昭通市大关县交通运输局2021年度部门决算公开表20221014030644897.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县交通运输局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 70,070,407.22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 70,070,407.22 70,070,407.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 691,284.56 九、卫生健康支出 39 232,123.64 十、节能环保支出 40 240,000.00 十一、城乡社区支出 41 100,000.00 十二、农林水支出 42 37,814,409.94 十三、交通运输支出 43 30,992,589.08 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 70,070,407.22 70,070,407.22 。 部门：昭通市大关县交通运输局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 70,070,407.22 208 社会保障和就业支出 691,284.56 20805 行政事业单位养老支出 666,324.56 2080501 行政单位离退休 75,013.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 591,311.12 20808 2080801 抚恤 24,960.00 死亡抚恤 24,960.00 210 卫生健康支出 232,123.64 21011 行政事业单位医疗 232,123.64 2101101 行政单位医疗 65,427.86 2101102 事业单位医疗 166,695.78 211 节能环保支出 240,000.00 21110 能源节约利用 240,000.00 2111001 能源节约利用 240,000.00 212 城乡社区支出 100,000.00 21205 城乡社区环境卫生 100,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 100,000.00 213 农林水支出 37,814,409.94 21305 扶贫 37,814,409.94 2130504 农村基础设施建设 36,728,256.94 2130505 生产发展 1,039,800.00 2130599 其他扶贫支出 46,353.00 214 交通运输支出 30,992,589.08 21401 公路水路运输 27,046,131.08 2140101 行政运行 1,350,074.58 2140104 公路建设 14,210,000.00 2140106 公路养护 8,252,509.30 2140112 公路运输管理 100,000.00 2140199 21402 2140206 21404 2140402 21499 2149999 其他公路水路运输支出 铁路运输 铁路安全 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 其他交通运输支出 其他交通运输支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3,133,547.20 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 70,070,407.22 691,284.56 666,324.56 75,013.44 591,311.12 24,960.00 24,960.00 232,123.64 232,123.64 65,427.86 166,695.78 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 37,814,409.94 37,814,409.94 36,728,256.94 1,039,800.00 46,353.00 30,992,589.08 27,046,131.08 1,350,074.58 14,210,000.00 8,252,509.30 100,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 3,133,547.20 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县交通运输局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 70,070,407.22 208 社会保障和就业支出 691,284.56 20805 行政事业单位养老支出 666,324.56 2080501 行政单位离退休 75,013.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 591,311.12 20808 2080801 抚恤 24,960.00 死亡抚恤 24,960.00 210 卫生健康支出 232,123.64 21011 行政事业单位医疗 232,123.64 2101101 行政单位医疗 65,427.86 2101102 事业单位医疗 166,695.78 211 节能环保支出 240,000.00 21110 能源节约利用 240,000.00 2111001 能源节约利用 240,000.00 212 城乡社区支出 100,000.00 21205 城乡社区环境卫生 100,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 100,000.00 213 农林水支出 37,814,409.94 21305 扶贫 37,814,409.94 2130504 农村基础设施建设 36,728,256.94 2130505 生产发展 1,039,800.00 2130599 其他扶贫支出 46,353.00 214 交通运输支出 30,992,589.08 21401 公路水路运输 27,046,131.08 2140101 行政运行 1,350,074.58 2140104 公路建设 14,210,000.00 2140106 公路养护 8,252,509.30 2140112 公路运输管理 100,000.00 2140199 21402 2140206 21404 2140402 21499 2149999 其他公路水路运输支出 铁路运输 铁路安全 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 其他交通运输支出 其他交通运输支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3,133,547.20 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 7,042,344.98 63,028,062.24 691,284.56 666,324.56 75,013.44 591,311.12 24,960.00 24,960.00 232,123.64 232,123.64 65,427.86 166,695.78 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 46,353.00 37,768,056.94 46,353.00 37,768,056.94 36,728,256.94 1,039,800.00 46,353.00 5,972,583.78 25,020,005.30 5,383,621.78 21,662,509.30 1,350,074.58 14,210,000.00 800,000.00 100,000.00 7,452,509.30 3,133,547.20 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县交通运输局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 70,070,407.22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 70,070,407.22 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 70,070,407.