人均会议费 率。 低于计划数所获得 标准控制情况，会 反映新投入设备使 的经济效益。 议费包括住宿费、 用年限情况。 反映服务对象对购 伙食费、会议室租 置设备的整体满意 金、交通费、文件 脱贫人口高血压患 情况。 印刷费、医药费等 者签约率 使用人员满意度=（ 脱贫人口糖尿病患 。 对购置设备满意的 者签约率 已签约高血压、糖 人数/问卷调查人数 尿病患者规范管理 ）*100%。 服务团队考核兑付 率 及时率 补助标准（元/人） 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 补助标准（元/人） 效益指标 社会效益指标 = 85 % 定量指标 80 % 产出指标 数量指标 购置设备数量 >= 15 台（套） 定量指标 产出指标 质量指标 验收通过率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 购置设备利用率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 设备部署及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 工作人员占比 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均会议标准 <= 100 元/人*月 定量指标 效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 = 2.18 万元 定量指标 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 = 6 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 = 99 % 定量指标 1.贯彻落实党中央、国务院和省 委、省政府关于实现巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 的决策部署，巩固基本医疗有保 障成果，推进健康乡村建设要求 ，签约的脱贫人口中符合4类重 点人群和4种慢病患者以及农村 低收入人口（农村低保对象、农 村特困人员、农村易返贫致贫人 口、突发严重困难户）家庭医生 签约服务个人支付的12元，由省 财政和州（市）、县财政按照财 政事权和支出责任明确的比例承 担。家庭医生签约服务费主要用 于保障家庭医生团队提供服务的 报酬。 2.持续做好脱贫人口家庭医生签 约服务，聚焦农村常住脱贫人口 和农村低收入人口（农村低保对 目标1：保证所有政府办基层医 象、农村特困人员、农村易返贫 疗卫生机构实施国家基本药物制 致贫人口、突发严重困难户）中 度，推进综合改革顺利进行。 的65岁以上老年人、0-6岁儿童 目标2：对实施国家基本药物制 、孕产妇、残疾人4类重点人群 度的村卫生室给予补助，支持国 和慢病（高血压、糖尿病、肺结 家基本药物制度在村卫生室顺利 核、严重精神障碍）患者签约， 实施。 提供公共卫生、慢病管理、健康 咨询和中医干预等综合服务，做 到“签约一人、做实一人”。签 约家庭医生的农村低收入人口高 血压、糖尿病、肺结核、严重精 神障碍的规范管理率达到90%以 上。原则上不对签约数量作要求 ，不盲求签约率，有条件的地区 ，结合实际扩大签约服务重点人 群或慢病管理范围。 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 90 % 定量指标 昭财社【2022】92号 保障疫情 防控工作有序开展 1.免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。2.按照《国家基 本公共卫生服务规范（第三版） 》为城乡居民建立健康档案，开 展健康教育，预防接种服务。将 0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以 上老年人、孕产妇、原发性高血 压和2型糖尿病患者、严重精神 障碍患者、结核病患者列为重点 人群，提供针对性的健康管理服 务。3.开展对重点疾病及危害因 素监测，有效控制疾病流行，为 制度相关政策提供依据。保持重 点地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护放 射人员，患者和公众的健康权益 。同时推进妇幼卫生、健康促进 、医养结合和老年健康服务、卫 目标1：保证所有政府办基层医 生应急、计划生育等方面工作。 疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利 实施。 1.免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。2.按照《国家基 本公共卫生服务规范（第三版） 》为城乡居民建立健康档案，开 展健康教育，预防接种服务。将 0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以 上老年人、孕产妇、原发性高血 压和2型糖尿病患者、严重精神 障碍患者、结核病患者列为重点 人群，提供针对性的健康管理服 务。3.开展对重点疾病及危害因 素监测，有效控制疾病流行，为 制度相关政策提供依据。保持重 点地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护放 射人员，患者和公众的健康权益 。同时推进妇幼卫生、健康促进 、医养结合和老年健康服务、卫 生应急、计划生育等方面工作。 基本建立具有中国特色的权责清 晰、管理科学、治理完善、运行 高效、监督有力的现代医院管理 制度，建立维护公益性、调动积 极性、保障可持续的运行新机制 和科学合理的补偿机制。 规范治疗和随访管 理肺结核患者任务 包虫病人群主动筛 完成率 查任务完成率 效益指标 可持续影响指标 已脱贫人口家庭医生签约 服务制度知晓率 家签服务能力 = 提高 % 定性指标 已脱贫人口家庭医 生签约服务制度知 家签服务能力 晓率 满意度指标 服务对象满意度指标 签约对象满意度 = 100 % 定量指标 签约对象满意度 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 资金到位及时率 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 村卫生室补助 = 83.27 万元 定量指标 村卫生室补助 产出指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 = 47.03 万元 定量指标 基层医疗卫生机构 补助 乡村医生收入 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 对基本药物制度补助满意 度 获补对象数 = 1000 人(人次、家) 定量指标 定性指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 反映获补助人员、 企业的数量情况， 反映补助政策的宣 也适用补贴、资助 传力度情况。即通 等形式的补助。 反映获补助对象认 过门户网站、报刊 定的准确性情况。 