[505001]瑞金市交通运输局2023年项目支出绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 交通运输专项工作经费 505-瑞金市交通运输局 实施单位 年度资金总额 150 其中：财政拨款 150 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 持续推进交通基础设施建设;加强农村公路养护和路域环境整治，进一步健全农村公路养护机制，提 路养护管理水平；交通运输综合行政执法工作取得新成效。执法监管更加规范、运政执法更加精准 理更加有力、工程质量监管更加严格;道路运输工作运行平稳。客运市场平稳有序，维护驾培行业市 全力保障道路保通保畅；积极推进物流体系建设，加快推进物流项目建设，大力发展农村物流，积 链物流；保持安全生产工作持续稳定，重点加强道路运输领域、水上交通安全整治、在建项目施工 全工作。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 年初部门预算安排 社会成本指标 规范执法监管、加强治超管理及运输行业管理 生态环境成本指 标 适应未来一定时期内交通需求 数量指标 检测车辆20000辆，现场治超共出动执法人员1800人次，查 处车辆136辆，出动路政执法巡查1200余人次，公路路政巡 查里程6000余公里 质量指标 组织交通运输工程建设项目质量专项巡查、综合巡查。 时效指标 2023年 经济效益指标 构建安全、便捷、高效、绿色、经济现代综合交通 运输体系，促进我市经济发展 社会效益指标 公路交通服务能力不断提高，道路运输管理水平显提升， 公路建管养运工作走上新台阶，为加快推进瑞金交通高质 量跨越式发展打下坚实的基础。 生态效益指标 符合生态效益指标 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 交通运输专项工作经费 瑞金市交通运输局 150 150 0 0 年度绩效目标 公路养护和路域环境整治，进一步健全农村公路养护机制，提高农村公 法工作取得新成效。执法监管更加规范、运政执法更加精准、治超管 道路运输工作运行平稳。客运市场平稳有序，维护驾培行业市场稳定， 体系建设，加快推进物流项目建设，大力发展农村物流，积极发展冷 重点加强道路运输领域、水上交通安全整治、在建项目施工领域等安 全工作。 指标值 ＝150万元 ＝100% ＝100% ≥20000辆 ≧36次 ＝1年 ＝100% ＝100% ＝100% ≧98% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 公交车营运亏损补助资金 505-瑞金市交通运输局 实施单位 年度资金总额 748.8 其中：财政拨款 748.8 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 提高城市公交服务质量，增加公交运行车辆，使我市公交线路布局更加合理，车次更加密集，候车 时间明显缩短，有效地适应城市发展新形式，推动创城工作任务，提高城市公交拥有率，超额完成 我市推广适应新能源车辆任务。为了让交通企业的营运既体现自身的经济效益性又具有社会的公益 性，承担政府的社会职能，赋予科学、合理的财政补偿机制以维系城市公交企业的持续健康发展。 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 公交车乘车人均成本 社会成本指标 重大（以上）交通事故零事故 生态环境成本指 标 节能电动公交车辆数 数量指标 乘车人次 质量指标 乘车上车率 时效指标 公交车营运时间 经济效益指标 安全生产完好率 社会效益指标 提升城市公交服务质量 生态效益指标 电动公交车节能效率 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度指标 表 运亏损补助资金 瑞金市交通运输局 748.8 748.8 0 0 布局更加合理，车次更加密集，候车 务，提高城市公交拥有率，超额完成 自身的经济效益性又具有社会的公益 维系城市公交企业的持续健康发展。 指标值 ＝1.97元 =0起 ＝66辆 ＝300万/人/次 ＝66辆 ＝1年 ＝100% ＝100% ＝100% ≧80% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 暂扣机动车停放保管费 505-瑞金市交通运输局 实施单位 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 规范停车服务，为我局严格依法行政，加大运输市场监管力度，对非法营运和客货车违章行为进行 打击，长期开展货运车辆超限超载专项整治行动，提供有力保障。 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 停车场租赁费 社会成本指标 对超限超载工作提供保障 生态环境成本指 标 对暂扣车辆保管 数量指标 2023年暂扣机动车车辆数 质量指标 严格依法行政，加大运输市场监管力度， 对非法营运和客货车违章行为进行打击 产出指标 效益指标 满意度指标 时效指标 2023年 经济效益指标 对全年暂扣机动车停放保管 社会效益指标 不定时的对非法营运和客货车违章行为进 行打击 生态效益指标 对暂扣车辆进行保管 服务对象满意度 服务对象满意度指标 表 车停放保管费 瑞金市交通运输局 5 5 0 0 ，对非法营运和客货车违章行为进行 动，提供有力保障。 指标值 ＝5万元 ＝100% ＝100% ≥200辆 ＝100% ＝1年 ＝0元 ＝100% ＝100% ＝100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 其他资金项目 505-瑞金市交通运输局 实施单位 年度资金总额 40,000 其中：财政拨款 0 其他资金 40,000 上年结转 0 年度绩效目标 加快交通基础设施项目建设，持续推进瑞兴于快速交通走廊（瑞金段）、“四好农村路”项目进程 、综合客运枢纽站和公交指挥中心及旅游集散中心项目建设（大交通项目）项目建设、县道升级改 造、旅游公路项目等其他交通基础设施建设，着力完善路网结构、夯实安全基础、提高服务品质、 巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴发展，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输 体系。 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 对经济发展的促进作用 社会成本指标 提升公路水路安全水平 数量指标 按期完成投资 质量指标 完工项目验收合格率 时效指标 2023年 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 提升基本公共服务水平 社会效益指标 项目建设适应未来一定时期内交通需求 生态效益指标 交通建设符合环评审批要求 服务对象满意度 群众满意度 表 资金项目 瑞金市交通运输局 40,000 0 40,000 0 瑞金段）、“四好农村路”项目进程 大交通项目）项目建设、县道升级改 构、夯实安全基础、提高服务品质、 效、绿色、经济的现代综合交通运输 指标值 ＝100% ＝100% ＝100% ＝100% 一年 ＝100% ＝100% ＝100% ≧80%