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 691,284.56 691,284.56 九、卫生健康支出 41 232,123.64 232,123.64 十、节能环保支出 42 240,000.00 240,000.00 十一、城乡社区支出 43 100,000.00 100,000.00 十二、农林水支出 44 37,814,409.94 37,814,409.94 十三、交通运输支出 45 30,992,589.08 30,992,589.08 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 70,070,407.22 70,070,407.22 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 70,070,407.22 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 70,070,407.22 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140112 公路运输管理 2140199 21402 2140206 21404 2140402 21499 2149999 其他公路水路运输支出 铁路运输 铁路安全 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 其他交通运输支出 其他交通运输支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 70,070,407.22 7,042,344.98 691,284.56 63,028,062.24 小计 8 70,070,407.22 7,042,344.98 691,284.56 691,284.56 691,284.56 666,324.56 666,324.56 666,324.56 666,324.56 75,013.44 75,013.44 75,013.44 75,013.44 591,311.12 591,311.12 591,311.12 591,311.12 24,960.00 24,960.00 24,960.00 24,960.00 24,960.00 24,960.00 24,960.00 24,960.00 232,123.64 232,123.64 232,123.64 232,123.64 232,123.64 232,123.64 232,123.64 232,123.64 65,427.86 65,427.86 65,427.86 65,427.86 166,695.78 166,695.78 166,695.78 166,695.78 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 37,814,409.94 46,353.00 37,768,056.94 37,814,409.94 46,353.00 37,814,409.94 46,353.00 37,768,056.94 37,814,409.94 46,353.00 36,728,256.94 36,728,256.94 36,728,256.94 1,039,800.00 1,039,800.00 1,039,800.00 46,353.00 46,353.00 30,992,589.08 5,972,583.78 27,046,131.08 5,383,621.78 1,350,074.58 1,350,074.58 14,210,000.00 8,252,509.30 800,000.00 100,000.00 100,000.00 46,353.00 46,353.00 25,020,005.30 30,992,589.08 5,972,583.78 21,662,509.30 27,046,131.08 5,383,621.78 1,350,074.58 1,350,074.58 14,210,000.00 14,210,000.00 7,452,509.30 8,252,509.30 800,000.00 100,000.00 100,000.00 3,133,547.20 3,133,547.20 3,133,547.20 3,133,547.20 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 3,357,496.00 3,357,496.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 533,962.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 5,007,870.70 2,034,474.28 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 63,028,062.24 691,284.56 666,324.56 75,013.44 591,311.12 24,960.00 24,960.00 232,123.64 232,123.64 65,427.86 166,695.78 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 46,353.00 37,768,056.94 46,353.00 37,768,056.94 36,728,256.94 1,039,800.00 46,353.00 4,038,109.50 1,934,474.28 25,020,005.30 4,038,109.50 1,345,512.28 21,662,509.30 1,140,826.50 209,248.08 14,210,000.00 800,000.00 100,000.00 7,452,509.30 2,897,283.00 236,264.20 55,000.00 55,000.00 3,357,496.00 3,357,496.00 533,962.00 533,962.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县交通运输局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 4,861,544.26 302 30101 基本工资 1,361,265.00 30201 30102 津贴补贴 2,341,069.50 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 335,775.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 591,311.12 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 146,326.44 30215 30207 232,123.64 30208 30301 离休费 30216 30302 退休费 75,013.44 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 71,313.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 5,007,870.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 2,034,474.28 310 办公费 241,923.05 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 600.68 31005 水费 10,310.60 31006 电费 39,846.49 31007 邮电费 84,821.