、通信、电视、户 反映补助资金社会 获补对象准确率=抽 外广告等对补助政 化发放的比例情况 检符合标准的补助 反映发放单位及时 策进行宣传的次数 。 对象数/抽检实际补 发放补助资金的情 。 补助社会化发放率= 助对象数*100% 疫情防控经费 况。 采用社会化发放的 发放及时率=在时限 补助资金数/发放补 疫情防控经费 内发放资金/应发放 助资金总额*100% 资金*100% 稳定经济收入 定性指标 对社会的稳定 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 10000 次 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助社会化发放率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 稳定经济收入 = 稳定 效益指标 可持续影响指标 对社会的稳定 = 稳定 % 定量指标 反映获补助受益对 象的满意程度。 适龄妇女“两癌 ” 检查目标人群覆盖 孕前优生健康检查 率 率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 资金发放及时率 万元 定量指标 基本公共卫生12项 万元 定量指标 基本公共卫生12项 % 定量指标 管理包考核标准 % 定性指标 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 救助对象认定准确 率 救助标准执行合规 率 资金发放及时率 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 % 产出指标 数量指标 >= 50 % 定量指标 产出指标 数量指标 适龄妇女“两癌 ”检查 目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 >= 80 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 62 % 定量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 资金发放及时率 = 100 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 救助对象认定准确率 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 100 不断提高 = 90 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 救助标准执行合规率 = 100 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 产出指标 成本指标 8.46 成本指标 基层医疗卫生机构补助资 金 村卫生室补助资金 = 产出指标 % 定量指标 % 定量指标 万元 定量指标 5.96 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 乡村医生收入 = 稳定 元 定量指标 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 乡村医生满意度 = = 85 % 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 >= 90 % 定量指标 = 85 % 定量指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 60 % 定量指标 = 60 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 产出指标 成本指标 预算项目控制率 效益指标 社会效益指标 效益指标 = 100 = 100 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 % 定量指标 预算项目控制率 定量指标 预算项目控制率 % 定性指标 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 公立医院医疗服务 收入（不含药品、 公立医院资产负债 耗材、检查、化验 率 收入）占医疗收入 三级公立医院出院 比例 患者手术占比 公立医院平均住院 日 空资金发放及时率 质量指标 产出指标 质量指标 术占比 公立医院平均住院日 = 较上年降低或≦9.5天 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 较上年降低 元 定性指标 产出指标 成本指标 = 较上年降低 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 检测对象人数（人次） 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 % 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 公立医院医疗服务收入（ 不含药品、耗材、检查、 公立医院资产负债率 化验收入）占医疗收入比 例 三级公立医院出院患者手 公立医院百元医疗收入的 医疗支出（不含药品收入 公立医院百元医疗收入的 ） 医疗支出（不含药品收入 公立医院每门急诊人次平 ） 均收费水平增长比例 实现收支平衡的公立医院 数占公立医院总数的比例 公立医院住院患者满意度 基层医疗卫生机构 补助资金 村卫生室补助资金 = 较上年提高 % 定性指标 = 较上年提高 元 定性指标 = 较上年降低 % 定性指标 = 较上年提高 % 定性指标 = 较上年降低 % 定性指标 = 较上年提高 % 定性指标 = ≧88.13分 % 定量指标 = 应检尽检 人/人次 定性指标 公立医院百元医疗 收入的医疗支出（ 公立医院百元医疗 不含药品收入） 收入的医疗支出（ 公立医院每门急诊 不含药品收入） 人次平均收费水平 实现收支平衡的公 增长比例 立医院数占公立医 公立医院住院患者 院总数的比例 满意度 检测对象人数（人 次） 物资采购 产出指标 数量指标 物资采购 = 3 个 定量指标 产出指标 质量指标 检测对象认定准确率 = 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 物资验收合规率 = 90 % 定量指标 检测对象认定准确 率 物资验收合规率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 95 % 定量指标 发放及时率 保障疫情防控工作顺利开展 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利 实施。 落实《中共云南省委办公厅云南 省人民政府办公厅关于印发云南 省促进卫生健康人才队伍发展三 十条措施的通知》（云办通〔 2020〕37号）、《云南省人民政 府关于推进健康云南行动的实施 意见》等文件精神，推进医疗卫 生三年行动计划，提升乡村医生 定额补助，稳定乡村医生队伍， 助推健康昭通建设，满足人民日 益增长的卫生健康需求。 目标1：2018年全国中医临床特 色技术传承骨干人才培养项目。 目标2：示范中医馆建设，提升 基层中医药服务能力，促进中医 药特色优势的发挥。 目标3：2022年全国基层名老中 医药专家传承工作室。 目标4：建设中医药文化传播平 台，传播中医文化。 接种新冠病毒疫苗是党中央、国 务院作出的重大决策部署，是有 力阻断病毒传播、巩固疫情防控 成果的重要举措，是目前疫情防 控最关键的措施和首要任务。云 南省财政厅切实提高政治站位， 扛起全省新冠病毒疫苗经费保障 的重大政治责任，全力做好各项 保障工作。及时做好资金需求测 算，云南省财政厅 云南省医疗 保障局、云南省卫生健康委员会 印发《新冠病毒疫苗及接种费用 保障工作方案》、《关于做好新 冠病毒疫苗及接种费用保障工作 的通知》，有序做好新冠病毒疫 苗费用专项预算安排、专项资金 划拨等工作。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利 实施。 产出指标 成本指标 核酸检测 = 2 万元 定量指标 核酸检测 产出指标 成本指标 防控物资 = 2 万元 定量指标 防控物资 效益指标 社会效益指标 疫情防控能力 = 提高 年 定性指标 疫情防控能力 效益指标 可持续影响指标 疫情防控对社会稳定性的 影响 服务对象满意度 = 长期 年 定性指标 = 95 % 定量指标 疫情防控对社会稳 定性的影响 服务对象满意度 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 基本药物纳入率 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 95 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 基本药物纳入率 产出指标 质量指标 执行合规率 = 95 % 定量指标 执行合规率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 村卫生室的补助 = 8.45 万元 定量指标 村卫生室的补助 5.97 万元 定量指标 社会效益指标 基层医疗卫生机构补助资 金 基本药物用药负担降低率 = 效益指标 = 较上年有所下降 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 群众获得感 = 增强 % 定量指标 基层医疗卫生机构 补助资金 基本药物用药负担 降低率 群众获得感 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 = 85 % 定量指标 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 乡村医生定额补助标准 = 全年每人定额补助2400元 元 定量指标 乡村医生定额补助 标准 补助乡村医生数 产出指标 数量指标 补助乡村医生数 >= 47 人 定量指标 产出指标 质量指标 100 % 定量指标 时效指标 乡村医生提高补助专项资 金率 发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 乡村医生提高补助 专项资金率 发放及时率 产出指标 成本指标 乡村医生定额补助 = 每人每月200元 元 定量指标 乡村医生定额补助 产出指标 成本指标 乡村医生定额补助 = 每人每月200元 元 定量指标 乡村医生定额补助 效益指标 社会效益指标 乡村医生养老保险参保率 = 85 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 对卫生人才队伍的影响 = 长期 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 = 90 % 定量指标 乡村医生养老保险 参保率 对卫生人才队伍的 影响 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 示范中医馆建设 = 1 个 定量指标 示范中医馆建设 产出指标 数量指标 示范中医馆建设 = 1 个 定量指标 示范中医馆建设 产出指标 质量指标 建设项目合格率 = 100 产出指标 质量指标 人才培养合格率 = % 定量指标 建设项目合格率 95 % 定量指标 人才培养合格率 产出指标 时效指标 项目周期 = 1 年 定量指标 项目周期 产出指标 成本指标 成本控制有效性 = % 定性指标 成本控制有效性 产出指标 成本指标 成本控制有效性 = % 定性指标 成本控制有效性 效益指标 社会效益指标 = 严格采购程序，按照财政部 有关经费标准执行 严格采购程序，按照财政部 有关经费标准执行 得到提高 % 定性指标 传播覆盖面扩大，民众对中 医药的认可度提升 提高 % 定性指标 = % 定性指标 % 定量指标 中医药专业技术人 员职业素质 中医药健康文化传 播覆盖面进一步扩 中医药服务能力 大，社会认可度提 高 民众调查满意度 人/人次 定量指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 中医药专业技术人员职业 素质 中医药健康文化传播覆盖 面进一步扩大，社会认可 中医药服务能力 度提高 满意度指标 服务对象满意度指标 民众调查满意度 = 90 产出指标 数量指标 获补对象数（万人次） = 210724 = 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 100 次 定量指标 获补对象数（万人 次） 政策宣传次数 产出指标 质量指标 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 产出指标 质量指标 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 补助资金 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 补助资金 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 对疫情稳定的影响 = 稳定 % 定性指标 对疫情稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 接种对象满意度 = 95 % 定量指标 接种对象满意度 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 补助对象认定准确率 产出指标 质量指标 补助标准执行合规率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 补助对象认定准确 率 补助标准执行合规 率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 村卫生室补助资金 = 29.87 万元 定量指标 村卫生室补助资金 产出指标 成本指标 30.52 万元 定量指标 经济效益指标 基层医疗卫生机构补助资 金 乡村医生收入 = 效益指标 = 稳定 % 定性指标 基层医疗卫生机构 补助资金 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 乡村医生满意度 = 中长期 % 定性指标 = 90 % 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县天星镇中心卫生院 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 大关县天星镇中心卫生院 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 49,000.00 49,000.00 49,000.