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 300,724.40 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 101,000.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 498,136.06 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 205,000.00 39906 其他交通费用 101,800.00 39907 税金及附加费用 450,312.00 39908 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 2,034,474.28 部门：昭通市大关县交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县交通运输局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县交通运输局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县交通运输局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 306,000.00 决算统计数 2 — 306,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 101,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 205,000.00 101,000.00 101,000.00 — 125 835 2,034,474.28 2,034,474.28 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整 编制单位：昭通市大关县交通运输局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 21年度部门整体支出绩效自评情况 主要职能。根据《中共大关县委办公室 大关县人民政府办公室关于印发〈大关县人民政府机构改革实施意见〉的 〕33号），设立大关县交通运输局，为大关县人民政府工作部门，正科级。我局主要职能职责是：贯彻执行国家 、政策和法律、法规，以及县委、县政府的决策、决定，承担县委、县政府直接交办的交通建设工作任务。 1.项目绩效总目标 降低运输成本，带动群众脱贫致富，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会。 2.项目绩效阶段性目标 一是为全县脱贫攻坚提供保障，提高交通运输效率，减少交通事故，促进经济发展。 二是通过公路建设项目的实施可以彻底解决贫困户出行难问题。 1.2021年单位一般公共预算财政拨款收入7007.04万元，比上年10888.62减少3881.58万元，减少35.64%。2021年 支出7007.04万元，比上年10888.62减少3881.58万元，减少35.64%。 结合《2017年大关县级项目支出绩效评价指标体系》构建评价指标体系、评分标准、数据表、调查问卷表等 2021年三公经费支出总额为30.6万元，比上30.8万元减少0.2万元，减少0.6%。 降低运输成本，带动群众脱贫致富，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会。 按照县财政要求，绩效评价领导小组对本部门项目、评价对象、指标体系、人员配置、组织实施、工作要求等做 成立绩效评价领导小组，安排专人负责绩效评价。 2021年涉农整合、衔接乡村振兴资金、其他项目资金重点项目基本能够按照相关管理制度的规定执行，资金下达 ，项目总体完成较好。等级：优秀 存在实施内容与实施方案不符，实施效果不佳，部分项目已经完工、未及时验收，项目档案资料不完整、不规范 通过绩效自评，找出年初预算项目编制和绩效目标制定同实施结果之间的差异，分析原因，不断总结经验，指导 的科学性和可行性。 提前准备，多方沟通调研，按照绩效目标按进度严格执行。主要经验是在工作支出中厉行节约，规范经费使用流 无 2021年度部门整体支出 编制单位：昭通市大关县交通运输局 部门名称 大关交通运输局 内容 部门总体目标 部门职责 根据《中共大关县委办公室 大关县人民政府办公室关于印发〈大关县人民政 号），设立大关县交通运输局，为大关县人民政府工作部门，正科级。我局 针、政策和法律、法规，以及县委、县政府的决策、决定，承担县委、县政 总体绩效目标 降低运输成本，带动群众脱贫致富，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 1、计划完成农村公路硬化的总里程为200公里，完成总投资5亿元 “1”是全力稳控1个投资，即30户以上不搬迁自然村通硬化路建设、安全生命防护 工程等项目建设进度，确保全年各类资产投入突破5000万元以上。“2”是推进2个 项目：一是完成上高桥高原特色农业加工聚集区道路建设，夯实全县产业发展基础 ；二是全力争取山海洞、美丽县城翠屏景观大道建设等旅游路、资源路项目资金及 一是改建1条国道：即国道G247线大关境内老母城至岔河段改建工程，总里程28公里 政策，助推一城三区连接线可研立项等前期工作，为项目实施开好头、引好路。 ，路基宽8.5-10米，并在吉利镇前沿增加一座横跨关河大桥连接对岸，总投资13.21 亿元。二是改建2条省道：即关河电站—高桥—太华—永善黄华沿江二级公路37公里 改建和S304高桥至永筠高速木杆枢纽27公里升级改造，规划里程共64公里，总投资 16.1亿元。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 基本支出 本级 保机构运转的基本支出 项目支出 本级 公路建设及养护项目建设支出 批复金额（万元） 总额 704.23 6,302.81 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 公路硬化里程数 质量指标 工程建设质量合格率 时效指标 项目建设完工率 指标性质 ---- 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 项目支出 经济效益 带动沿线辖区内经济发展 指标 社会效益 促进辖区内社会经济发展率 指标 生态效益 生态环境植被恢复率 指标 可持续影响 公路建成使用年限 指标 服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度 指标等 无 ---- 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 1年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 民政府办公室关于印发〈大关县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（大办发〔2010〕33 县人民政府工作部门，正科级。我局主要职能职责是：贯彻执行国家、省市有关交通的方 政府的决策、决定，承担县委、县政府直接交办的交通建设工作任务。 进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会。 实际完成情况 投资5亿元 硬化路建设、安全生命防护 万元以上。“2”是推进2个 设，夯实全县产业发展基础 旅游路、资源路项目资金及 段改建工程，总里程28公里 目实施开好头、引好路。 大桥连接对岸，总投资13.21 善黄华沿江二级公路37公里 规划里程共64公里，总投资 1、公路建设情况。在市级统筹下，根据县委、县政府对脱贫出列的安排部署，为提高群众满意 ，大关启动了50户以上不搬迁自然村公里硬化建设任务。按照50户不搬迁自然村通硬化路项目的 求，梳理村组道路项目清单由主要领导签字盖章后报交通运输局，统一纳入脱贫攻坚项目库进行 计实施。