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 其他办公设备 A02020400 多功能一体机 台 7.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 7.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县天星镇中心卫生院 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 159.00 3,230,750.00 159.00 3,230,750.00 通用设备 2209900 其他电气设备 空调 台 5.00 3,000.00 15,000.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 生化 分析仪 台 1.00 320,000.00 320,000.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 不锈钢公卫展板 个 30.00 2,500.00 75,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 30.00 5,000.00 150,000.00 通用设备 2200702 不间断电源（UPS） 不间断电源 台 2.00 5,000.00 10,000.00 通用设备 2029900 其他办公设备 视频会议系统设备 套 1.00 50,000.00 50,000.00 通用设备 2029900 其他办公设备 打印机 台 15.00 2,000.00 30,000.00 通用设备 2029900 其他办公设备 净水器滤芯 个 1.00 16,500.00 16,500.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 电子阴道镜 台 1.00 100,000.00 100,000.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 红外线治疗仪 台 1.00 18,000.00 18,000.00 专用设备 3220999 其他中医器械设备 中频治疗仪 台 2.00 6,000.00 12,000.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 麻醉机 台 1.00 550,000.00 550,000.00 专用设备 3220999 其他中医器械设备 针灸推拿治疗床 台 1.00 390.00 390.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 彩超机 台 1.00 1,600,000.00 1,600,000.00 家具、用具、装具及动植物 601020002 办公桌（处级及 以下） 办公桌 套 15.00 2,000.00 30,000.00 专用设备 3220999 其他中医器械设备 筋膜枪 台 1.00 860.00 860.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 血常规检测系统 台 1.00 98,000.00 98,000.00 专用设备 3220399 其他医用电子仪器 心电图机 台 1.00 19,500.00 19,500.00 专用设备 3220305 监护仪器 监护仪 台 1.00 9,500.00 9,500.00 通用设备 2020300 传真机/多功能一体 机 多功能一体机 台 15.00 2,000.00 30,000.00 通用设备 2020200 投影仪 投影仪 台 2.00 5,000.00 10,000.00 专用设备 3229900 其他医疗设备 胎心监护仪探头 台 1.00 56,000.00 56,000.00 家具、用具、装具及动植物 601020002 办公桌（处级及 以下） 文件柜 台 30.00 1,000.00 30,000.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县天星镇中心卫生院 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县天星镇中心卫生院 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金 本级 87,499.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 本级 360,295.50 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 50,306.60 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控专项经费 本级 4,789.00 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控经费 本级 40,000.00 0 0 312 民生类 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金 本级 300,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年医疗卫生事业发展三年行动计划资金（第一批）省级补助资金 本级 18,478.16 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央结算补助资金 本级 100,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 本级 3,750.00 0 0 313 事业发展类 2022年基本药物制度省级结算补助资金 本级 144,200.00 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 本级 4,440.00 0 0 313 事业发展类 下达2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金 本级 144,200.00 0 0 313 事业发展类 基本药物制度补助资金 本级 21,800.00 0 0 313 事业发展类 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 本级 116,975.00 0 0 1,396,733.26 0 0 合计