当前按照县委、县政府的脱贫攻坚战略部署，共纳入规划急需实施的总里程为1222公里 计267条道路，覆盖全县882个村民小组，计划总投资8.54亿元。 2、公路养护情况。（1）日常养护，2021年以来对九个乡镇的公路不同程度的开展填补路面坑塘 清理排水沟及路肩杂草、堆积物等日常养护工作，投入资金约1000万元；（2）安全生命防护工 --。大关扶贫任务的农村公路安全生命防护工程共825（其中建制村631.6公里）公里，经2016—2 年三年上级下达计划建设和采用EPC模式建设，已于2021年12月底前完成全部建设完成。 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 704.23 704.23 100% 6,302.81 6,302.81 100% 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 240 公里 240 100 % 100 100 % 95 受新冠肺炎疫情以及项目资金缺口加大的影响 6,302.81 万元 6,302.81 100 % 100 100 % 100 100 % 100 6年 6 100 % 100 指标根据项目实际情况设置。 出绩效自评表 公开11表 说明 说明 成情况 政府对脱贫出列的安排部署，为提高群众满意度 任务。按照50户不搬迁自然村通硬化路项目的要 报交通运输局，统一纳入脱贫攻坚项目库进行设 署，共纳入规划急需实施的总里程为1222公里共 资8.54亿元。 九个乡镇的公路不同程度的开展填补路面坑塘、 投入资金约1000万元；（2）安全生命防护工程 -5（其中建制村631.6公里）公里，经2016—2018 于2021年12月底前完成全部建设完成。 - 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 以及项目资金缺口加大的影响 2021年度项目支出绩 编制单位：昭通市大关县交通运输局 项目名称 30户以上不搬迁自然村公路硬化项目 主管部门 大关县交通运输局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 5943.06 5943.06 其中：当年财政拨款 5943.06 5943.06 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 实施的总里程为240公里，覆盖全县9个乡镇村民小组公路硬化项目。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 农村公路硬化里程 240 质量指标 农村公路质量检测合格率 85 时效指标 项目开工及时率 成本指标 计划本年度投入资金 经济效益 提高沿线群众人均经济收入 指标 社会效益 群众生产生活水平提高 指标 率 可持续影响 农村公路平均使用年限 指标 服务对象满 受益群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 指标值 100.00 5500 -- 2000 100 6 100 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 21年度项目支出绩效自评表 实施单位 全年执行数 大关县交通运输局 分值 执行率 得分 5943.06 10 100.00% 1 5943.06 — — — — — — 实际完成情况 已完成本年度下达计划240公里30户以上不搬迁自然村公路硬化项目建设任务 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 公里 ≥240 20 20 % ≥90 10 10 % ≥85 10 8 万元 ≥5943.06 10 10 元 ≥3000 10 10 % 90 10 9 年 ≥6 10 10 % ≥90 10 9 标根据项目实际情况设置。 100 96 公开12表 大关县交通运输局 得分 10 — — — 况 项目建设任务 偏差原因分析及改进措施 资金缺口，加强与上级部门对接协调 ，积极争取资金到位。 进一步完善提升道路通行率 改善道路通行条件，提高群众满意度 优秀 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县交通运输局 项目名称 节能减排补助资金 主管部门 大关县交通运输局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 24 24 其中：当年财政拨款 24 24 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 1.支持符合要求的新能源汽车产品推广；2.支持符合要求的节能与新能源公交车运营 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 新能源公交车运营数辆 6 质量指标 车辆纳入新能源汽车国 家监管平台比例 100 时效指标 资金拨付及时率 100 成本指标 每年投入补助金额 24 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 经济效益 产业低碳化率 指标 社会效益 资源节约率 指标 生态效益 节能减排效果 指标 可持续影响 节能减排持续性 指标 服务对象满 获补企业满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 -- 指标值 100 100 100 100 100 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县交通运输局 分值 执行率 得分 24 10 100.00 10 24 — — — — — — 实际完成情况 完成推广目标任务数 指标值 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 度量单位 辆 ≧6 20 20 % 100 10 10 % 100 10 10 万元 24 10 10 % 90 10 9 % 90 10 9 % 100 10 10 % 100 10 10 % 100 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 98 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县交通运输局 项目名称 2019年对农村道路客运的补贴 主管部门 大关县交通运输局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 335.75 335.75 其中：当年财政拨款 335.75 335.75 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 成品油价格调整后农村客运、出租车等行业补贴 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 1371.61 数量指标 2014年用油量 质量指标 获补对象正确率 时效指标 补助资金兑现及时率 100.00 成本指标 投入补贴资金 335.75 经济效益 指标 农村客运经营者人均收 入 社会效益 指标 提高客运市场稳定效率 100 产出指标 效益指标 -3000 100 可持续影响 补贴年度 指标 满意度指 标 1 服务对象满 客运经营者满意度 度指标等 100 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县交通运输局 分值 执行率 得分 335.75 10 100.00 10 335.75 — — — — — — 实际完成情况 成品油价格调整后农村客运、出租车等行业补贴 指标值 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 度量单位 升 ≥1371.61 20 20 % 100 10 10 % 100 10 10 万元 335.75 10 10 元 ≥3000 10 10 % ≥90 10 9 年 1 10 10 % ≥95 10 10 100 99 优 标根据项目实际情况设置。